质量程序文件改名字114

1、质量控制程序河南思源门业有限公司质量控制程序发行日期： 2013/08/05备注：*加盖红色“受控文件”印章为受控文件受控印章批准王树伟审核戴青编写李洋 刘洋 王飞加盖蓝色“非受控文件”印章为非受控文件。没有红色“受控文件”标识或蓝色“非受控”印章标识的质量管理体系文件在公司禁止使用质量控制程序标 题质量程序文件修改控制生效日期2013/08/05页数共 49 页页码修改内容修改日期修改人审核批准2 -质量控制程序程序文件目录序号文件名称文件编号页码备注1质量管理体系控制程序SY-QP-0014-52文件和资料控制程序SY-QP-00263质量记录控制程序SY-QP-0037-84信息沟通控制

2、程序SY-QP-0049-105管理评审控制程序SY-QP-00511-136人力资源控制程序SY-QP-00614-167设施和工作环境控制程序SY-QP-00717-188与顾客有关的过程控制程序SY-QP-00819-219产品设计开发控制程序SY-QP-00944-4910采购控制程序SY-QP-01022-2311供应商评估控制程序SY-QP-0112412生产和服务提供控制程序SY-QP-01225-2613测量和监控装置控制程序SY-QP-01327-2914顾客满意度调查控制程序SY-QP-01430-3115内部审核控制程序SY-QP-01532-3416产品的测量和监控控制

3、程序SY-QP-01635-363 -质量控制程序17不合格品的控制程序SY-QP-01737-3818纠正和预防及改进控制程序SY-QP-01839-4119数据分析和统计技术控制程序SY-QP-01942-4320附件：质量记录清单文件名称质量管理体系控制程序文件编号SY-QP-001生效日期20013/08/05章节号4.1页数共 2页 第 1页质量控制程序1.0 目的说明对公司建立、实施、维持和改进质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系 文件编制的总要求。2.0 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3.0 职责3.1 总经理A. 负责领导公司建立、实施、维持和改进质量管理体

4、系；B. 批准质量手册、发布质量方针和目标。3.2 管理代表A. 确保质量管理体系的过程得到建立、实施、维持和改进； B最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；D. 当产品质量发生异常时，有处理决定权力；E. 有关推动组织人员的调配权力。4.0 程序4.1 质量管理体系的总要求公司按照 ISO9001：2000 标准要求建立了质量管理体系， 形成文件，加以保持和实施， 并予以持续改进。为此应做到下述要求：A. 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别， 并编制相应的程序文件； 这些过程可 以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量

5、活动的子过程；B确定过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测 量分析等对过程进行管理；C过程进行管理的目的是实施质量管理体系、实现组织的质量方针和目标； D过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持 续的改进。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照 ISO9001：2000 标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理 体系有效运行。文件名称质量管理体系控制程序文件编号SY-QP-001生效日期2013/08/05章节号4.1页数共 2页 第 2页5 -质量控制程序4.2.24.2.3作为各部

6、门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（各种管理制度 等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等） ；技术标准（国家标准、行业标准、企业 标准及作业规范、检验规范等）等。4.2.4 四级文件可分为两类：a 质量记录文件（表格） ；b 其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.5 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变 化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执 行文件和资料控制程序的有关规定。4.2.6 文件的详略程度应取决于公司规

7、模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等， 应切合实际，便于理解应用。4.2.7 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件 和资料控制程序进行管理。5.0 相关文件5.1 文件和资料控制程序6.0 质量记录7.0 无文件名称文件和资料控制程序文件编号SY-QP-002生效日期2013/08/05章节号4.2.3页数共 2页 第 1页6 -质量控制程序1.0 目的 对与质量管理体系有关的所有文件和资料进行控制， 确保现场所使用的文件为同一 有效版本。2.0 范围 适用于质量管理体系有关的文件和资料的控制。3.0 职责3.1 质量手册、程序文件由管理代表组织编写 /

