2023年 评审准则质量记录手册表格汇编（101个）

XX市XXX检测公司

质量表格

（汇编）

XX市XXX检测公司XXXJCGS/QR(V2.0)

质量表格共1页第1页

发布日期：2023-08-15实施日期:2023-08-15

题目：发放控制页

版本号：V2.0

发放控制页

序号存放部门存放日期持有人批准人备注

1

XX市XXX检测公司XXXJCGS/QR(V2.0)

质量表格共1页第1页

发布日期：2023-08-15实施日期:2023-08-15

题目：发放控制页

版本号：V2.0

修订页

序对应记录表批准

修改前内容修改后内容修改人批准人

号格/页码日期

注：综合部负责将修订页发放至受控手册的持有者并将旧页换下。

1

XX市XXX检测公司XXXJCGS/QR(V2.0)

质量表格共1页第1页

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题目：发放控制页

版本号：V2.0

目录

序号记录样表编号记录表格名称

年度人员培训计划表

1XXXX-xx01-01(V2.0)

培训项目实施计划

2XXXX-xx01-02(V2.0)

培训签到表

3XXXX-xx01-03•V2.0)

培训考核有效性评价汇总表

4XXXX-xx01-04•V2.0)

技能考核情况表

5XXXX-xx01-05(V2.0)

外部培训登记表

6XXXX-xx01-06(V2.0)

检验检测人员上岗证

7XXXX-xx01-07(V2.0)

上岗证发放登记

8XXXX-xx01-08(V2.0)

年度人员监督/监控计划

9XXXX-xx01-09(V2.0)

人员监督/监控记录

10XXXX-xx01-10•V2.0)

内务和安全检查记录表

11XXXX-xx01-ll(V2.0)

设备损坏、故障、改装或维修报告表

12XXXX-xxOI-12(V2.0)

设备使用记录

13XXXX-xxOl-13(V2.0)

设备验收单

14XXXX-xxOl-14(V2.0)

设备封存记录

15XXXX-xxOl-15(V2.0)

设备报废申报表

16XXXX-xxOl-16•V2.0)

设备外部支持服务报告表

17XXXX-xxOI-17•V2.0)

年度期间核查计划

18XXXX-xxOl-18(V2.0)

期间核查项目报告单

19XXXX-xxOl-19•V2.0)

不符合纠正和纠正措施报告表

20XXXX-xx01-20(V2.0)

年度检定/校准计划记录表

21XXXX-xxOl-21(V2.0)

设备校准/检定通知书

22XXXX-xxOl-22(V2.0)

设备检定/校准结果汇总表

23XXXX-xxOl-23(V2.0)

检定校准证书计量确认报告表

24XXXX-xxOl-24•V2.0)

技术人员岗位资格审批表

25XXXX-xxOl-25(V2.0)

使用易燃、易爆及有害气体登记记录

26XXXX-xxOl-26•V2.0)

易制毒化学品使用记录

27XXXX-xxOl-27(V2.0)

28XXXX-xxOl-28•V2.0)过期、废弃物品处理记录

2

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质量表格共1页第1页

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题目：发放控制页

版本号：V2.0

序号记录样表编号记录表格名称

29XXXX-xx01-29•V2.0)易制毒化学品使用记录

30XXXX-xx01-30(V2.0)管理体系文件分发控制单

31XXXX-xx01-3l(V2.0)文件更改申请单

32XXXX-xx01-32(V2.0)作废文件销毁报告

33XXXX-xx01-33•V2.0)保留作废文件清单

34XXXX-xxOl-34(V2.0)检验检测委托单

35XXXX-xx01-35(V2.0)检验检测项目合同评审表

36XXXX-xx01-36•V2.0)分包方调查、评审表

37XXXX-xxOI-37(V2.0)设备/设备验收记录表

38XXXX-xx01-38(V2.0)合格品供应商选择、评定审批表

39XXXX-xx01-39•V2.0)合格供应商名录

采购申请单

40XXXX-xx01-40•V2.0)

客户满意度调查表

41XXXX-xxOl-41(V2.0)

客户满意度调查反馈问题处理表

42XXXX-xxOI-42(V2.0)

申诉投诉记录

43XXXX-xxOl-43•V2.0)

申诉和投诉的处理报告

44XXXX-xxOl-44(V2.0)

记录格式更改审批单

45XXXX-xxOl-45(V2.0)

质量记录格式控制清单

46XXXX-xxOl-46(V2.0)

技术记录格式控制清单

47XXXX-xxOl-47•V2.0)

过期记录销毁报告

48XXXX-xxOl-48(V2.0)

借阅文件申请表

49XXXX-xxOl-49•V2.0)

借阅文件登记表

50XXXX-xx01-50•V2.0)

年度内部审核方案

51XXXX-xx01-51(V2.0)

