2016年财政经费预算情况

1、2016年财政经费预算情况 伊金霍洛旗市政公用事业管理局成立于2008年8月现有职工59人、三支一扶4人、临时工49人，工程车13辆，负责我旗阿镇镇区48平方公里内289公里市政道路、760余公里市政管道（雨水270公里、污水212公里、强电130公里、弱电150公里）、16.3公里的电力隧道、6所雨污水泵站、6个报刊亭、木屋书亭1处，2万余个雨污水检查井（雨水11025个、污水9076个）、7768基市政路灯、110台变压器、466栋楼宇亮化和8公里机场周边市政道路、管网及附属设施、10平方公里阿镇装备制造基地的市政道路、管网及各类市政设施的管理维护工作。间接管理我旗140公里燃气管道、18

2、家燃气供应企业、6万余户燃气用户、8万余户液压石油气用户，我旗公共自行车共22个自行车租赁点、600余辆自行车，3200平米地下通道的维护保洁工作和阿镇镇区防洪应急、市政基础设施的执法监察和相关部分行政处罚和行政许可工作。 现就我单位2016年经费预算情况说明如下：一、固定临时工工资合计约120.84万元（一）电工11人3500元/人/月12月=46.2万元（二）工程车驾驶员（13辆工程车） 8人3500元/人/月12月=33.6万元（三）观光车驾驶员（4辆观光车） 2人4000元/人/月12月=9.6万元 （四）泵站工、污水工、保安 3人3000元/人/月12月=10.8万元 2人4000元

3、/人/月12月=9.6万元（五）4050人员 1人1500元/人/月12月=1.8万元（六）公共自行车站点临时工 项目 内容数量单价总价（元）备 注环保砖2000090元/1800000石材8000180元/1440000路面修补大面积修补2000060元/1200000公园路、幸福巷、富源街整体铺设3厚零星修补3000200元/600000路面灌缝60000m5元/m300000侧石普通侧石2000m120元/m240000带弧侧石400m280元/m112000检查井圈及井盖水泥700（118公斤）450套480元/座216000水泥800（130公斤）450套550元/座247500铸铁

4、700（101公斤）200套960元/座192000铸铁800（110公斤）100套1030元/座103000隐形井圈及井盖500套1350元/座675000全套材质为不锈钢及橡胶内衬雨水箅铸铁450750300套750元/座225000水泥4507501300套410元/座533000管道切改及更换2140m1231000各切改管线直径不相同，单价不同检查井及雨水箅清挖5000座40元/座200000全镇区约有两万座检查井按25%每年清理两次防洪防汛沙袋20000袋3元/袋60000合计：9374500 22人350元/人/月12月=9.24万元二、市政维修费合计约937.45万元 附明细清

5、单 三、路灯、楼宇亮化所需费用约2291万元1.路灯及变压器维修材料费用约270万元；其中电线约35000m，灯具2000套，箱变26台。2.楼宇亮化维修费用约210万元；其中维护材料费约135万元（灯具电器约1500套、灯带约4000m、电缆5000m、护套线12000m）、人工机械费约75万元。 3.路灯安装约需911万元 附明细序号地点内容数量/盏金额/万元备注1 横十路东延（纵十三路至纵二十路）路段安装路灯74 90 5*35铜芯铠装电缆2 文明路东延(纵十一路至包茂高速入口)路段安装路灯250745 5*35铜芯铠装电缆3 纵二十路安装路灯12 17 5*35铜芯铠装电缆4 体育路(

6、公园街至如意路)路段安装路灯30 40 5*35铜芯铠装电缆5 体育路(公园街至如意路)路段安装路灯84 19 5*35铜芯铠装电缆合计318 9115*35铜芯铠装电缆 4.电费约900万元。其中阿镇路灯电费700万元，楼宇亮化电费约200万元。四、公用自行车费用合计约13.5万元1、购买维修配件费用5万元；2、网费、电话费4.5万元；3、车辆维修保养4万元； 五、其他日常费用合计约198.2万元（一）泵站运行维修费15万元 5个3万/个/年=15万元（如果进行大修每个15万元） （二）工程车、观光车燃料维修约100万元；（3） 市政桥梁检测约65万元；（4） 更换镇区公益性牌匾约15万元。（5） 燃气安全检查专家费 3.2万元（4人4次2000元/人/次=3.2万元）六、2016年春节亮化约500万元。 七、公交车运营补贴500万元。（共尾欠1768.2843万元） 八、设备采购费合计约 131.7万元 （一）管道疏通车45万元； （二）液压动力站12万元； （三）地下管线探测仪