操作性前提方案24

1、产品名称大豆蛋白/大豆纤维/低聚糖目的将大豆蛋白/大豆纤维/低聚糖生产等各环节中可能引入的危害进行预防、消除或降低至可接受的水平步 骤危害描述预防、消除或降低危 害到可接受的水平监控纠偏 程序验证程序记录什么方法频率人员原 料 接 收（ 低 温 豆 粕）原料中溶剂残 留、重金属含量 超标、尿素酶活 性、农残、三聚 氰胺、霉菌、沙 门氏菌、大肠杆 菌等超标引起的 食品危害1. 溶剂残留W 500mg/kg2. As kg3. Pb1. 残溶2. 重金属3. 尿素酶活性向供方索取检验合格报告。每半年原辅料采购员原料不合格、未提供检验合格报告， 不符合标准的拒 收。1. 每年采购部组织对合 格供方评

2、价；并索取每批 原料的检验报告单。2. 每半年索要一次官方 检测报告。3. 化验室对采购原料检验报告单确认。原料检验报告 单、不合格品评审 处置报告5. 马拉硫磷w mg/kg6. 敌敌畏w mg/kg7. 对硫磷w mg/kg8. 六六六w mg/kg9. 滴滴涕w mg/kg4.各种农残含量每年由采购部每半月向供方 索取一次原料的该项目 检验报告单，化验室每月 对该项目进行抽检10. 霉菌w 100cfu/g11. 沙门氏菌不得检出12. 大肠杆菌不得检出5.霉菌、沙门氏菌、大肠杆菌向供方索取检验合格报告、公司抽检每半月、每月原辅料采 购员、化验 室13.三聚氰胺v mg/kg6.三聚氰胺

3、含量送检三聚氰胺含量每半年质检科每半年送检一次官方出具的三聚氰胺检测报告原料的转基因超标引起的食品安全危害CaMV35S启动子CP4EPSP基因NOS终止子不得检出转基因含量送检三聚氰胺含量每半年质检科每半年送检一次官方出具的转基因检测报告11文件名称操作性前提方案修改状态A/1 O 203O40 50第1页共12页包装 材料（成 品包 装 袋） 采购 验收化学危害重 金属Pb等指 标超标引起 的食品危害Pb L重金属向供方索取检验合 格报告及卫生部门 出示的相关加工许 可证明每半年原辅料采购员包装材料不合格、未提供检验 合格报告及卫生部门出示的 相关加工许可证明、不符合标 准的拒收。1. 每

4、年 采购 部组织对合 格供方评价；索取每批包 装袋的检验报告单。2. 每半年索要一次官方检测报告。3. 化验室对采购包装材 料检验单确认。包装材料检验报 告单、不合格品 评审处置报告卫 生部门出示的相关 加工许可证明辅料 采购 验收（氢 氧化 钠、 盐 酸、 氢氧 化 钙、 棕榈 油、 蛋白 酶重金属Pb、AsPb(w/%) wAs(w/%) w2.盐酸Pb(w/%) wAs(w/%) w重金属Pb、As向供方索取检验报告每半年原辅料采购员原料及包装材料不合格、未提 供检验合格报告及卫生部门 出示的相关加工许可证明、不 符合标准的拒收。1. 采购部通过合格供方 评定采购；索取卫生部门 出示的相

5、关加工许可证 明；每半年向合格供应商 索取一次官方检验报告 或委托第三方检测；2. 化验室确认相应的检 验报告单1、采购部索取卫生部门 出示的相关加工许可证 明；每年一次索取官方检 验报告；2、化验室确认相应的检 验报告单辅料检验报告 单、不合格品评 审处置报告卫生 部门出示的相关加 工许可证明3. 氢氧化钙Pb(mg/kg) w 2As(mg/kg) w 24. 棕榈油Pbw kgAsw kg5. 蛋白酶Pb(mg/kg) w 5As(mg/kg) w 3重金属Pb、As向供方索取检验报告每年原辅料采购员原料及包装材料不合格、未提 供检验合格报告及卫生部门 出示的相关加工许可证明、不 符合标

