地产集团工程质量巡检制度实施细则

1、xx 地产集团工程质量巡检制度实施细则 （试行）集团运营管理部负责集团全部项目工程质量管理。为持续提升 xx 地产集团工程质量水平， 运营管理部对集团开发项目的施工过程进行质量巡检。 为保证巡 检标准统一、客观公正，促进各项目工程质量管理，特制定本实施细则。1、巡检人员构成巡检人员由集团运营管理部、项目公司总经理、工程副总、工程部经理及专 业工程师组成。2、巡检周期在建项目每月巡检 1 次。3、巡检标准3.1已下发的集团管理制度汇编等有关文件。3.23.3集团后续下发的相关质量管理文件。3.4国家和地方的有关法律法规。工程质量巡检评价办法中规定的相关资料、管理记录。4、巡检内容巡检内容包括：工

2、程实体质量、工程质量管理措施的执行情况、安全文明施 工情况等，详见附件工程质量巡检评价办法 。5、巡检抽样办法以随机抽样方法确定实体质量样本， 抽样方法详见附件项目巡检抽样细则 。6、巡检评分办法对各项目按工程质量巡检评价办法进行评分，最后换算成百分制得分，即项目得分=（所有检查项满分之和-所有检查项扣分之和）/所有检查项满分之和 *100。每项目每月检查一次， 评分一次。 项目每季度得分为该季度内每月评 分的算术平均值。7、巡检结果处理7.1 工程质量巡检结果以“工程质量巡检月报”的形式在集团内公布；7.2 工程质量巡检得分作为集团人力部门进行绩效考核执行依据之一。项目巡 检得分低于 80

3、分时，项目绩效考核品质管理得分记为 0 分。本实施细则由集团运营管理部负责解释和执行。本实施细则自发文之日起执行。8、附录附件 1：项目巡检抽样细则附件 2：工程质量管理巡检评价办法附件 1：项目巡检抽样细则、项目每次巡检将所有在施楼栋作为抽样总体，按照下述原则抽取样本。二、分层抽样1、非别墅住宅：先抽楼栋号，再抽层号，再抽单元号，最后抽户号。2、别墅:1）独栋：只抽到楼号;2）非独栋：先抽楼号，再抽户号。3、公建：先抽楼号，再抽层号。三、楼栋抽取数量1、住宅:项目在施楼栋总数楼栋抽取数量在施楼栋总数 50随机抽取6栋20V在施楼栋总数W 50随机抽取5栋15V在施楼栋总数W 20随机抽取4栋

4、5 V在施楼栋总数W 15随机抽取3栋在施楼栋总数W 5随机抽取2栋（楼栋总数W 2时全抽取）2、公建:项目在施楼栋总数抽中楼栋数量在施楼栋总数103栋6 V在施楼栋总数W 102栋在施楼栋总数W 51栋四、层数抽取数量楼栋在施总层数抽取层数20 V楼栋在施总层数4层10V楼栋在施总层数W 203层5 V楼栋在施总层数W 102层楼栋在施总层数W 51层五、单元抽取数量（公建除外）楼座单元数抽取单元数楼座单元数 63个3V楼座单元数W 62个楼座单元数W 31个六、户数抽取数量（公建除外）抽中的某层某单元总户数抽取户数总户数95户6V总户数W 94户3V总户数W 63户总户数W 3全部巡检项目

5、名称:抽查楼座:附件2工程质量巡检评价办法考核内容评分标准评价细则应得分日 实 得 分工程质量 管理（57 分）工程质量目标样板计划施工方案管理对监理单位管理总包合同中质量目标仅是“合格”，无创优目标，扣5分。1、1、检查总包合同中质量目标内容，若 无创优目标，扣5分。无内装修样板计划，扣 2分；有内装样板计划， 但计划内容、实施时间安排不合理，扣0.52 分; 无外装修样板计划，扣 2分；有外装样板计划， 但计划内容、实施时间安排不合理，扣0.52 分; 无园林景观样板计划，扣 2分；有园林景观样板 计划，但计划内容、实施时间安排不合理，扣0.5 2分。若有深基坑支护，则项目公司应组织审查其