8、 修订。3.2 作业规范、技术文件由各相关部门编写 / 修订。3.3 质量管理体系相关文件的发放、控制和管理由总经理负责。4.0 程序4.1 文件及资料的分类及编号4.1.1 文件及资料分为如下几类 :A. 质量手册和程序文件；B. 技术文件、作业规范；C. 其它文件。4.1.2 文件的编号4.1.2.1 编号的格式A. 手册的编号：SY-QM-001，即代表红峰门业有限公司 ISO9001：2000 质量管理手册；B. 程序文件的编号：HF-QP-XX文件序号文件类别：（质量程序文件： QP；）公司代号C. 作业规范及质量记录编号： XX XX - XX文件序号 部门代号 文件类别代号（质量

9、作业规范： QR；）D. 技术文件编号由各部门自行制定并实施。4.1.2.2 代号：A. SY 河南思源门业有限公司的代号。B. 文件类别代号： 质量手册 - QM ； 质量程序文件 - QP ； 质量作业规范 - QR ； 质量记录 - QL ；C. 部门代号： 品管部 - QC ； 生产部 - PC ；工程技术部 - ME ； 仓管 - PS质量控制程序文件名称文件和资料控制程序文件编号SY-QP-002生效日期2013/08/05章节号4.2.3页数共 2页 第 2页质量控制程序生产部 - MC ； 办公室- GE ；业务部QG; 财务部 FC ；技术部-ZH 平管部-BC4.1.2.3

10、 说明：A. 文件编号格式可根据需要作以增删，但同类文件的编号格式必须统一，以便控制。B. 外来文件不另编号 ,按原号登记（也可编流水号 ）。4.2 文件的编写：4.2.1 质量手册、程序文件由管理代表组织职能部门编写。4.2.2 作业规范及技术文件由主要责任部门编写。4.3 文件的审核批准：4.3.1 质量手册由管理代表审核，总经理批准；程序文件由管理代表审核，总经理批准；作 业规范由部门负责人编写的，本部门负责人审核，管理代表批准；4.3.2 技术文件归各责任部门审核。4.4 文件的发放、登记和保存：4.4.1 质量手册、程序文件正本由管理代表保存，其余质量管理体系文件正本由文控员 （ 或

11、 管理代表 ） 保存；4.4.2 文控员负责对所发放的文件用“文件发放、回收记录表”进行登记，领用人要签收， 持有文件的各部门均要填写文件清单。 文件发放方式： 质量手册、 程序文件按质量手 册规定发放；作业规范、技术文件须发放至其文件内所涉及的单位。4.4.3 文件和资料分为受控文件和非受控文件， 在质量管理体系运行的各个场所使用的质量 手册、程序文件、作业规范、技术文件均属受控文件，必须加盖“受控文件”章。4.5 文件的更改、换版和增减：4.5.1 质量管理体系文件需更改时，由提出部门填写“文件更改申请单”报管理代表，经原 文件编写和审批人认可后，由文控员统一更改或换版，按 4.3 重新发

12、放和登记；4.5.2 作业规范或技术文件手写更改时，在更改处画杠，填写更改内容，并注明更改人及日 期，手写更改内容较多时，须进行换版。换版状标识，按 4.1.2.3 款执行；4.5.3 需增加或取消某质量管理体系文件时，由提出部门填写“文件更改申请单” ，报管理 代表，经 4.3 款相应的审批人批准签字后，按本程序相应条款进行编写、审核、批准 及发放或取消。4.6 文件作废及回收：4.6.1 受控文件换版时，按以旧换新的方式收发文件；4.6.2 收回的旧文件除文控员留存正本文件，并加盖“作废”章存档外，其余应全部销毁， 并在“文件发放、回收记录表”备注栏中注明“已销毁”及日期。4.7 外来文件

13、控制： 外来文件由文控员登记、发放、收回。5.0 相关文件 无6.0 质量记录6.1 文件发放、回收记录表6.2 文件更改申请表6.3 受控文件清单文件名称质量记录的控制程序文件编号SY-QP-003生效日期2013/08/05质量控制程序章 节 号 4.2.4 页 数 共1页 第1页1.0 目的 对质量记录进行控制和管理，以作为质量管理体系有效运行的依据。2.0 适用范围 适用于所有与质量管理体系相关的质量记录的控制。3.0 职责 各部门所有与质量记录的制定、编目、保管和归档。4.0 程序4.1 各部门负责人根据质量手册、 程序文件和作业规范的要求， 设计相应的表格， 并制出 其内部的质量记