52XXXX-xxOl-52(V2.0)内部审核实施方案

内部审核通知单

53XXXX-xx01-53(V2.0)

内审检查表

54XXXX-xxOl-54•V2.0)

内审发现不符合项报告

55XXXX-xx01-55(V2.0)

下发内审发现不符合项报告的通知

56XXXX-xxOl-56(V2.0)

内部审核报告

57XXXX-xxOI-57(V2.0)

年度管理评审计划

58XXXX-xx01-58(V2.0)

年度管理评审方案

59XXXX-xx01-59(V2.0)

3

XX市XXX检测公司XXXJCGS/QR(V2.0)

质量表格共1页第1页

发布日期：2023-08-15实施日期:2023-08-15

题目：发放控制页

版本号：V2.0

序号记录样表编号记录表格名称

管理评审通知单

60XXXX-xx01-60•V2.0)

会议记录表

61XXXX-xx01-6l(V2.0)

会议签到记录

62XXXX-xxOl-62(V2.0)

管理评审报告

63XXXX-xxOI-63(V2.0)

管理评审改进、验收报告表

64XXXX-xxOl-64•V2.0)

检验检测方法验证计划

65XXXX-xxOl-65(V2.0)

检验检测方法验证评价书

66XXXX-xxOl-66(V2.0)

检验检测方法验证有效性声明

67XXXX-xxOl-67-V2.0)

允许方法偏离申请表

68XXXX-xxOI-68-V2.0)

允许方法偏离确认评审表

69XXXX-xxOl-69(V2.0)

允许方法偏离确认的声明

70XXXX-xx01-70(V2.0)

非标准检验检测方法确认计划

71XXXX-xxOl-71-V2.0)

非标准检验检测方法确认评价书

72XXXX-xxOl-72(V2.0)

非标准检验检测方法确认的声明

73XXXX-xxOI-73(V2.0)

抽样任务单

74XXXX-xxOI-74•V2.0)

《抽样单》

75XXXX-xx01-75(V2.0)(No3-1)

《抽样单》

76XXXX-xxOl-76(V2.0)(No3-2)

《抽样单》

77XXXX-xxOl-77(V2.0)(No3-3)

受检客户领回样品清单

78XXXX-xx01-78(V2.0)

样品报废处理申请报告

79XXXX-xxOI-79(V2.0)

样品报废处理一览表

80XXXX-xx01-80(V2.0)

样品收发账

81XXXX-xx01-81•V2.0)

年度质量监控计划

82XXXX-xxOl-82•V2.0)

质量控制项实施方案

83XXXX-xx01-83•V2.0)n

检验检测任务单

84XXXX-xxOl-84•V2.0)

《样品验收交接单》

85XXXX-xx01-85•V2.0)(No3-1)

《样品验收交接单》

86XXXX-xxOl-86(V2.0)(No3-2)

《样品验收交接单》

87XXXX-xxOl-87(V2.0)(No3-3)

报告补充/修改审批表

88XXXX-xxOI-88(V2.0)

检验检测结果汇总表

89XXXX-xxOl-89(V2.0)

年度能力验证及实验室间比对计划表

90XXXX-xx01-90(V2.0)

4

XX市XXX检测公司XXXJCGS/QR(V2.0)

质量表格共1页第1页

发布日期：2023-08-15实施日期:2023-08-15

题目：发放控制页

版本号：V2.0

序号记录样表编号记录表格名称

能力验证及实验室间比对实施计划表

91XXXX-xxOl-91(V2.0)

能力验证及实验室间比对评审报告

92XXXX-xxOl-92(V2.0)

标准物质台账

93XXXX-xx01-93(V2.0)

标准物质使用记录表

94XXXX-xxOI-94(V2.0)

标准物质报废申请表

95XXXX-xxOl-95(V2.0)

96XXXX-xxOI-96•V2.0)风险识别一览表

97XXXX-xxOl-97(V2.0)风险管理报告表

98XXXX-xx01-98(V2.0)不确定度评定报告

99XXXX-xxOl-99(V2.0)检验检测报告发放登记表

100XXXX-xxO1-100(V2.0)能力验证活动适宜性核查表

印章使用审批表

101XXXX-xxOI-lOI(V2.0)

5

《年度人员培训计划表》

XXXX-XXXX-01(V2.0)

2023年度员工培训工作计划安排如下:

序号培训项目参加人员培训时间

1

2

3

4

5

6

5

9

10

每一培训由综合部制定具体实施计划，在实施前两周通知参加人员。

拟制：批准:

日期：日期：

6

《培训项目实施计划》

XXXX-XX01-02(V2.0)

一、培训项目：

二、培训内容及安排:

三、培训地点:

四、参加人员:

拟制:批准:

n期:日期:

7

《培训签到表》

XXXX-XX01-03(V2.0)

培训内容日期

应参加人签到备注

8

《培训考核有效性评价汇总表》

XXXX-XX01-04(V2.0)

培训项目名称

考核日期年月日监考人

姓名成绩培训效果评价

制表:审批:

9

《技能考核情况表》

XXXX-XX0I-05(V2.0)

检验检测人员姓名操作设备名称实际操作考核成绩及日期考核人姓名

10

《外部培训登记表》

XXXX-XX01-06(V2.0)

培训结果评价

序号姓名培训内容培训单位

（成绩单，证书等）

11

《检验检测人员上闵证》

XXXX-XX01-07(V2.

