2016年淄博机构编制

1、 2016年淄博市机构编制委员会办公室部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能1、拟定全市机构编制管理政策、制度并监督实施。2、负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关机构改革和机

2、构编制管理。3、实行机构编制总量控制和机构编制实名制管理。4、审批、审核市级机关和市属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、人员结构等事项。5、负责市级机关、事业单位编制使用报批、新补充人员使用编制事前审批及人员增减调整后的编制备案管理。6、分类推进事业单位改革工作。7、负责机构编制监督检查和事业单位登记管理、事业单位绩效考核工作。8、负责行政审批制度改革工作。二、 部门决算单位构成淄博市机构编制委员会办公室决算单位1个，局本级决算。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1726

3、.76（按功能科目）30726.76二、上级补助收入231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25679.33本年支出合计54625.30用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余2747.42年末结转和结余56101.462857合计29726.76合计58726.76注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入

4、上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项 合 计679.33679.33201一般公共服务支出679.33679.3320136其他共产党事务支出679.33679.33 2013601 行政运行524.33524.332013602一般行政管理事务155155 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计625.30535.3789.93 201一般公共服务支出625.30 20136其他共产党事务支出625.30 2013601 行政运行53

5、5.37535.372013602一般行政管理事务89.9389.93注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1679.33一、一般公共服务支出15625.30625.30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计9本年支出合计23625.30625.30年初财政拨款结转和结余1047.42年末财政拨款结转和结余24101.46101.46 一般公共

6、预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计14726.76合计28726.76726.76注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计625.30535.3789.93 201一般公共服务支出625.30 20136其他共产党事务支出625.30 2013601 行政运行535.37535.372013602一般行政管理事务89.9389.93注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨

7、款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出464.59302商品和服务支出34.15310其他资本性支出30101 基本工资95.5530201 办公费4.6131001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴202.2530202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金87.1530203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费1.1631006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费1.163

8、1007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费79.6530207 邮电费2.3531008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助36.6230211 差旅费2.2131011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费1.0131013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费

9、2.0431020 产权参股30305 生活补助30216 培训费1.0231099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金19.4730227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费0.3530701 国内债务付息30313 购房补贴30229

10、 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费4.17399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出17.1530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出14.09人员经费合计501.22公用经费合计34.15注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和

11、结余情况。说明：本单位无政府性基金预算。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1010104.174.174.17 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况 和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出

12、决算总体情况2016年度年初结转和结余47.42万元，本年收入679.33万元，本年支出625.30万元，年末结转结余101.46万元。2016年度收入总计726.76万元，支出总计625.30万元。与2015年相比，收入增加136.37万元，增长（减少）23%；支出增加82.33万元，增长15%，主要原因是人员工资增长。（二）收入决算情况2016年度本年收入679.33万元，其中：财政拨款收入 679.33万元，占100%。（三）支出决算情况2016年度本年支出625.30万元，其中：基本支出535.37万元，占86%；项目支出89.93万元，占14%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况20

13、16年度财政拨款收入决算总计726.76万元，其中：一般公共预算财政拨款679.33万元，占93%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余47.42万元，占7%。2016年度财政拨款支出决算总计625.30万元，其中：一般公共服务（类）支出625.30万元，占100%，主要用于人员经费支出501.22万元，占80%；公用经费支出34.15万元，占5%；项目支出89.93万元，占15%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为625.30万元，占本年支出合计的100%。与2015年相

14、比，一般公共预算财政拨款支出增长82.33万元，增长15%，主要原因是人员工资增长。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.33万元，支出决算为625.30万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因部分项目费用尚未结算。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算535.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费501.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖

15、励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费34.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况我办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.17万元，其中：因公

16、出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.17万元，公务接待费0万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少5.83万元，主要原因是车辆运行维护费降低。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费4.17万元。主要用于车辆燃油和维护保养费。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆

17、。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。无国（境）外接待费。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，我办运行经费支出34.15万元，比2015年减少7.92万元，减少19%，主要原因是办公费和车辆运行费的减少。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门无政府采购。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上设备没有。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财

18、政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基