14、录；所有表格按文件和资料控制程序实施管理；每份表格都须 送一张给文控员（或管理代表）保存。4.2 文控员负责将所有表格编目在“质量记录清单”上；旧的“质量 / 记录清单”至少需 要保存二年以上。4.3 所有记录的填写都要完整、清晰，并要有记录人及所必要的审核人签字和记录日期。4.4 各部门的质量记录完成后，由专人收集、整理、编目、归档和保管，以便于查阅。4.5 质量记录的保存期一般为二年， 质量计划的保存期为终止计划后二年， 全部质量记录 按规定要求妥善保管， 做到易取易查， 超过保存期的质量记录要由保管单位列出清单 报主管批准后方可销毁。4.6 各部门的质量记录如需修改、变更或新增质量记录表

15、格时，必须经部门负 责人同意，并交一份空白表格给文控员保存。4.7 需要修改质量记录内容时，由获授权人员划去不适用的部分，填上修正资料， 在旁签名并写上日期。4.8 各部门的质量记录应存放于适当的地方，以防损坏、变质或丢失。5.0 相关文件5.1 文件和资料控制程序6.0 质量记录6.1 质量记录清单文件名称信息沟通控制程序文件编号SY-QP-004生效日期2013/08/0510 -质量控制程序章 节 号 5.5.3 页 数共2页 第1页1.0 目的建立合适的沟通渠道， 确保全员参与质量管理体系有效的运作， 及时、准确地收集、 传递及反馈有关信息，以满足客户需求。2.0 适用范围适用于公司质

16、量管理体系内、外部信息的沟通与处理。3.0 职责3.1 行政部、业务部、品管部、资材部等部门负责对应相关方信息的收集。3.2 各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。3.3 行政部负责统筹公司对内、 对外相关信息的传递与处理； 负责建立信息库， 保存和管 理相关的信息。3.4 品管部负责紧急信息的处理。4.0 程序4.1 信息的分类4.1.1 外部信息包括 :A. 质量技术监督局、环保局、公证行、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；B. 政策法律、法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；C. 相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；D. 其它外部信息， 如各部

17、门直接从外部获取的有关质量改进技术， 质量管理等方面的 信息。4.1.2 内部信息包括 :A. 正常信息,如质量方针 （目标）及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审 报告以及体系正常运行时的其它记录等；B. （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；C. 紧急信息 ,如出现重大质量事故或环境问题等情况下的信息与记录；D. 其它内部信息 （ 如员工的建议等 ）。4.2 信息的收集、处理与沟通工具 信息可采用书面材料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设 备、通讯、会议等沟通的工具或方式予以传递。4.2.1 外部信息的收集与处理4.2.1.1

18、 行政部和品管部负责质量 / 环保技术监督局、商检局、验货公证行、认证机构等监 测、检查结果及反馈信息的收集， 由行政部传递到公司相关部门， 当监测或检查结果 出现不符合情况时，按照纠正和预防控制程序的要求进行处理。4.2.1.2 政策法规标准类的资料信息由行政部和品管部等部门负责收集、更新、整理，交总 经理（或管理代表 ）保存。4.2.1.3 资材部、品管部分别负责与原材料、零部件、外协件供方、运输公司、计量所等服 务供方进行信息沟通， 对其提供的产品质量施加影响， 业务部负责与顾客的信息沟通， 以满足顾客各方面要求。 对来自上述相关方投诉的处理详见 纠正和预防控制程序 。 当对方有要求时，

19、应在一周内给予解决或答复；上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以信息联络处理单的形式传递给行政部组织处理。文件名称信息沟通控制程序文件编号SY-QP-004生效日期2013/08/0511质量控制程序章节号5.5.3页数共 2页 第 2页4.2.1.4 各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，在一周内以信息联络处理单反馈到行政部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关 部门。4.2.2 内部信息的收集与处理4.2.2.1 正常信息的处理 : 各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；行政 部按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及其完成情况、 内

