2016江门环境保护局部门决算公开

1、2016江门市环境保护局部门决算公开目 录第一部分 江门市环境保护局概况第二部分 江门市环境保护局2016年部门决算表第三部分 江门市环境保护局2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 江门市环境保护局概况一、部门职责江门市环境保护局负责统筹全市环境保护工作，主要职能包括贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全市污染减排目标的责任。指导监督管理江门

2、市环保专项资金的征收和使用，会同有关部门管理市级以上环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项等。二、机构设置按照部门决算编报要求，纳入江门市环境保护局2016年部门决算编报范围的单位共5个，包括：行政单位江门市环境保护局本级和下属4个事业单位，包括：江门市环境监测中心站，江门市环境信息中心，江门市固体废物处理服务中心，江门市机动车排气污染监测中心。江门市环境保护局机关编制46人，实有人数46人（含雇员4人）、离退休26人。纳入部门预算编制属下事业单位编制73人，实有人数94人,离退休13人。第二部分 江门市环境保护局2016年

3、部门决算表收入支出决算总表 公开01表部门：江门市环境保护局汇总 金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入14966.18一、一般公共服务支出300.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入71262.94七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出37387.519九、医疗卫生与计划生育支出38188.55

4、10十、节能环保支出397782.7811十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出48151.0820二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计226229.12本年支出合计518509.93用事业基金弥补收支差额2317.28结余分配528.46年初结转和结余245580.17 其中：提取职工福利

5、基金530.00 其中：项目支出结转和结余255538.25 转入事业基金548.4626年末结转和结余553308.1927 其中：项目支出结转和结余563267.282857总计2911826.57总计5811826.57注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表 公开02表

6、部门：江门市环境保护局汇总 金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计6229.124966.180.000.000.000.001262.94208社会保障和就业支出387.51387.510.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休372.98372.980.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休269.26269.260.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休103.72103.720.000.000.000

7、.000.0020808抚恤13.5313.530.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤13.5313.530.000.000.000.000.0020811残疾人事业1.001.000.000.000.000.000.002081105残疾人就业和扶贫1.001.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出188.55188.550.000.000.000.000.0021005医疗保障153.06153.060.000.000.000.000.002100501 行政单位医疗78.0578.050.000.000.000.000.0021

8、00502 事业单位医疗75.0175.010.000.000.000.000.0021007计划生育事务35.5035.500.000.000.000.000.002100799 其他计划生育事务支出35.5035.500.000.000.000.000.00211节能环保支出5501.984239.040.000.000.000.001262.9421101环境保护管理事务1030.841030.760.000.000.000.000.082110101 行政运行772.01772.010.000.000.000.000.002110102 一般行政管理事务13.9713.970.000.

9、000.000.000.002110103 机关服务2.432.430.000.000.000.000.002110104 环境保护宣传49.7949.790.000.000.000.000.002110199 其他环境保护管理事务支出192.64192.560.000.000.000.000.0821102环境监测与监察943.98934.080.000.000.000.009.902110204 核与辐射安全监督7.147.140.000.000.000.000.002110299 其他环境监测与监察支出936.84926.940.000.000.000.009.9021103污染防治22

10、74.22274.20.000.000.000.000.002110301 大气700.00700.000.000.000.000.000.002110307 排污费安排的支出914.20914.200.000.000.000.000.002110399 其他污染防治支出660.00660.000.000.000.000.000.0021111污染减排1252.960.000.000.000.000.001252.962111199 其他污染减排支出1252.960.000.000.000.000.001252.96221住房保障支出151.08151.080.000.000.000.000.

11、0022102住房改革支出151.08151.080.000.000.000.000.002210201 住房公积金131.32131.320.000.000.000.000.002210203 购房补贴19.7719.770.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）

12、。支出决算表 公开03表部门：江门市环境保护局汇总 金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计8509.932334.626175.310.000.000.00208社会保障和就业支出387.51386.511.000.000.000.0020805行政事业单位离退休372.98372.980.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休269.26269.260.000.000.000.002080502 事业单位离退休103.72103.720.000.000.000.0020808抚恤

13、13.5313.530.000.000.000.002080801 死亡抚恤13.5313.530.000.000.000.0020811残疾人事业1.000.001.000.000.000.002081105残疾人就业和扶贫1.000.001.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出188.55188.550.000.000.000.0021005医疗保障153.06153.060.000.000.000.002100501 行政单位医疗78.0578.050.000.000.000.002100502 事业单位医疗75.0175.010.000.000.000.002100

14、7计划生育事务35.5035.500.000.000.000.002100799 其他计划生育事务支出35.5035.500.000.000.000.00211节能环保支出7782.781608.476174.310.000.000.0021101环境保护管理事务992.64832.9159.740.000.000.002110101 行政运行767.22763.973.250.000.000.002110102 一般行政管理事务13.970.0013.970.000.000.002110103 机关服务2.430.002.430.000.000.002110104 环境保护宣传49.790.

