CP18-IATF16949-2016设备管理控制程序.docx

1、目录1目 的2. 适用范围3. 定义4. 职责和权限5. 内容6 .相关文件7 .相关记录REV.NO修订日期修订页修订要素修订内容A/017首次发行IATF16949:2016 体系导入制作审核批准签名日期1. 目的本程序对机器设备从规划、购置、安装、使用、维修、保养直至报废等各阶段均 做出规定，使其处于受控状态，以确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产。2. 适用范围适用本公司的设备管理。3. 定义3.1设备一一机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。3.2关键设备 一一当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。3.2.1当机器设备一旦发生停机故障，目前还

2、没有其它替代手段能维持正常生产的机 器设备；3.2.2虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。3.2.3承担产品特殊工序和关键工序对产品质量等至关重要的设备。3.3主要设备一一设备重置价值为人民币5万元以上的设备。3.4 一般设备一一设备重置价值为人民币5万元以下的设备。3.5计划外停机时间因设备自身的机电故障或人为故障而进行维修和等待造成生产停顿的时间。4职责和权限4.1技术部负责公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。4.2设备使用单位负责设备的正确使用和日常维护保养（含周保养和月保养）。4.3技术部负责设备维修、大修、委外修理及设备的定期

3、保养。作流程图工作内容说明和过程输入过程输出采购No5.1新设备采购管理5.1.1 申请：5.1.1.1 当因新产品、新工艺开发需要采购 新设备时，按APQP管理程序和工厂、 基础设施及设备策划程序执行。5.1.1.2 当公司需采购与产品无直接关系的 设备时（如电脑、空调等），按采购管理程 序执行。5.1.1.3 凡需新增设备时，由设备使用部门 填写起案报告，送相关部门会签后交技术 部。5.1.1.4 技术部负责作市场调查和询价后完 善起案报告。5.1.1.5 申请部门将起案报告经公司副 总检讨，总经理承认。5.1.2技术部负责外购设备的采购，并负责 商务合冋（协议）签疋。技术部负责签疋技 术

4、合同（协议）。5.1.3验收：所采购的设备进入公司后，由 技术部组织使用部门和相关部门验收，并填 与设备验收记录表屮有关开相验收栏目。5.1.4 调试5.1.4.1 开箱验收后，技术部负责组织有关 人员进行设备安装、调试，通过设备鉴定， 填与工装设备验收单中有关设备试运转 和产品、试件检查等栏目，并确定该设备是 否为关键设备。5.1.4.2 经安装、调试发现设备不能满足合 冋（协议）规定要求时，由资材组织有关部 门与供应商按合冋和有关法律程序解决。5.1.5设备移交：新购置设备经安装调试成 功后，由设备购置部门组织设备使用部门参 加设备验收移交。并在工装设备验收单 上签字交接。5.1.5.1

5、设备资料、随机备件、维修专用工 具等归技术部负责保存，并建立机械原簿 建档列管。5.1.5.2 设备随机附件、操作专用工具等由 使用部门负责管理。5.1.6设备管理目录建立：5.1.6.1设备移交后二周内，技术部负责办理 固定资产手续、对该设备进行统一编号和标 识，并标识绿色设备状态卡，加入设备管 理目录中，如属关键设备，还应在设备设 备管理目录备注说明。1.工装设备验收 单2 .机械原簿3 设备管理目 录作流程图工作内容说明和过程输入过程输出115.162 设备使用部门根据工装设备验收 单建立本部门的设备管理目录。5.2设备使用5.2.1设备操作人员要求5.2.1.1 设备操作人员应按人力资

6、源管理 程序进行岗位培训考试合格后，持证上岗。5.2.1.2 特殊设备如电梯、电工等操作人员 应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。5.3设备保养计划5.3.1技术部于每年底对主要设备及与产品 质量有关的一般设备编制设备定期保养计 划书，对与产品质量无直接关系的设备不编 入计划，其维护保养由机电维修人员按设 备维护保养指导书规程执行。若因生产急 需，经技术部冋意，可对月度保养计划进行 必要的调整，但必须保证该年度计划的完成。 5.3.2机器设备的预防维护保养分为：a.日常保养；b.定期保养；设备定期保养 计划书1f5.4日常保养管理5.4.1设备日保养由设备操作人员负责执行， 每天