20、部审核结 果、更新的法律法规等信息。4.2.2.2.（ 潜在） 不符合信息的处理详见纠正和预防控制程序 。4.2.2.3 紧急信息 （ 如出现重大质量事故或重大环境影响时 ） 由发现部门迅速传递给品管部 和行政部组织处理，可采用电话，传真等方式紧急沟通。4.2.2.4 其它内部信息，提供者可以信息联络处理单反馈给行政部进行处理。4.3 信息库的建立和应用4.3.1 行政部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同 （如纸张、磁盘、光盘、胶片、声像制品等 ） ，提供相应适宜的环境分别存放，统一保 存；并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和

21、 可用性。4.3.2 行政部根据合同评审、设计开发、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门 所需信息相应的拷贝， 各部门也可根据索引， 在行政部调阅所需的信息， 行政部负责 组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。4.4 对体系运行过程中各类记录的控制，详见质量记录的控制程序 。4.5 各部门健全收发文制度，对接收传递的信息予以记录。5.0 相关文件5.1 纠正和预防控制程序5.2 文件和资料控制程序5.3 质量记录的控制程序6.0 质量记录6.1 信息联络处理单文件名称管理评审控制程序文件编号SY-QP-005生效日期2013/08/0512 -质量控制程序章

22、节 号 5.5.3 页 数共3页 第1页1.0 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2.0 适用范围 适用于本公司质量管理体系有关运作的评审。3.0 职责3.1 总经理负责主持管理评审会议，并批准评审议程及报告；3.2 管理代表负责管理评审议程的制定，召集相关部门负责人制定管理评审计划、确定 评审周期，负责向总经理报告质量管理体系运行情况， 提出改进建议， 编制相应的管 理评审报告。3.3 各部门负责本部门相关资料的准备及其内容的汇报，并负责落实评审中提出的纠正 和预防措施的实施工作。4.0 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审

23、，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 管理代表于每次管理评审前半个月负责组织编制及审核 管理评审计划，交总经理 批准。计划主要内容包括：A. 评审时间、地点；B. 评审目的；C. 评审范围及评审重点；D. 参加评审部门（人员） ；E. 评审依据；F. 评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。A. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B. 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C. 当法律、法规、标准及其它要求有变化时；D. 市场需求发生重大变化时；E. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F. 质量审核中发现严

24、重不合格时。4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：文件名称管理评审控制程序文件编号SY-QP-005生效日期2013/08/0513 -质量控制程序章 节 号 5.6 页 数 共3页 第2页A. 质量管理体系审核结果分析；B. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。C. 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化， 新技术、新工艺、新设备的开发等。D. 改进、预防和纠正措施的状况， 包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正 和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效

25、性；F. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；G. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；H. 质量事故报告分析；I. 资源能源利用及需求报告分析；J. 其他专题分析；4.3 评审准备4.3.1 预定评审前一星期，管理代表以书面形式汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交 本次评审计划，交总经理批准。4.3.2 各部门负责根据评审输入的要求，收集评审资料，准备必要的文件。4.3.3 管理代表向参加评审的人员发放管理评审通知单 ，及本次评审计划和有关资料。 4.4 管理评审会议A. 总经理主持评审会议， 各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价， 对于存在或

26、潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；B. 总经理对所涉及的评审内容做出决议（包括进一步调查、验证等）4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：A. 质量管理体系及其过程的改进， 包括对质量方针、 质量目标、 组织结构、过程控制、 等方面的评价；B. 与顾客要求有关的产品的改进， 对现在产品符合标准的评价， 包括是否需要进行产 品、过程审核等与评审内容相关的要求；C. 资源需求等。4.5.2 会议结束后， 由管理代表根据管理评审输出的要求进行总结， 编写管理评审报告， 交总经理批准， 并发至相应部门并监控执行。 本次管理评审的输出可以作为下次管理

27、 评审的输入。文件名称管理评审控制程序文件编号SY-QP-005生效日期2013/08/0514 -4.64.74.85.05.15.25.35.46.06.16.26.36.4质量控制程序章节号5.6页数共 3页 第 3页改进、纠正、预防措施的实施和验证 品管部根据纠正和预防控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果 进行跟踪验证。并将结果报告管理代表。如果评审结果引起文件更改，应执行文件和资料控制程序 。 管理评审产生和相关的质量记录应由品管部按 质量记录的控制程序 保管，包括管 理评审计划、评审前各部门准备的评审的资料、评审会议记录及管理评审报告等。 相关文件内部审核控制程序 纠正

