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文档简介

1、采购制度一、目的为了进一步加强管理，健全公司采购管理制度，监督与控制不必要的开支，保证采 购工作制度化、规范化。二、采购原则1、最优化原则：采购应本着质优价廉，最大限度节约成本的原则。2、 相一致原则：采购人员采购物品必须与“采购申请单”（附件1）所列要求规格、 型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或成本过高 ，应及时反馈, 更改“采购申请单”。三、米购流程（一）采购申请1、申请部门请填写采购申请单申请采购人员依照所购物件的名称、规格、 数量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单”。2、 申购人持“采购申请单”经部门主管、COO、CEO签字，财务审核，综合部备 案，方可交采购人员采

2、购。3、凡当次采购物品金额单价在1000元及1000元以上的固定资产类，务必有三 家及三家以上供应商提供报价。4、紧急采购时，申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样，以便及时采购5、若撤销采购 ,应及时通知采购部门 ,以免造成不必要的损失。6、采购人根据申购人 “采购申请单” 内容 ,到财务部备案后 ,办理借支采购金额或 通知财务办理汇款手续。7、采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。8、所有采购物品需由申购人验收合格 ,签字确认 （附件 2） 。（三）发票开具1、凡物品采购后 ,商家应提供正规增值税专用发票 ;如商家无法开具 ,征的财务部 同意后 ,可开具普通发票。2. 网购付款收货审查无误后 ,根据财务制度 ,费用报销单附商家开具正规发票、明 细,经财务审核报销。3. 如有签定合同 ,财务部依照合同规定给付方式 ,与厂家结算。4. 费用结算应按照财务规定票样与上述结算流程 ,如有特殊情况 ,应及时申报财务 部门。三 .采购人职责 :1、控制、减少所有与采购相关的成本。2、采购物品交期进度的控制。3、做好日常采购记录统计。4、严格按照采购制度与程序办事 ,自觉接受监督 附则:附件 1:嗖嗖采购

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