6、支护 方案，否则扣2分；工程部应审查内装修施工方案、外装修施工方案,并组织交底，否则每项扣 2分；项目应有门窗成品保护方案，否则扣2分。1、工程副总未参加监理例会，每次扣1分，最多扣3样板实施计划完成时间应不迟于样 板开始施工前15天。样板工程应在 大面积展开施工前完成施工和评 价。检查工程部内装、外装、园林 景观样板计划，根据检查结果评分。 样板要求详见样板先行管理细则（待发）。1、检查深基坑支护方案审查记 录，若无检查记录，扣 2分。 检查内装方案、外装方案，以 及工程部审查记录、交底记录， 如果没有审查、交底记录，每 项扣2分；若方案中不合理内 容没有审查出来，每项扣 12 分。检查门窗

7、成品保护方案，若没 有方案扣2分。没按照方案实 施，扣12分。检查每周监理会议纪要，核实工工程质量管理（续）分；监理单位检查评价表 无记录或记录不及时， 每发现一次扣0.5分；最多扣2分。程副总是否参会。检查监理单位检查评价表。施工组织设计评 审项目部未组织对总包施工组织设计进行评审，扣 2分。检查项目公司对总包施工组织设 计评审记录，右无评审记录扣2分；若施工组织设计中有不合 理内容未评审出来，扣 0.52分。2人、机、料、质量 保证资料1、未对总包单位主要管理人员资格（项目经理、技 术负责人、质检人员、焊工、安全员）进行审查， 扣2分；2、 未对相关质量保证资料进行审查，扣3分；3、 未对

8、进场的施工设备进行审查，扣2分；4、 未对进场的原材料进行审查并送检，扣2分。1、检查监理对总包单位主要人员资 格审查表，若管理人员无相应资质， 每发现1人扣0.5分，最多扣2分；2、检查总包安全生产许可证、门、窗厂家质量保证资料，每发现1项不合格扣1分，最多扣3分；3、检查塔吊、施工电梯检验合格证 明，每发现一台无合格证明，扣 1 分，最多扣2分；4、抽查混凝土进场料单、 砂浆配比 料单，每发现一例不符合设计要求扣1分，最多扣2分。9施工工艺管理1、未执行抹灰、厨卫防渗漏、外墙、外窗等质量 控制标准（待发布后执行），扣14分。现场检查，若发现未执行抹灰、厨 卫防渗漏、外墙、外窗等质量控 制标

9、准，每一项扣1分，最多扣4 分4其它质量控制措 施落实情况1、未及时组织图纸会审，扣 26分；2、未进行卫生间闭水试验、屋顶闭水 /淋水试验，扣24分；3、对抹灰、厨卫防渗漏、外墙、外窗等质量控制1、 检查建筑施工图纸会审记录、精 装修图纸会审记录、园林景观工程 图纸会审记录，每缺一项扣 2分， 最多扣6分；2、检查卫生间闭水试验验收记录 （2 次交接记录）、屋顶闭水/淋水试验18标准中质量控制措施未执行或表单未据实填写， 扣28分。记录，每缺1项扣2分，最多扣4 分；3、检查质量控制标准中工作表 单，无表单或表单内容失实，每一 大项扣2分，最多扣8分。2地下工程 施工质量（20 分）土方、护

10、坡工程若基坑边壁出现塌方，扣 4分。现场检查，若发现基坑边壁塌方（沿 基坑长度2米），扣4分。出现伤 亡时，按质量、安全事故处理。4降水工程若地下水没有降到预定水位，影响施工，扣2分。根据现场降水效果评分。2地基处理若无正当理由而不按方案进行地基处理，扣3分。根据现场地基处理情况进行评分。3地下结构工程1、地下室混凝土结构出现裂缝、露筋、麻面，蜂窝，项目部未及时组织整改，或整改措施不合理，扣2分；2、地下至穿墙螺杆孔未进仃专项封堵或封堵质量不 合格，扣2分；3、 地下室穿外墙管道未按规范封堵，扣2分。现场检查，每出现 1处，则扣0.5 分，直到扣除该项全部分数。6地下防水工程1、 若未按方案进

11、行防水卷材附加层施工，扣1分；2、 若防水卷材搭接长度不够，扣1分；3、 若地下室完工后出现漏水，每个漏点扣0.5分， 最多扣3分。根据现场检查结果评分。53地上结构 工程施工钢筋工程1、楼板下部钢筋无垫块或垫块不合格，上部钢筋无 定位支撑筋，扣3分；2、钢筋间距过大，扣 3分。3、 钢筋搭接长度、锚固长度不符合要求，扣4分。现场抽查，若发现1处，扣0.5分； 最多扣10分。10混凝土工程1、混凝土结构出现裂缝、露筋、麻面，蜂窝，项目部未及时组织整改，或整改措施不合理，扣3分；现场检查，若项目部未实施相应的 管理措施，则扣除该项分数。10质量（30 分）2、项目部未组织对拉螺栓洞、施工洞未按规