28、和预防控制程序 文件和资料控制程序 质量记录的控制程序 质量记录管理评审计划 管理评审通知单管理评审报告纠正和预防措施报告文件名称人力资源控制程序文件编号 生效日期SY-QP-0062013/08/0515 -质量控制程序章 节 号 6.2 页 数 共3页 第1页1.0 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求， 并进行培训以满足规 定要求。2.0 适用范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还 包括供方的人员。3.0 职责3.1 管理代表A. 负责公司年度培训计划的制定及监督实施；B. 负责编制部门负责人岗位工作人员任职要求 ；C. 批准各部

29、门工作人员岗位工作人员任职要求 ；D. 负责组织对培训效果进行评估。3.2 各部门A. 负责制定本部门员工岗位工作人员任职要求 ；B. 负责本部门员工的岗位技能培训。3.3 总经理A. 负责批准批准年度培训计划 ；B. 负责批准部门负责人岗位工作人员任职要求 。4.0 程序4.1 人力资源配置4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、 技能和经历方面考虑。4.1.2 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求 ，报管理代表批准。4.1.3 管理代表编制各部门负责人 岗位工作人员任职要求 ，报总经理批准。 部门负责人 应至少满足下列条件之一：A. 具备相

30、关专业的技术职称；B. 大专以上学历，并已工作二年以上；C. 受过相关的职业培训；D. 具备三年以上相关工作经历。文件名称人力资源控制程序文件编号SY-QP-006生效日期2013/08/0516 -质量控制程序章 节 号 6.2 页 数共3页 第2页4.1.4 岗位工作人员任职要求经审批后，作为人力资源部选择、招聘、安排人员的主 要根据。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员 工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训 需求。4.2.2 新员工培训A. 公司基础教育：包括公司简介、职工纪律、

31、质量方针和质量目标、质量、安全和环 保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进入公司一个月内， 由行政部 （总经理）组织进行B. 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；C. 岗位技能培训：学习生产作业规范、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及 紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面或操作考 核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4 特殊工作人员培训A. 特殊工序、 关键工序人员的培训， 由所在岗位技术负责人负责培训， 培训合格后持 证上岗

32、；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；B. 电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；C. 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5 技术人员培训 各类技术人员是新产品开发的主力军， 应创造条件使他们的知识不断更新， 由工程技 术部负责人安排相关组织培训或委外培训。4.2.6 转岗人员培训（同 4.2.2 B.C. ）4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：A. 满足顾客和法律法规要求的重要性；B. 违反这些要求所造成的后果；C. 自己从事的活动与公司发展的相关性；E. 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。文件名称人力资源控制程序文

33、件编号SY-QP-006生效日期2013/08/0517 -质量控制程序章 节 号 6.2 页 数 共3页 第3页4.2.8 评价所提供培训的有效性a 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训 的人员是否具备了所需的能力；b 每年第四季度管理代表组织各部门负责人，召开年度培训工作会议，评价培训的有效 性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c 管理代表加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不 能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力 与其从事的工作相适应。4.2.9 行政部 （ 总经理） 负

34、责建立、保存员工培训档案4.3 培训计划及实施4.3.1 每年 11 月各部门上报管理代表下年度的培训申请表 ，根据公司需求及下年度各 部门培训申请表，管理代表批准后下发各部门，并组织监督实施。4.3.2 每次培训各相关部门应填写培训记录表 ，记录培训人员、时间、地点、内容、教 师及考核成绩等， 培训后将有关记录、 试卷或考核记录等交行政部填制 人员培训档 案存档。4.3.3 各部门计划外培训，应填写培训申请表 ，报管理代表批准，并由管理代表负责组 织实施。5. 相关文件5.1 岗位工作人员任职要求6.0 质量记录6.1 年度培训计划6.2 培训申请表6.3 培训记录表6.4 人员档案文件名称