15、0049.790.000.000.002110199 其他环境保护管理事务支出159.2368.9390.300.000.000.0021102环境监测与监察1152.47746.06406.410.000.000.002110204 核与辐射安全监督7.140.007.140.000.000.002110299 其他环境监测与监察支出1145.33746.06399.270.000.000.0021103污染防治5140.430.005140.430.000.000.002110301 大气870.000.00870.000.000.000.002110307 排污费安排的支出1704.84

16、0.001704.840.000.000.002110399 其他污染防治支出2565.580.002565.580.000.000.0021111污染减排497.2429.51467.730.000.000.002111199 其他污染减排支出497.2429.51467.730.000.000.00221住房保障支出151.08151.080.000.000.000.0022102住房改革支出151.08151.080.000.000.000.002210201 住房公积金131.32131.320.000.000.000.002210203 购房补贴19.7719.770.000.000

17、.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：江门市环境保护局汇总 金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款14966.18一、一般公共服务支出280.000.000.00

18、二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出35387.51387.510.009九、医疗卫生与计划生育支出36188.55188.550.0010十、节能环保支出377063.497063.490.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.850.850.0013十三、交通

19、运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出46151.08151.080.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计224966.18本年支出合计497790.637790.630.00年初财政拨款结转和结余235354.44年末财政拨款结转

20、和结余502529.992529.990.00 一般公共预算财政拨款245354.4451 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计2710320.62总计5410320.6210320.62400.00注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨

21、款支出决算表公开05表部门：江门市环境保护局汇总 金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计5354.445.195349.254966.182276.842689.347790.632272.065518.582529.999.982520.010.00208社会保障和就业支出0.000.000.00387.51386.511.00387.51386.511.000.000.000.

22、000.0020805行政事业单位离退休0.000.000.00372.98372.980.00372.98372.980.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休0.000.000.00269.26269.260.00269.26269.260.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休0.000.000.00103.72103.720.00103.72103.720.000.000.000.000.0020808抚恤0.000.000.0013.5313.530.0013.5313.530.000.000.000.000.0020

23、80801 死亡抚恤0.000.000.0013.5313.530.0013.5313.530.000.000.000.000.0020811残疾人事业0.000.000.001.000.001.001.000.001.000.000.000.000.002081105残疾人就业和扶贫0.000.000.001.000.001.001.000.001.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.00188.55188.550.00188.55188.550.000.000.000.000.0021005医疗保障0.000.000.00153.06153.

24、060.00153.06153.060.000.000.000.000.002100501 行政单位医疗0.000.000.0078.0578.050.0078.0578.050.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗0.000.000.0075.0175.010.0075.0175.010.000.000.000.000.0021007计划生育事务0.000.000.0035.5035.500.0035.5035.500.000.000.000.000.002100799 其他计划生育事务支出0.000.000.0035.5035.500.0035.5035.500

25、.000.000.000.000.00211节能环保支出5354.445.195349.254239.041550.72688.347063.491545.915517.582529.999.982520.010.0021101环境保护管理事务5.195.190.001030.76837.12193.64992.07832.33159.7443.889.9833.900.002110101 行政运行5.195.190.00772.01768.763.25767.22763.973.259.989.980.000.002110102 一般行政管理事务0.000.000.0013.970.0013

26、.9713.970.0013.970.000.000.000.002110103 机关服务0.000.000.002.430.002.432.430.002.430.000.000.000.002110104 环境保护宣传0.000.000.0049.790.0049.7949.790.0049.790.000.000.000.002110199 其他环境保护管理事务支出0.000.000.00192.5668.36124.2158.6668.3690.3033.900.0033.900.0021102环境监测与监察0.000.000.00934.08713.58220.5930.99713.

27、58217.413.090.003.090.002110204核与辐射安全监督0.000.000.007.140.007.147.140.007.140.000.000.000.002110299 其他环境监测与监察支出0.000.000.00926.94713.58213.36923.85713.58210.273.090.003.090.0021103污染防治5349.250.005349.252274.20.002274.205140.430.005140.432483.020.002483.020.002110301 大气920.000.00920.00700.000.00700.00

28、870.000.00870.00750.000.00750.000.002110307 排污费安排的支出2023.670.002023.67914.200.00914.201704.840.001704.841233.020.001233.020.002110399 其他污染防治支出2405.580.002405.58660.000.00660.002565.580.002565.58500.000.00500.000.00221住房保障支出0.000.000.00151.08151.080.00151.08151.080.000.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.