—同志经实验室资质认定（认可）检测员岗位培训考核合格，满足该岗

位工作要求，准予上岗。

授权检测项目范围：

申请资质认定（认可）的检测参数（包括等），以及

等检测设备的操作和核查验证。

期限：自本审批表签字之日起至年月日。

批准人:

XX市XXX检测公司

（盖章）

年月日

12

《上岗证发放登记》

XXXX-XX0I-08(V2.0)

编号姓名部门职务主要操作设备签名备注

13

《年度人员监督/监控计划》

________________________________XXXX-XX01-09（V2.0）

本公司年度人员监督/监控工作计划做如下安排：

、内容机料法环测

设制蜘是否熟样品选择、标识方法选择是否正麒籍学原始愧是否规

人员7^

练？操作是否正是否正确？制备确？使用是否正段暇F范?常蒙果是

确？是否符合要求？确熟练？

境？,

面谈、见证实验、核查记录、盲样测试、实验室内比对

新员工

人员开展新工面谈、见证实验、核查记录、盲样测试、实验室内比对

区分作的员工

盲样测试、实验室内比对、能力验证和实验室间比对结果

老员工

说明：

1.监督/监控采用滚动连续方式，根据人员数量情况至少每月循环一次；

2.新员工和开展新工作的员工视情况增加监督次数；

3.每个监督员一般监督5至10人；

4.至少每两个月进行一次盲样测试或实验室内比对，填写监督/监控记录并进行评价；

5.各部门依据该计划将监督/监控细化到每一个人，在每月第二周的本公司日常管理会议上汇报上月监督/监控情

况；

6.根据管理评审计划安排，质量监督组（监督员）向管理评审纽（质量负责人）汇报一年来监督/监控情况及综合

分析。

拟制:批准:

日期：年月日日期：年月日

14

《人员监督/监控记录》

XXXX-XX01-10(V2.0)

部门：

记录时间：年月日至年月日

监督员：

被监督/监控人员监督/监控方式监督/监控结果（评价）实施时间不符合事项及纠正情况

□符合口不符合

□符合口不符合

□符合口不符合

□符合□不符合

口符合口不符合

□符合口不符合

口符合口不符合

□符合口不符合

□符合口不符合

□符合口不符合

15

《内务和安全检查记录表》

XXXX-XX01-11

(V2.0)

统计时间：自年月日至年月日安全员:

部门

、得分工程部业务部质量部综合部

及缺陷描述

项目

体系运行符合性

（30分）

体系运行有效性

（30分）

安全

设备（0-10分）

及设

管理

施

（0・5分）

（20分）

维护

（0-5分）

文明

（0-5分）

卫生

（0-5分）

有序

（0-5分）

（20分）

安静

（0-S分）

总评

90分以上符合

60-90分一般不符合

60分以下严重不符合

16

《设备损坏、故障、改装或维修报告表》

XXXX-XX01-I2(V2.0)

设备名称规格型号

生产厂家

出厂编号统一管理编号

故障描述

记录人：年月日

处理方法：

经手人：年月日

检定（校准）验收情况记录：

检定（校准）验收人：年月日

部门负责人意见：

部门负责人：

年月三

17

《设备使用（核查）记录》

设备名称:型号:编号:XXXX-XX01-13(V2.0)

设备核查

序号工程名称使用日期使用人归还日期备注

状况

18

《设备验收单》

XXXX-XX01-14(V2.0)

设备设备名称规格型号

生产厂家设备出厂编号

设备性能设备管理编号

验收记录：（详自田描述设备包装、名称、生产厂、型号、规格等与W・J货合同是否相符合，有无破殒，部件

与装箱单是否符合等情况）

结论和意见：

验收人员签字：

验收日期：

设备管蚪2负责人签字：

日期：

安装、调试记录：（准确记录该设备的安装、调试、运行情况，性能是否达到设计要求，能否交付使用等情

况）

调试结论：

安装调试者（签字）：日期：

使用部门（签字）：日期：

注：本记录一式两份，一份作为固定资产记账依据，一份交档案室存档。

19

《设备封存记录》

XXXX-XX01-15(V2.0)