12、定封堵，扣3分；3、结构尺寸偏差（墙面垂直度、平整度、门洞口尺寸大小、方止）不符合要求，项目部在抹灰前未 组织整改，或整改后无验收记录，扣4分。砌筑工程1、未在大规模砌筑前实施砌筑样板工程、或后续施 工不符合砌筑样板标准，扣 4分；2、 卫生间砌筑墙体下部未做现浇混凝土坎台，扣2 分；3、施工洞未按规定进行封堵，扣2分；4、 未按规范要求在顶部斜砌或有效替代措施，扣2 分。第1项检查样板记录；后 3项根据 现场检查结果评分，每发现 1处扣 0.5分，每项最多扣2分。104屋面防水构造和 防水效果1、天沟坡度不符合要求，扣 2分；2、 雨水地漏局部处理不符合要求，扣2分；3、 屋面女儿墙内侧防水

13、收头不符合要求，扣2分；4、突出屋面混凝土天台或混凝土设备基础没做防水，扣1分；5、屋顶出现渗漏，扣 3分。现场检查，第14项每出现1处， 则扣0.5分，直到扣除该项全部分 数；第5项检查条件为闭水试验合 格后或下大雨后两天内，出现 1次 扣1分，最多扣3分。10屋面工程 施工质量（10 分）5外檐施工 质量（12 分）外檐防水和外观 效果1、外立面大阳角明显不顺直、大墙面明显不平整， 扣2分；2、 飘窗顶、与外墙相连的装饰构件顶未做防水，扣3 分；3、 各种外墙构件下边缘滴水线未做，扣2分；4、 涂料、石材、瓷砖墙面若局部色差明显，扣2分；5、外墙漏水，扣3分。现场检查，每出现1处扣0.5分

14、， 直到扣除该项全部分数。126水暖空调 工程施工 质量（22预埋、安装和打 压、通球1、 空调出墙洞未按规定预埋，用水钻打洞，扣4分；2、 管道支架间距不符合要求或安装不牢固，扣2分；3、 散热器安装不牢固，有松动现象，扣2分；前5项现场检查，每发现 1处不符 合要求扣0.5分，直到扣除该项全部分数；后2项查看记录。22分）4、屋面雨水管、空调冷凝水管未实现有组织排水， 扣2分；5、 管道安装后未对末端扣盖封堵，扣2分；6、地漏安装质量不合格，扣 2分；7、 竣工前未组织地埋管系统打压，扣4分；8、 竣工前未组织下水管通球试验，扣4分。7强弱电施 工质量（15 分）强电工程施工质 量1、电线

15、管未预埋而走明线，扣 4分；2、厨卫未使用防溅插座，扣 2分；3、 插座离水管、燃气管距离不符合规范要求，扣2分；4、 分户配电箱内未标示线路用途，扣2分。现场检查，每出现 1处，则扣0.5 分，直到扣除该项全部分数。10弱电工程施工质量各弱电末端未按施工图纸进行安装，扣5分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数。58初装修施 工质量（34 分）门窗1、 门窗安装后保护膜大面积破损，扣2分；2、窗框泄水口未做或不通，扣2分；3、 门窗各种部件损坏而未及时维修，扣2分；4、 门窗固定铁片施工不符合要求，扣2分；5、 门窗外部打胶质量不符合要求，扣2分。现场检查，每发

16、现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数。10墙面1、墙面抹灰出现空鼓、开裂，项目部未及时米取整 改措施，扣4分；2、 抹灰表面露出网格布或钢丝网，扣2分。第1项检查项目部管理记录；第 2 现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数。6地面1、地面面层出现裂缝， 项目部未组织整改、 或整改措 施不合理，扣3分。检查项目部管理记录。3尺寸偏差检查结 果上墙1、要求将抹灰后墙面尺寸偏差（垂直度、平整度）检测结果上墙，且结果准确，否则扣5分。每发现1户尺寸偏差结果未上墙或 上墙结果与实际偏差 1mm以上，扣 0.5分，最多扣5分。5管根封堵1、管根未按规定封堵，扣

