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文档简介

1、精品可编辑内部审核检查表qr/yc 8.2.2-03no : 01内审员:日期:审核组长:日期:注：a: 一般不合格b:严重不合格检查部门： 管理层（总经理、管理者代表）序条款号检查内容检查记录:结果耳合格-a-b-14.1与领导层交谈：4.2.1是否了解质量管理体系的新变化？如有是否进5.4.2行了策划，策划后形成了哪些文件？25.1与总经理交谈，如何实施质量管理体系应有的 承诺。no : 02内部审核检查表qr/yc 8.2.2-03检查部门：管理层（总经理、管理者代表）序旦条款号检查内容检查记录榆杳结里合格-a-b-35.2a.请问最高管理者如何确保顾客的要求得到确 定并予以满足？45.

2、3询问总经理质量方针是否启发化，如后具内涵 是什么？并查质量方针是否为质量目标的制订 和评审提供了框架？质量方针如何使员工理 解？55.4.1是否制订了年度质量目标并分解到各职能部 门？质量目标完成情况如何（查质量目标完成 情况的统计记录证实）？内审员:日期:审核组长:日期:注：a: 一般不合格b:严重不合格检查部门：管理层（总经理、管理者代表）条款号检查内容内部审核检查表qr/yc 8.2.2-03no : 03检查记录检丰结果！合格 a b内审员:日期:审核组长:日期:注：a: 一般不合格b:严重不合格内部审核检查表qr/yc 8.2.2-0365.5.1各职能部门的职责和权限是否有变化，

3、如有， 是否进行了沟通，使各部门明确并执行？75.5.3公司内部质量管理体系的肩效性如何进行沟通？85.6是否按规定组织了管理评审？（查管理评审相 关资料证实）96.1在保持质量管理体系和满足顾客要求和增强顾 客满意方面有否补充、完善？（查相关资料证 实）检查部门：管理层（总经理、管理者代表）no: 04序条款号检查内容检查记录椅杳结果合格ab105.5.2与管代交谈：管理者代表在体系策划和实施过5.4.2程中主要开展了哪些工作，以确保体系的持续 后效运行？118.1质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程后否义化，如后，形成j哪些文件，实施 情况是否符合要求？128.5为使公司质量管理体系持续有效运行开展了哪 些改进/纠正/预防

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