序号设备名称生产厂家出厂编号管理编号使用部门使用状态开始日期申请人

20

《设备报废申报表》

XXXX-XX01-16(V2.0)

序号设备名称生产厂家出厂编号申请原因

填写日期申请人

审批意见:

批准人:日期:

《设备外部支持服务报告表》

XXXX-XX01-17(V2.0)

设备名称数量

出厂编号期限

生产厂家：

地址：

联系电话：

邮编：

传真：

供货单位：

地址：

电话：

计量检定单位：

地址：

电话：

设备符合本公司管理要求情况：

设备管理员：

年月日

设备符合本公司检测要求情况：

部门负责人：

年月日

负责人意见：

技术负责人：

年月日

22

《年度期间核查计划》

为维持设备性能的信心，年拟对下列设备进行期间核查。

XXXX-XX01-18(V2.0)

设备(标准物质)执行部门

序号核查参数结果判定核查时间

编号及名称

23

《期间核查项目报告单》

设备编号及名称:

使用部门：使用日期：年月日XXXX-XX01-19

(V2.0)

核查内容：

核查方法：

核查记录：

记录：校核：

核查结论：继续使用口停止使用口

核查人员：

使用部门负责人：

综合部负责人：

24

《不符合纠正和纠正措施报告表》

XXXX-XX01-20(V2.0)

责任部门

不符合事实描述:

发现人（内审员、监督员、安全员等）:口期:

原因分析及拟采取的纠正措施：

纠正组负责人：日期：

对原因分析及拟采取的纠正措施审查意见：

综合部负责人：

年月日

纠正及纠正措施实施情况：

责任部门负责人：

年月日

纠正措施结果及有效性验证意见：

质量负责人：

年月日

25

《年度检定/校准计划记录表》

XXXX-XXOI-21(V2.0)

不确定度要求或准备注

序号设备编号设备名称型号校准参数测量范围周期计划日期检定/校准单位

确度等级

编制人：日期：审批人：日期:

26

《设备校准/检定通知书》

XXXX-XX01-22(V2.0)

―你部门以下设备将过校准/检定期，请与—月—日前将设备交管理员(要上门校

准/检定，请直接与管理员联系)

编号ID：出厂编号：设备名称：型号：

参数：准确度：有效期：

备注：

27

《设备检定/校准结果汇总表》

XXXX-XX01-23(V2.0)

检定/校准检定/校准是否检定/校准

编号ID有效期上门校准项目ID证书编号

日期员合格单位

28

《检定/校准证书计量确认报告表》

XXXX-XX01-24(V2.0)

检定/校准证书名称、编号

检定/校准单位

设备名称、编号

设备制造厂

检定/校准结果

对检定/校准证书

合法性规范性的确认

对检定/校准结果

是否满足预期用途的确认

修正值或修正因子

是否需要重新评定测量不确定

度

确认人签字：年月日

备注

29

《技术人员岗位资格审批表》

XXXX-XX01-25(V2.0)

姓名性别职称

学历专业工作年限

培训1情况

部门

申请岗位授权范日目及期限：

期限：自本日F批表签字之日起至年月日。

申请部门领导签字：

年月日

归口管理

领导意见领导签字：年月日

上岗证发放审查及

备案年月日

30

《使用易燃、易爆及有害气体登记记录》

XXXX-XX01-26(V2.0)

气体名称购买时间领用人领用时间备注

31

《易制毒化学品使用记录》

XXXX-XX01-27(V2.0)

药品名称购买备案号入庠量使用前数量使用后数量出库量使用人使用时间用途批准人监督人

(152722GB)(mL)(mL)(ml.)(mL)

《过期、废弃物品处理记录》

XXXX-XX01-28(V2.0)

药品名称生产日期有效期失效日期处理办法处理人批准人备注

33

《易制毒化学品使用记录》

XXXX-XX01-29(V2.0)

药品名称领入量(mL)使用前数量(mL)使用量(mL)使用后数量(mL)使用人使用时间用途

34

《管理体系文件分发表》

XXXX-XX01-30(V2.0)

文件名称及编号：受控状态：□受控□不受控

序号部门领用人时间批准人备注

《文件更改申请单》

35

XXXX-XX01-31(V2.0)

更改提出人

更改文件名称、编号

拟更改内容

提出更改人年月日

审核人年月日

批准：

批准人年月日

36

《作废文件销毁审批表》

XXXX-XX01-32

(V2.0)

文件编号文件名称份数备注

编制：审核：批准：

年月日年月日年月日

37

《保留作废文件清单》

XXXX-XX01-33(V2.0)

文件编号文件名称份数存档人员时间

38

《检验检测委托单》

XXXX-XX01-34（V2.0）

甲方/委托单位（盖章）

项目名称：

项目编号：

检测内容：

其它：