6、准的拒收。文件名称操作性前提方案修改状态 A/1203O4050第2页共12页22文件名称操作性前提方案修改状态A/1 O 203O40 50第2页共12页等）入库 储存（低 温豆 粕、 包装 袋）若仓库管理 不善可能被 有害化学品 污染、霉变、 虫鼠危害1. 无任何化学品对 豆粕和包装袋的污 染，2. 无虫鼠害化学物品、虫、鼠1. 原、辅料保管员每 周对仓库内物品、物 品数量、使用情况进 行清点、清扫和检查，2. 原、辅料保管员每日 更换粘鼠板；3. 电工每周对灭蝇灯 进行清理。1. 每周对 仓库物品 进行清 扫、检查2. 每周清 理灭蝇 灯、每日 更换粘鼠 板原、辅料 保管 员1. 发现化

7、学物品后，立即清除 并检查是否对仓库内产品造成污染，对受到污染的产品立 即隔离，并按照不合格品控 制程序操作。2. 发现有老鼠，立即通知保卫 交环卫部门处理，并对产生老 鼠的原因进行分析，采取有效 的防护措施；仓储主管每周对仓库进行检查仓库物品清扫、 检查记录、仓库物品点检记录设备 管道 系统 清洗1. 管道系统 不清洗容易 导致产品酸 败的粘附物 进入产品2. 清洗后冲 洗不净导致 成品PH值超 标1. 生产线按计划清洗，2. 清洗后管道冲洗 水一3. 成品微生物指标合格洁净程度、微生物1. 按照生产线清洗规 定进行清洗、验收；2. 按照检验方法汇 编和微生物国标要 求进行检测1. 每周一

8、次小清 洗，每月 一次大清 洗；2. 每次清 洗后进行 验收。3. 对清洗 后产品的 微生物指各工 段操 作工、车间 班长班长验证清洗效果，达不到要 求的重新进行清理或清洗，并 对清洗岗位人员进行处罚。1. 操作工负责本岗位的 设备、管道的清洗2. 班长负责清洗后的验 收工作；3. 化验人员对清洗正常 生产后的产品微生物指 标进行检测。生产线清洗计划 及记录、清洗验 证记录、微生物 检验报告单文件名称操作性前提方案修改状态A/1 O 203O40 50第3页共12页标进行检测各工段润滑油润滑油可能 泄露，导致产 品受到化学 危害避免各工段润滑油泄漏污染产品润滑 油是 否进 入产 品中维修工按照

9、设备润滑 周期表进行加油，添 加量按每个设备规定 量添加，各岗人员检查 润滑油是否污染产品各岗操作 工发现润 滑油泄露 进入产品 及时报告 班长对该 批产品单 独存放并 评审处 置；操作工对产品造成交叉污染后，按照不合格品控制程序评审处 置1. 班长检查工艺纪律时， 检查润滑油是否漏入产 品中；2. 化验员对每批成品进 行检验润滑记录、产品检验报告单解碎返工异物进入生产线造成危害无异物异物按照返工操作规程操作根据返工通知单决定酸沉工质检不合格产品按照不合格品控制程序评审处置化验员对返工后的产品进 行检测；工段工艺记录返工通知单文件名称操作性前提方案修改状态 A/1203O4050第4页共12页

10、44文件名称操作性前提方案修改状态A/1 O 203O40 50第4页共12页科喷雾干燥、成品 冷却 进风 的净 化进风滤布损 坏可能进入 灰尘对产品 产生物理危 害风至滤布无破损灰尘、异物、细菌按照生产线清洗规 定、检验方法汇编 要求控制1.每月清理风室2隔天更 换滤布并 清洗；3.每批物 料检验微 生物指标干燥 工段 质检 科洗 衣房1. 滤布破损及时更换并对造 成的不合格品按照 不合格品 控制程序操作；2. 滤布清洗不净，重新返工清 洗1. 每班班长查看滤布是 否破损；2. 化验室对每批产品检 测杂质数量；1.洗衣房对滤布进行清 洗和消毒干燥工段工艺记录、产品检验报告单、滤布清洗、消毒记