29、000.00151.08151.080.00151.08151.080.000.000.000.000.002210201 住房公积金0.000.000.00131.32131.320.00131.32131.320.000.000.000.000.002210203 购房补贴0.000.000.0019.7719.770.0019.7719.770.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）

30、1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：江门市环境保护局汇总 金额单位：万元项 目公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出1379.89302商品和服务支出148.62310其他资本性支出0.0030101 基本工资337.7230201 办公费19.7931001房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴403.1430202 印刷费3.8931002办公

31、设备购置0.0030103 奖金76.4430203 咨询费0.0031003专项设备购置0.0030104 社会保障缴费169.4330204 手续费0.0931005基础设施建设0.0030105 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006大型修缮0.0030107 绩效工资373.2230206 电费1.5131007信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费5.5531008物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009土地补偿0.0030199 其他工资福利支出19.9330209

32、物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助743.5630211 差旅费8.4231011地上附着物和青苗补偿0.0030201 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302 退休费159.8530213 维修(护)费2.1931013公务用车购置0.0030303 退职（役）费030214 租赁费0.0231019其他交通工具购置0.0030304 抚恤金13.5330215 会议费1.1131020产权参股0.0030305 生活补助154.430216 培训费3.7131099其他资本性支出0.0030306 救济费0

33、.0030217 公务接待费1.84304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030244 被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030255 专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.3430499其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金131.3230227 委托业务费9.32307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费22.130701国内债务付息0.00303

34、13 购房补贴19.7730229 福利费11.4330707国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费20.83399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用35.8439906赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出264.6930240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.61人员经费合计2123.44公用经费合计148.62注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到

35、款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：江门市环境保护局汇总 金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111276.780.0065.600.0065.6011.1857.250.0052.1

36、20.0052.125.13注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位：万元部门：江门市环境保护局汇总科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目

37、支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府

38、性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门：江门市环境保护局汇总 金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111276.780.0065.600.0065.6011.1857.250.0052.120.0052.125.13注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）

39、本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。第三部分 江门市环境保护局2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况江门市环境保护局2016年度总收入11826.57万元，其中本年收入6229.12万元。具体情况如下：1、财政拨款收入4966.18万元，比2015

40、年决算数收入4,624.95万元增加341.23万元，增长7.38%。主要原因是政策性调整增加人员支出及对个人和家庭的补助支出。2、上级补助收入0万元，与比2015年决算数0万元，无增减。3、事业收入0万元，与比2015年决算数0万元，无增减。4、经营收入0万元，与比2015年决算数0万元，无增减。5、其他收入1262.94万元，比2015年决算数515.68万元增加747.26万元，增加144.91%，主要原因：一是市非财政预算资金安排江门市生态示范村奖励项目补助200万元；二是市非财政预算资金安排江门市生态文明建设示范创建启动资金补助570万元。（二）年度支出总体情况江门市环境保护局201

41、6年度总支出11826.57万元，其中本年支出8509.93万元，具体如下：1、社会保障和就业支出（类）387.51万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出，比2015年决算数296.36万元增加91.15万元，增长30.76%，主要原因是退休人员福利待遇的正常提升。2、医疗卫生与计划生育支出（类）188.55万元，主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出，比2015年决算数175.32万元增加13.23万元，增长7.55%，主要原因是在职人员医疗保障解缴医疗保险的正常提升。3、节能环保（类）7782.78万元，主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出，比20

42、15年决算数6109.59万元增加1673.19万元，增长27.39%，主要原因：一是环境监测与监察支出的监测能力建设达标支出324.51万元；二是增加污染减排支出的锅炉改造和黄标车淘汰补助1306.70万元。4、住房保障支出（类）151.08万元，主要用于住房改革支出， 2015年决算数139.70万元增加11.38万元，增长8.15%，主要原因是职工住房公积金和住房补贴正常提升。二、2016年收支决算情况说明江门市环境保护局2016年度收入合计6229.12万元。（一）财政拨款收入4966.18万元，占本年收入合计的79.73%，其中：1、社会保障和就业支出（类）387.51万元，占财政拨款收入的7.80%。包括：行政事业单位离退休（款）327.78万元。2、医疗卫生与计划生育支出（类）188.55万元，占财政拨款收入的3.8%。包括：医疗保障（款）153.05万元、计划生育事务（款）35.5万元。3、节能环保（类）4239.04万元，占财政拨款收入的85.36%。包括：环境保护管理事务（款）1030.76元、环境监测与监察（款）934.08万元、污染防治（款）2274.2万元。4、住房保障支出（类）151.08万元，占财政拨款收入的3.04%。包括：住房改革支出（款）151.08万元。（二）上级补助收入0万元，占本年