17、 2分。现场检查，每发现1处不符合要求，2扣0.5分，直到扣除该项全部分数。卫生间防渗漏1、卫生间防水基层不合格，扣 2分；2、卫生间涂料防水厚度不够，扣2分；3、 卫生间防水渗漏，项目部未及时组织整改，扣4 分。现场检查，每发现1处不合格，扣0.5分，直到扣除该项全部分数。89精装修施 工质量（37 分）开关、插座1、 开关、插座标高不一致或间距不均匀，扣2分；2、开关、插座位于块状饰面材料的接缝处，扣2分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数。4石材、瓷砖地面1、空鼓，扣3分；2、相邻块材色差明显，扣 1分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣

18、除该项全部分数。4木地板1、 同方向缝隙明显宽窄不一，扣1分；2、2米靠尺平整度偏差超 3mm扣2分；3、相邻木地板色差明显，扣 2分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数。5踢脚线1、 踢脚线不顺直或墙中有接头，扣1分；2、 踢脚线安装不牢固或有瑕疵，扣1分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数2涂料墙面1、涂料墙面有修补色差，扣 1分；2、涂料太薄露底，扣 2分；3、涂料流坠或有刷痕，扣 1分；4、涂料墙面污染，扣1分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数5壁纸1、接缝处花纹未对齐，扣 1分；2、修补

19、后有色差，扣1分；3、成品保护不好，扣 2分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数4吊顶1、吊顶接缝宽窄不一，扣 1分；2、吊顶漏设检查口，扣 1分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数2木门1、木门成品保护不好，扣 1分；2、 木门关上后缝隙上下不一或关不严，扣1分；3、木门开裂，扣1分；4、 卫生间木门框下部未做防水构造，扣2分现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数5橱柜1、色差明显，扣1分；2、柜门门缝宽窄不一，扣 1分；3、成品保护不好，扣1分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除

20、该项全部分数3洁具1、洁具安装不稳或漏水，扣 2分；2、洁具打胶不合要求，扣 1分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数310园林景观 与市政工 程施工质 量（33分）样板工程未实施景观样板工程，扣 5分。检查样板工程及验收记录。5道路1、道路发生沉陷或积水，扣 2分；2、道牙发生倾斜或破坏，扣 2分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数4硬质铺装1、 方形块状铺装出现小条镶拼，扣2分；2、方形块状铺装平整度差，扣 2分；3、 与草地、其它铺装交接处没规矩，扣2分；4、 损坏较多且项目部未及时组织整改，扣2分。现场检查，每发现1处不符

21、合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数8草坪1、 露出底土（0.01怦）或疏密不一，扣 2分；2、早色发黄或干枯，扣 1分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数3乔木1、种类、规格与设计不一，扣 1分；2、乔木独根巅顶折断，扣 1分；3、乔木在竣工交付前死亡，扣1分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣除该项全部分数3灌木1、 灌木密度、规格、范围与设计不一，扣1分；2、灌木发黄或死亡，扣 1分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数2市政工程1、市政回填土塌陷，扣 1分；2、 井盖位于道路或硬质铺装中，扣2分；3、 缺少井盖或井盖

22、歪斜、破裂，扣2分；4、市政管道漏水，导致需要破坏园林景观维修，扣3分。现场检查，每发现1处不符合要求， 扣0.5分，直到扣除该项全部分数8安全文明 施工（30 分）五牌一图1、无五牌一图（工程概况牌、管理人员名单及监督电 话牌、消防保卫牌、安全生产牌、施工现场平面图）， 扣2分。现场检查，若没有五牌一图，扣2分；若不齐全或内容有错误，扣1分211施工围墙与门卫1、 围墙破坏或未封闭，起不到防护作用，扣1分；2、 围墙未粉刷，外观效果差，扣1分；3、无固定门卫或门卫疏忽职守，扣2分。现场检查，发现1处扣除该项分数4场地硬化未按规定进行场地硬地化，扣2分。现场检查，未硬化场地扣 2分2清洁设施1、工人生活区域垃圾收集设施不够，或垃圾没放入 收集设施内，扣1分2、 工人生活区域污水流淌，扣1分3、工人卫生间未及时、固定时间打扫，扣1分现场检查，发现1处扣除该项分数3钢管脚手架1、未设扫地杆、剪力撑或其设置不符合规范要求， 扣1分；2、架体通道的坡道、支撑及卸料平台的设置不符合 要求，扣1分现场检查，发现1处扣除该项分数2三宝四