35、 设施和工作环境控制程序文件编号SY-QP-007生效日期2013/08/0518 -质量控制程序章 节 号 6.2/6.3 页 数共2页 第1页1.0 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施， 识别并管理为实现产品符合性 所需的工作环境中人和物的因素。2.0 范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持 性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3.0 职责3.1 生产部、行政部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2 行政部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4.0 程序4.1 生产设施的识别、提

36、供和维护4.1.1 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等） 、设备 和工具（包括量具、治具） 、软件（计算机网络） 、支持性服务（水、电、气供应） 、 通讯设施、运输设施等。4.1.2 设施的提供A. 行政部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单 ，注 明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理审核、总经理批 准后，由行政部负责组织安排采购或自制的有关事宜，资材部具体实施采购；B. 需要自制和改良的生产设施及夹具由使用部门提出， 经生产部、工程技术部、 品管 部共同审核及总经理批准后，由工程技术部负责进行投产制作及

37、改良的相关事宜 。4.1.3 设施的验收A. 采购或自制完成的设施，工程技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求 后，由工程技术部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、 型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。 设施验收单由工 程技术部保管。低值易耗的量具、衡具等由使用部门自行验收；B. 验收不合格的设施，资材部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结 果；C. 工程技术部根据合格的设施验收单办理登记和编号建档手续，并在生产设施一览表上登记；低值易耗的量具、衡具等由行政部凭设施验收单办理入库手续。文件名称 设施和工作环境控制程序文件编号SY-QP-007生效日期

38、2013/08/0519 -质量控制程序章 节 号 6.2/6.3 页 数共2页 第2页4.1.4 设施的使用、维护和保养A.根据生产需要工程技术部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、 精密设备或关键、 特殊过程所用的设施必须有操作规程， 相关操作人员应由部门技术 人员负责培训、考核合格后，持证上岗。B. 工程技术部制定设施日常保养记录表 ，规定保养项目，报总经理批准后由各岗 位负责人执行。每季度工程技术部收集设施日常保养记录表 ，整理入档并作为制 定年度检修计划的依据。C. 工程技术部每年 12 月制定下年度的设施检修计划 ，发至各部门执行。D. 日常生产中车间无法排除的故障，

39、 应填写设施检修单 报工程技术部处理检修事 项。检修中的设施应挂检修牌， 检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。 工程技术部应将检修情况记录在生产设施一览表中注明。E. 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.1.5 设施的报废A. 对无法修复或无使用价值的设施，由工程技术部填写设施报废单 ，经总经理批 准后报废，并在生产设施一览表中注明情况。B. 对低值易耗的工装、 夹具、辅具等，由使用部门填写 设施报废单 报总经理批准， 即可报废。C. 报废的设施应挂上报废牌。4.4 工作环境 行政部应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素， 根据生产作业需要

40、， 负责确定并提供作业场所必须的基础设施， 创造良好的工作环境， 包括： A.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； B. 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；C. 生产部对车间设施实行定置管理，要求按安全、整洁、美观、方便原则摆放， 努力提高工作效率；D. 确保员工生产符合劳动法规的要求。5.0 相关文件 各类 机器操作规程6.0 质量记录文件名称 与顾客有关的过程控制程序文件编号SY-QP-008生效日期2013/08/05- 20 -6.1生产设施配置申请单 6.2设施验收单6.3生产设施一览表 6.4设施日常保养项目表6.5设施检修计

41、划 6.6设施检修单6.7设施报废单质量控制程序章节号2- 21质量控制程序1.0 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分的理解和过程做出规定 , 并 加以实施和保持。2.0 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3.0 职责3.1 业务部负责识别顾客的需求与期望， 组织有关部门对产品需求 进行评审，并负责与顾客沟通；3.2 品管部负责负责产品质量方面的评审；3.3 工程技术部负责对新产品制作能力及技术要求的评审；3.4 生产部负责对产品的生产能力及交货期的评审；3.5 资材部负责对产品物料供应状态的评审。4.0 程序4.1 顾客需求的识别 业务部负责识别顾客对产品的需求

42、和期望， 根据目前市场的需 求或顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案有口头 订单等填写在产品要求评审表中： A.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交 付、支持服务（如运输、保修、培训等） 、价格等方面的要求； B.顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要 求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应 作出承诺；C. 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2 对产品要求的评审4.2.1 在接受合同或订单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公 司确定的附加要求报于总经理组织相关部门对合同的产品要 求实施评审；4.2.2 评审4.2.2.