7、由设备操作员按生产设备日常保养检查记录表/日检表执行。5.4.2由设备使用部门负责进行检查并负责 保存记录。设备操作人员每日负责填写设备 运行时间及停机时间。生产设备日常保 养检查记录表 /日检表5.5定期保养管理5.5.1设备定期保养依设备定期保养计划 书，均以技术部职员为主，操作人员协助， 按设备维护保养指导书进行。5.5.2 设备定期保养实施时间通常以不中断 生产为原则，一般安排在生产空闲期间。保 养结束确认后，应重新标识设备状态。设备定期保养 计划书JfN5.6设备维修5.6.1 每台生产设备均须建立工装 /设备维 修经历表以便能完好地保存维修及更换零 部件的记录。5.6.2技术部维修

8、人员接到各设备使用部门 的异常发生措施报告书后，应立即对故 障设备进行维修。如情况紧急也可口头或电 话保修，事后必须补填异常发生措施报告 书，故障排除后维修人员填写简要维修记 录、更换零件等。冋时应在异常发生措施工装/设备维修 经历表异常发生措施报告书作流程图工作内容说明和过程输入过程输出每月评定报告书中作详细的记录。563技术职员无法修复时，应在设备异 常发生措施报告书中说明情况交制造副总， 以便及时与设备供应商联系或委外维修。同 时应在设备异常发生措施报告书中作详 细的记录。5.7设备维护工作评定 1.设备完好率 5.7.1各设备使用部门于每月结束后 5个工 3.设备故障率 作日内完成上设

9、备综合效率交技术部。5.7.2技术部负责每月对各生产部门所使用 的机器设备维护保养执行情况和完好情况进 行检查，主要项目为计划外停机时间和设备 完好率。对未达要求的项目查找原因并提出 持续改进措施。5.8编制机器设备维修、保养目标5.8.1技术部每年底根据当年的机器设备实 际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器 设备维修保养目标。5.8.2.机器设备维修、保养目标5.8.2.1 设备综合效率：80%停机时间设备综合效率= x 100%运行时间1.设备综合效率5.10设备封存/停用5.10.1设备封存条件：设备使用单位预计该 设备超过一年无生产任务被闲置。5.10.2设备停用条件：因季节方面的原

10、因或 其他原因设备需闲置3个月以上的。应做好停用标识及防护。设备封存/移装 /停用/启用申请 单5.11设备启用/移装5.11.1封存设备如因生产所需启用时，由设 备使用单位申请，报送技术部试机作业。试 机合格后方可投入正常使用。取消设备上的 封存标识和设备管理目录备注栏内的封存标 识。5.11.2因生产需要对设备进行移装时，由设 备使用单位填写“设备封存/移装/停用/启用请单”，报送技术部，由技术部组织安排设备 移装。设备封存/移装 /停用/启用申请 单作流程图工作内容说明和过程输入过程输出备件保管5.12设备备件管理5.12.1设备的备件是设备维修的重要环节， 为了缩短维修时间，对于一些易

11、损备件和采 购周期较长的备件做一些必要的库存。5.12.2设备备件计划：技术部应根据设备相 应的维修状况和其使用量进行统计、分析、 汇总制定出设备备用品管理目录。5.12.3备件采购5.12.3.1 通用标准件由维修人员填报请购 单，交资材采购。5.12.3.2 设备备件保管：生技部负责关键/主要设备的备件的保管。设备备用品管 理目录折旧管理5.13设备折旧管理设备折旧率的计算由财务部将其列入相关科 目中，经部门主管审查、由财务部进行保存 与列管。5.14设备报废管理5.14.1由设备使用部门填写设备报废申请 表提出报废申请，技术部组织有关人员评 审后报公司领导批准。5.14.2财务注销该设备固定资产台帐。设备报废申请表6相关文件6.1采购管理程序6.