制程检验管理办法A2

1、三阶文件生效日期2016-12-05编号QA-MAG-002版本/次A/2制程检验管理办法编制人ZCXZXC审核人ZXCZXC批准人ZCXZXCXZC日期2016-12-05日期2016-12-05日期2016-12-05文件修改记录序 号修改 版本修改 页数修改内容描述修改人批准人生效日期1A/12依 QC工程图抽样检验更改为依 SIP 抽样检验CVXCVXCXV2015.4.222A/21完善物料上线前相关操作流程CXVXCVVCXCVX2016.12.05编号QA-MAG-002页次1/3制程检验管理办法版本/次A/21、目的 :为确保制程中质量 /HSF 之稳定性，防止制程中接收、制造

2、、传递不良品，以符合客户品 质要求，确保制程之品质和有害物质含量符合要求。2、范围: 适用于生产制程检验与试验，以及过程监控管理。3、定义 :3.1 制程巡回检验：由专人 IPQC在产线每一工序来回抽样检验。3.2 自检：作业人员自主检查。3.3 互检：下工序检查上工序质量。3.4 专检：测试工站或外检工站之全检。4、职责 :4.1 IPQC：负责执行制程首件确认检查，制程巡检，制程稽核，发现异常状况之回馈与管 制，检验报表的填写。4.2 IPQC 组长：负责首件确认和制程异常状况的判定，内外部的沟通，管理督导 IPQC 人 员依规定作业，确保生产品质。4.3 生产部：实施制程自检、互检和专检

3、。5、内容及要求 :5.1 在材料上线前 , 由产线线长或技术员知会 IPQC一起做确认检查。确保上线材料无误， 同时确认各种主副材料有无环保标示 , 是否符合 HSF要求，并将其 LOT管制相关内容 进行记录，以便被追溯。5.2 首件送检5.2.1 装配制程初件制作时机：每日初件、不同产品生产时初件、调机初件、换模初件。5.2.2 装配制程初件制作：由装配线长制作初件，自检合格后填写制程初件检验记录 并附上 5PCS初件样品交给 IPQC。5.2.3 注塑、冲压首件制作时机：不同产品开始生产时、生产过程中变更材料时、修模 后、更换机台时、机器停修后。5.2.4 注塑、冲压课按照图面、工艺规定

4、，设置工艺参数，制作首件，经生产技术员自 检确认外观、结构、颜色合格后，记录于注塑首件检验记录表或冲压首末 件检验记录表，交将首件品及首件检验记录表提交给 IPQC做首件检查。5.3 检验5.3.1 IPQC 根据相关检验标准（ SIP 、工程蓝图、样板、 QC工程图等）对首件进行检 验（如产品外观、结构、性能、实配、尺寸等） ，环保测试由检测中心根据信赖 性实验作业办法进行检测。编号QA-MAG-002页次2/3制程检验管理办法版本/次A/25.3.2 IPQC 将其检验结果记录于相关首件检验记录上，交由 IPQC组长审核，如首件检验不合格则依品质异常处理办法执行。5.4 审核IPQC 组长

5、审核检验记录，审核通过则签名确认通知生产部批量生产，不通过则通知IPQC按 5.3 检验。5.5 批量生产5.5.1 如首件确认合格，生产单位进行批量生产，注塑及冲压须将签署好首件标签 的首件样板提供一模挂在机台上。5.5.2 作业员依据各料号之制程作业指导书、外观不良限度样品板进行 100% 自主检 查，冲压须每盘进行留样于冲压端子样品表 。5.5.3 若装配有不良品产生， CONN不良品放入已标示的红色不良品盒内， CABLE不良 品用挂牌标示放入指定的不良品箱内， 电测不良记录于自主检验测试日报表 ， 由装配专人收集并依制程不良品返修作业管理办法进行维修处理，同时需 对环保产品进行管制，

6、 IPQC 进行监控。5.5.4 若注塑或冲压有不良品产生则置于红色不良品盒，并记录于注塑自主检查记 录表或冲压作业员自主检验表 ，制程不良品依不合格品控制程序进行 处理。5.6 巡检5.6.1 IPQC人员依据检验规范之项目来执行制程巡回检验 ,依 SIP抽样检查，依所需量 测项目逐一进行抽样检验及判定，并将量测结果记录于制程巡检日报表 注 塑、冲压 IPQC巡检记录表，同时也须确认制程所用到的治工具，是否符合 HSF 要求，有无环保标识。5.6.2 IPQC每 4小时依据品管日常稽核表 对生产现场各区域进行稽核检查并做记录。5.6.3 如有发现异常情况（包括自主检验不良品） ，立即知会技术

7、员和生产管理员进行 改善，同时扣留机位的产品并向前追溯，直至良品，不良品均需作好标识，并放 置不良品区，且对于不良品的处理须作跟进，另还须对改善后的效果进行跟踪确 认，具体依品质异常处理办法执行。5.6.4 不合格品的处理具体依不合格品控制程序实施，纠正与预防措施按纠正与 预防措施控制程序执行。5.7 正常生产 如首件确认合格及制程自主检验及巡检无异常时，生产部转入正常生产。6、相关文件 :6.1 标识与可追溯性控制程序编号QA-MAG-002页次3/3制程检验管理办法版本/次A/26.2 检验和试验控制程序6.3 不合格品控制程序6.4 纠正与预防措施控制程序6.5 监视和测量设备控制程序6.6 环境限用物质控制程序6.7 品质异常处理办法6.8 信赖性实验作业办法6.9 制程不良品返修作业管理办法7、相关记录表格 :7.1 制程初件检验记录7.2 纠正及预防措施单7.3 制程巡检日报表7.4 端子打包检验报表7.5 品管日常稽核表7.6 自主检验测