43、1 产品要求的评审应在签订合同之前进行，应确保： A.产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得 到规定；B. 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单） ，顾客要求 在接受前得到确认；C. 与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已 予以解决；D. 公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2 业务部负责将产品要求评审表交相关部门进行评审。产 品要求评审内容为满足顾客需要的能力、交货期、服务等；4.2.2.3 合同的分类 A.常规合同：对公司定型产品所定的合同。 B.特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或 有定型产品改进要求的合同及涉及国外顾客的 销售合同。C.

44、 其他（主要指存货型） ：主要为以销定产，不涉及与顾客签 订有关合同事项的生产。- 22 -4.2.2.4 常规合同的评审质量控制程序生效日期 2013/08/05章 节 号 7.2 页 数 共3页 第2页 A.当交货期、生产能力等合乎公司有关销售规定时，可由总经理签字确认。 B.当合同要求超过公司有关销售规定时，总经理组织相关部门进行评审。4.2.2.5 特殊合约的评审 A特殊合同由总经理及相关部门共同评审，确认合同是否可行，并在评审表上签字； B.总经理负责对顾客信誉及产品类型的评审；C. 工程技术部负责对工序的加工能力、技术要求进行评审；D. 生产部负责对交货期进行评审；E. 品管部负责

45、评审质量要求及检验控制能力是否达到要求；F. 资材部负责评审材料能否满足交货期要求；G. 总经理综合上述评审分析，做最终评审。4.2.2.6 存货型生产不涉及合同的评审， 主要是总经理根据各销售点之销售情况或仓库库存 情况来决定生产计划（以销定产） ，如有需要评审则按照相应条款的评审要求进行。4.2.3 对于口头订单（如电话订货） ，业务部负责将相关内容填入定单确认表中，经双 方确认（可用传真件、电话记录等方式确认） ，并执行 4.2.2.44.2.2.5 的相应条款 规定。4.2.4 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由业务部 负责与顾客联系，征求其书面意见。4

46、.2.5 业务部负责保存 产品要求评审表 、合同及其它相关文件， 包括对于评审过程中提 出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3 合同的签订和实施4.3.1 对产品要求评审后，由总经理或总经理根据评审结果与顾客作最终确认并代表公司 与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对定单确认表的内容确认后，即视 同签定合同。对于新顾客则必须签订正式合同。4.3.2 根据已签定的评审合同由总经理审批后下达到各相关部门。作为生产、采购、检验 和出货等的依据。4.3.3 业务部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4 产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（

47、如合同、定单确认表等）应得 到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件和资料控制 程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。文件名称 与顾客有关的过程控制程序 文件编号 SY-QP-008- 23 -质量控制程序生效日期2013/08/05章节号7.2页数共 3页 第3页4.5 业务部负责与顾客的沟通4.5.1 在产品售出前及销售过程中， 业务部应通过多种渠道 （如广告宣传、 顾客定货会等） 向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2 根据顾客需要业务部应将合同的执行和进展情况反馈给顾客，包括产品质量要求和 交货期等方面的情况。4.5.3 产品售出后， 要

48、搜集顾客的反馈信息， 妥善处理顾客投诉， 以取得顾客的持续满意， 执行顾客满意度调查控制程序的有关规定。5.0 相关文件5.1 文件和资料控制程序5.2 顾客满意度调查控制程序6.0 质量记录6.1 产品要求评审表6.2 定单确认表文件名称采购控制程序 文件编号 SY-QP-010- 24 -质量控制程序生效日期 2013/08/05 章 节 号 7.4.1 页 数 共2页 第1页 1.0 目的对采购进行控制，保证所采购的物料符合规定要求。2.0 适用范围 适用于生产或加工产品的外购物资。3.0 职责3.1 资材部负责采购程序的制定及实施；3.2 品管部负责提供所需采购物料的接收标准；3.3