11、录干燥换热器换热器漏，导 热油可能污 染产品换热器无泄漏热从热内 导油换器漏每次大清洗时检查换热器是否泄漏每次大清洗干燥工机修工被污染的产品不合格品控制程序评审后处置；1. 干燥工每次大清洗时 检查换热器及各阀门是 否漏油；2. 化验室每班对产品的 气味进行检测干燥工段工艺记录、产品检验报告单振动 筛（一 楼和 二楼 振动 筛）可能筛网破 损，导致异物 和大块产品 进入成品导 致危害防止异物或大块产品进入成品包装中筛网每批次检查筛网每批次干燥 工包 装工1. 发现筛网破漏应立即停产 维修；2. 对筛网破漏期间的产品进 行单独存放、检测，根据检测 结果评审处理。1. 干燥工、包装工每小时 对振动

12、筛进行检查；2. 化验室对产品的各项 指标进行检测。干燥工段磁力棒及振动筛检查记 录、包装工段工艺记录不合格品评审处置报告文件名称操作性前提方案修改状态 A/1 203O40 50第5页共12页55文件名称操作性前提方案修改状态A/1 O 203O40 50第5页共12页成品包装1.可能被印 油、缝包机油 污染或异物 进入防止被印油、缝包 机油污染或异物进 入印油、缝包机油、异物单独工具存放，每班 按清单交接，防止掉 入产品中每班包装工发现产品被缝包机油或印油 污染或专用工具丢失后，本班 的产品按照不合格品控制程 序评审处置1.包装工每班清点工具 及物品数量、种类；每批 检查物料是否被印油、缝

13、 包机油污染。包装工段工艺记录2.包装间人 员手套、口 罩、隔离衣脏 污染产品防止包装间人员手 套、口罩、隔离衣、 脏污染产品细菌、致病菌更新清洗、消毒每天每天每月包装工洗衣工化验室1.手套、口罩等出现破损后， 应立即更换，并对受到污染产 品单独放置，评审处理；2隔离衣清洗不干净时，应重 新返工清洗、消毒包装工每天更换一次手套、口罩；包装人员的隔离衣、鞋套 每日送至洗衣房清洗、消 毒；化验室每月对人员手、衣服进行检测。原材料出库单、工装清洗、消毒 记录、车间员工 手、工作服检测记 录3.包装间空 气不洁净污 染产品空气洁净度达到 10万级包装 间空 气洁 净度臭氧杀菌检测每班每月包装工化验室包

14、装间空气细菌、致病菌指标超 出规定范围，应对包装间的密封 和消毒情况进行检查，对相关的 产品进行细菌、微生物指标进行 抽检，不合格品按不合格品控 制程序评审处置。1. 包装人员每班对包 装间进行臭氧杀菌；2. 化验室每月对包装 间的空气进行检测。包装工段工艺记录、包装间空气检测记录文件名称操作性前提方案修改状态A/1 O 203O40 50第6页共12页玻璃及易碎品破碎后可能进入产品造成物理危害防止其进入产品或进入中间物料玻璃 及易 碎品1. 清理2. 更换3. 检查具体执行玻璃及易碎物品控制制度1. 每班2. 每周班长、卫生员化验 室操 作工对破碎的玻璃及易碎物品进行清 理，并检查产品是否受

15、到污染， 不合格品按不合格品控制程序 评审处置。1. 交接班时对玻璃及 易碎物品进行交接；2. 每周检查玻璃及易 碎物品是否齐全，数 量是否正确。玻璃及易碎物品 检查记录、玻璃及易碎物品 清单产品 储 藏1. 有毒有害化学物污染2. 包装袋破 损吸潮发霉3. 虫害危害避免污染或产品吸潮霉变交叉污染、霉变、虫害1. 具体执行仓库管理制度、2. 检查、清理每天成品保管员当产品受到有毒有害物品污染或 出现包装袋破损、虫害危害时， 立即将污染的产品清理出仓库， 并按照不合格品控制程序评 审处置。成品保管员每日检查仓库内产品包装完整情况产、成品标识卡、产品出入库台账运输有毒有害化 学物污染或 包装袋破损

