管理审查实施办法(20210305074239)

1、生效日：即文件管理單位發行章日期文件編號TGM-2-002頁次1/8版次1.0分發編號中文全名簽名/ （月西日元）年管理審查實施辦法總經理室 制制訂發 行 章制訂者管理單位單位主管資料中心版次修改大綱文件編號：TGM-2-002頁次：2/8文件名稱：管理審查實施辦法版次：1.01. 目的：本文規定了最高管理層對公司的環境管理體系進行評審的辦法，從而確保公司環境方針，目標指標得以順利實現，保証公司所建立的環境管理體系持續的適應性、充分性和有效性，并持續改進提出方向。2. 適應范圍：本辦法適用于本公司環境管理體系及環境績效的評審。3. 職責：3.1環境管理者代表負責制定環境管理評審計划表（如附件一

2、），評審后編寫環境管理評審報告（如附件二）；組織相關責任部門制定糾正和預防措施計划，并跟蹤實施情況。3.2環境最高負責人主持管理評審并批准環境管理評審計划表、環境管理評審報告。3.3管理部和各相關責任部門，負責管理評審所需相關資料的准備。3.4各部門經理，含以上的管理人員參與管理評審會議。4. 定義：無5工作程序：5.1管理評審計划的制定。5.1.1管理評審以會議的形式進行。5.1.2管理評審的頻次：每年進行一次，未到評審周期如發生重大環境事故，相關的環境法律法規發生重大變化，重大工藝變更等情況，最高環境負責人可隨時組織對環境管理體系進行評審。5.1.3環境管理者代表應制定環境管理評審計划表，

3、計划的內容包括：評審日期、評審地點、參加人員、評審內容以及參加評審各部門所應准備的與評審相關的資料清單。5.1.4計划制定后應報環境最高負責人批准，并由管理部在管理評審召開前一周發放至相關部門。5.2管理評審的內容5.2.1公司建立的IS014001環境管理體系適用性、充分性和有效性。5.2.2環境組織機構，人員配套和責任分工上是否合適，資源是否足夠。5.2.3環境方針，目標以及環境管理體系其它要素基于下述情況的修正狀況：版次修改大綱文件編號：TGM-2-002頁次：3/8文件名稱：管理審查實施辦法版次：1.0523.1環境管理體系審核結果。523.2不斷變化的客觀環境：包括法律法規及其它要求

4、的變化，生產活動的變化，重大環境因素的變化。5.2.3.3持續改進的承諾。5.2.4已取得的環境績效。5.3管理評審的實施5.3.1最高環境負責人主持管理評審會議，各參加人員按計划及相關要求做情況和信息報告，按管理評審的內容要求，逐項討論、評審，必要時可到現場進行，并由環境管理部作環境管理評審會議記錄表（如附件三）。5.3.2環境管理者代表匯總評審情況，作出評審結論。5.3.3管理評審所需的依據文件由相關部門提供，主要包括：5.3.3.1內部環境審核執行情況報告；5.3.3.2目標指標的達成情況記錄；5.3.3.3監測結果；5.3.3.4事故、投訴和罰款事項；5.3.3.5生產活動變化情況；5

5、.3.3.6法律法規及其它要求的變化情況；5.3.3.7客觀環境的變化所對應的環境方針的修改及EMS結構；5.3.3.8新的重大環境因素；5.3.3.9下年度的環境目標指標-持續改進。5.4環境管理評審報告的制定5.4.1管理評審結束后，由環境管理者代表根據評審情況和各部門報告，編寫環境管理評版次修改大綱文件編號：TGM-2-002542管理部將環境管理評審報告分發至環境管理體系相關部門，環境管理評審報告及環境管理評 審會議記錄表原件由資料中心保存。5.5預防及糾正措施的提出及實施5.5.1對管理評審中發現的問題，為防止潛在問題的發生或糾正現存問題，環境管理者代表填寫矯正與預防 措施聯絡單，按

6、矯正及預防措施控制辦法提交有關責任部門實施。5.5.2有關責任部門在報告規定的期限內實施預防措施或糾正措施，完成后由責任部門經理填寫矯正與預防 措施聯絡單交環境管理者代表在規定時間內組織進行驗証，直到有效爲止。6流程圖：流程內容責任單位表單管理者代表管理者代表最高環境負責人版次修改大綱擬定評審報告文件編號：TGM-2-002頁次：5/8文件名稱：管理審查實施辦法版次：1.0提出預防及糾正措施環境管理者代表矯正與預防措施聯絡單相關責任單位7參考文件:環境管理者代表環境管理評審報告版次修改大綱文件編號：TGM-2-002頁次：6/8文件名稱：管理審查實施辦法版次：1.0附件一 ：TGM010環境管

7、理評審計划表評審日期評審地點參加人員評審內容資料清單最高負責人：管理者代表:版次修改大綱文件編號：TGM-2-002頁次：7/8文件名稱：管理審查實施辦法版 次：1.0附件二:TGM016環境管理評審報告日期： 主持:參加審查人員：序號評審項目評審結果矯正預防措施最高負責人：管理者代表:版次修改大綱文件編號：TGM-2-002頁次：8/8文件名稱：管理審查實施辦法版次：1.0附件三：TGM009環境管理評審會議記錄表時間：年 月 日時分至時分地點：主持：記錄：內容：參加人員簽名：最高負責人：管理者代表:版次修改大綱TGM010環境管理評審計划表評審日期評審地點參加人員評審內容資料清單最高負責人管理者代表TGM009環