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文档简介

1、质量管理表格-策划表-内审精品资料网()25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座宁波永华液压器材有限公司 质量管理体系过程策划记录表文件编号： W/ZG/QR 5401-2002 N0:2002-029过程内部质量审核策划全质办过程输入：内部审核的需求、策划、审核计划。过程需求活动及其顺序、接口：进行审核策划，制定审核计划，审核准备，现场审核， 审核报告，纠正措施的跟踪与验证，审核方案的监控 和评审，有效性评价，实施改进。职责分配：总经理负责审核年度审核计划及审核报告，确保审核 资源的获得；管理者代表负责批准审核计划实施方案，任命审核组 长，审批纠正措施计

2、划；全质办负责内部质量审核的归口管理，应设立内部审 核管理人员，负责审核方案的管理，并组织实施； 总务部负责组织内部质量审核员的培训； 审核级负责审核的实施和验证；各职能部门负责积极配合审核组工作，并实施相应的纠正措施和改进。过程 申核呈所需资源和勺 亥员；内部审7言息：核管理人员；各部门的积极配合等。过程所需文件和记录：内部审核年度计划、内部审核日程安排、内部审核检 查表、内部审核报告等。过程监视、测量 审核的计划、准, 纠正措施或预防;点及方法：备、报告、审核方案的监控和评审、 昔施完成情况。过程 审核 定内呈有效性如何评定：亥方案管理人员对审核方案的监控和评审，从而评 勺部审核的有效性。过程 审核 结果呈输出：亥报告及其出具的不合格项，实施纠正措施的

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