49、行政部负责协助顾客对供应商的验证。 4.0 程序4.1 采购计划的制定4.1.1 原材料、包装物料和辅料由资材部根据仓存量制定采购计划 ，开采购单报总 经理批准后，进行采购；4.1.2 初次采购的物料必须由品管部提供技术接收标准。4.2 供应商的选定4.2.1 采购必须在合格供应商中进行；经常性使用或用量比较大的物料，采购人员应与供应 商商议并报总经理批准长期供应的价格；4.2.2 通过代理商采购的物料，代理商也应视为供应商进行评定；4.2.3 总经理负责批准初次采购物料的订价，以及订价的调整；4.2.4 如因最低采购量超过计划采购数量，采购人员必须申报说明，经总经理批准后，修改 采购单；4.

50、2.5 属于试用性质的采购，资材部报批定价时，注明与供应商议定的付款条件、 4.3 订购4.3.1 资材部接到经批准的采购单后 , 应以电话或传真等方式向供应商订购 ,并要求供应 商确认交付时间 ;4.3.2 原材料必须与供应商签订购销合同或合约 , 合同签订后由资材部留底。4.4 采购控制及更改4.4.1 仓管部应建立物料采购台帐，按采购单对进厂物料用“物料入仓验收记录表”进行登 记，具体作业依仓库作业规范实施。4.4.2 采购内容或进度发生改变时，资材部负责报总经理批准，并通知有关部门及供应商； 必要时，按供应商评估控制程序对供应商进行再度评估。4.5 物料的验收和入仓4.5.1 物料由资

51、材部负责数量验收，品管部负责检验和判定，取样工作由资材部协助，品管 部人员进行。4.5.2 采购物料必须经品管部判定，合格后方可办理入仓。4.6 来料检验不合格， 由品管部出具检验结果， 经评审处理后， 必要时由资材部通知供应 商。详见不合格品的控制程序 。4.7 备品备件4.7.1 备品备件的采购由行政部经总经理批准后直接购买并保留购买发票交财务做账。文件名称 采购控制程序 文件编号 SY-QP-010- 25 -质量控制程序生效日期2013/08/05章节号7.4.1页数共2页 第 2页4.8 合同要求时，由业务部负责联系顾客及组织相关部门到供应商处对采购物料进行验 证，需要时，由业务部组

52、织有关人员在供应商处对采购物料的质量管理体系或质量检 查情况进行验证。5.0 相关文件5.1 供应商评估控制程序5.2 不合格品的控制程序5.3 仓库作业规范6.0 质量记录6.1 采购计划6.2 采购单6.3 物料入仓验收记录表文件名称供应商评估控制程序 文件编号SY-QP-011- 26 -质量控制程序生效日期 2013/08/05 章 节 号 7.4.1 页 数共1页 第1页1.0 目的对供应商进行评定和选择，确保采购材料适价、适质、适量、适时、适地。2.0 适用范围适用于供应生产和加工所需物料的供应商。3.0 职责3.1 资材部负责组织品管部、生产部对供应商进行评定；3.2 总经理负责

53、审核评审结果。4.0 程序4.1 供应商的评定4.1.1 评定的对象：供应生产和加工所需的原材料，对产品质量有直接影响的包装及辅助材 料的供应商；4.1.2 评定的内容：供应物料质量及其稳定性、交货期和服务等；4.1.3 评定的依据：“供应商评定记录表” 、供应商产品技术指标或产品检验合格证、物料入 仓验收记录表等相关资料，必要时附上物料试用报告；4.1.4 由资材部召集品管部、生产部共同对供应商进行评定并填写“供应商业绩评定表” ， 评审结果可分为优良 （85 分及以上 ） 、合格 （60-85 分） 、不合格供应商 （60 分以下 ）， 评审结果交总经理审核。4.1.5 评定不合格的供应商，第一次给予警告，暂停供货资格，限期整改，并在期满时进行 第二次评定，若评定再不合格，取消其供货资格；4.1.6 评定合格的供应商 , 列入“合格供应商名单” , 根据需要进行不定期复审 , 每年不少于 一次；4.1.7 除 4.1.1 中规定物料的供应商要组织共同评定外 , 一般消耗性材料的供应商由资材部 负责会同品管部评定和填写“供