16、 吸潮避免污染或产品吸潮霉变交叉污染、霉变具体执行与顾客有关的过程控制制度检查每次发货.、八刖成品保管员成品保管员发现不符合运输要求 的车辆拒绝装车，并通知销售内 勤更换车辆。成品保管员在发货前对运输车辆的卫生、气味进行检查运输车辆检查记录工器 具的 管理 控制使用不当可能导致交叉污染达到工具管理制度文件要求工器 具对 产品 的污 染按照工具管理制度操作1. 每班2. 每月操作工机修工电工1. 工具交接2. 对产品造成交叉污染的，单 独存放，按不合格品控制程 序评审处置。1. 每班班长对工具的数 量进行交接；2. 机修、电工班长每月检 查下属人员工具数量和 种类；交接班记录、工段工艺记录文件名

17、称操作性前提方案修改状态A/1 O 203O40 50第7页共12页卫生员3.各工段人员、卫生员保 持清洁工具的清洁并按要 求在规定地点使用和存放人员 的健 康与 卫生 控制管理失控可能导致交叉污染避免人员引起的产品污染交叉污染1. 全员体检；2. 抽查人员手、工作 服的微生物、致病菌 指标；3. 检查人员的个人卫 生每年每月 每班全员、化验室班长1. 对患有疾病的人员按照 前 提方案文件进行控制、管理；2. 对不符合卫生要求的员工 进行培训或处罚；1. 所有人员每年都要进 行健康查体；2. 操作人员洗手消毒后 进入车间，每班由班长对 各岗人员进行个人卫生 检查合格后方可上岗；3. 包装间人员

18、需要二次 洗手更衣个人卫生检查表、车间员工手、工作服检测记录虫害控制虫害对成品或中间物料造成危害车间内无虫鼠害虫、鼠按照防虫灭害管理规定、前提方案文件执行每天每周操作工卫生 员电工当发现虫、鼠等有害生物，立 即组织人员分析原因，并对其 增减趋势进行分析，采取措 施。如有产品被污染按不合 格品控制程序评审处置。1. 卫生员、班长、各工段 操作人员每天对生产线 的虫害情况进行检查；2. 卫生员每天更换粘鼠 板防虫灭害记录表虫害对仓库 内成品或原 辅料造成危 害预防虫害对仓库内成品或原辅料造成危害虫、鼠按照防虫灭害管理规定、前提方案文件执行每天每周保卫人员当发现虫、鼠等有害生物，立 即组织人员分析原

19、因，并对其 增减趋势进行分析，采取措 施。1. 保卫人员每日对厂区 的捕鼠设施进行检查。2. 保卫班长每月对厂区、 车间、仓库内虫鼠多发区 域进行原因分析并采取 措施。捕鼠灭害记录表文件名称操作性前提方案修改状态 A/1203O4050第8页共12页88文件名称操作性前提方案修改状态A/1 O 203O40 50第8页共12页有毒化学 物质 的控 制有毒化学物 质对产品或 中间物料造 成危害避免有毒化学物质污染产品有毒 化学 物质 对产 品的 污染1. 禁止有毒化学物质 进入公司，对公司必 须使用的化学药品按化学药品出入库管 理规定领用和使用；2. 对出入公司的车 辆、人员进行检查；每天工段 操作 人员、班长、保卫、仓储1. 对出入公司人员、车辆检 查，发现有毒化学物质立即扣 查，并罚款；2、对产品造成交叉污染后， 单独存放，按不合格品控制 程序评审处置。1保卫每天对出入公司 的人员、车辆进行检查；2. 各岗位人员时刻检查 生产中物料是否受到有 毒物质的污染，班长监 督；3. 储运部对运输的车辆 进行检查。外来人员、车辆 出入登记表、化 学药品领用记录 化学药品使用记 录、运输车辆检查记 录废弃物的控制废弃物存放 时间长或过 多对产品造 成污染避免废弃物污染产品废弃 物对 产品 的污 染清理废弃物每天操作工班长、卫生员1. 及时清理废弃物