环境因素危险源辨识风险评价控制程序

1、环境因素、危险源辨识、风险评价控制程序1. 程序编制的依据 GB/T24001-1996 （4.3.1 环境因素 ） GB/28001-2001 （4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策 划）2.目的组织通过对其活动、 产品或服务中的环境因素、 危剑源进行辨 识和评价，确定出那些对环境有重大影响的重要环境因素和有可能导 致重大人员伤亡、 物损或职业病发生的重大风险因素， 并在运行中对 其加以控制，避免、减少或控制环境污染和职业健康安全风险，最终 达到持续改进的目的。3.对程序的理解和实施3.1环境因素的识别与评价*标准条文431组织应建立并保持一个或多个程序，用来确定其活动、产品或服务

2、中他能够控制或可望对其施加影响的环境因素， 从中判 定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。 组织应确 保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑， 组 织应及时更新这方面的信息。条文理解本条款提出如下三方面的要求:1识别环境因素：确定组织在活动、产品或服务中对环境造成影 响的所有因素，其中应包括有利于环境的行为和不利于环境的行为。2评价环境因素：评价出对环境有重大影响的重要环境因素，并 依此作为制定环境目标和指标的基础。3更新环境因素：为达到持续改进的目的，依据客观情况的变化,应不断识别和更新环境因素环境因素的识别1. 环境因素的两种类型：确定其活动、 产品或服务中能够

3、控制的环境因素， 主要是针对 组织自身的活动、产品或服务中的环境因素。确定其活动、 产品或服务中可望对其施加影响的环境因素， 主 要是针对供方或承包方提供给组织的产品或服务中可标识的环境因 素。2. 识别的范围： 全过程识别即活动、产品或服务实现的全过程3. 识别时应考虑的问题： 三种时态、三种状态、四个方面、六种 情况三种时态：过去、现在、将来三种状态：正常、异常、紧急四个方面：水、汽、声、渣六种情况：向大气的排放；向水体的排放、废弃物的管理；对 土地的污染； 原材料与自然资源的使用； 当地其他环境问题和社区问 题（如噪声、光污染等）4. 识别的对象：作为建筑施工单位，我们在识别环境因素时要

4、从以下几个方面 着手： 噪声：包括施工机械噪声、土方施工噪声等； 废水：包括生活用水、施工生产用水等； 废气：包括粉尘、有毒有害气体等； 固体废弃物：包括废办公用品、废包装物、办公生活垃圾、建筑垃圾等； 能源浪费：包括生产生活用水、生产生活用电、办公用纸、木 材消耗、生产用油等； 潜在泄漏： 化学品泄漏、 油品泄漏、一些气体的泄漏等； 潜在的火灾、爆炸。7. 识别的方法：关于环境因素识别的方法很多，目前我局采用的方法主要为现场观察法和问卷调查法。 使用的表格为 环境 因素调查表 ZJLJ/MS-B-15-1 和环境因素清单 ZJLJ/MS-B-15-2 。8. 识别牵头部门：固定办公区域环境因

5、素识别工作由局社管部总牵头。施工现场环境因素识别工作由局工程部总牵头。局工程部负责对环境因素的汇总， 负责发布局总部环境因素 清单环境因素的评价1. 重要环境因素评价的依据：法律法规的符合性和遵循情况；环境影响的规模；环境影响的严重程度；发生的频率；环境影响的持续时间；社区关注度等。2. 评价的方法：环境因素评价的方法包括： 专家判断法、排放量对比法、频率对比法、等标污染对比法、跟踪环境影响法、水 平对比法（同类行业、同类部门之间的水平对比） 、纵向对比法（自 我历史对比）相关方投诉或要求、分值法等，目前我局采用的评价方 法为分值法。A 法律法规符合性和遵循情况：违反法律法规或超标的为 5 分

6、；标准临界值为 3 分；基本符合法律法规要求或未超标为 1 分B 发生频率（环境影响持续的时间） ：连续发生的为 5 分；间断发生的为 3 分；偶然发生的为 1 分C 控制状况：失控的为 5 分；一般的为 3 分；控制较好的为 1 分。D 影响范围：超出社区的为 5 分；周围社区的为 3 分；场界内的为 1 分。E 影响程度：严重的为 5 分；一般的为 3 分；轻微的为 1 分。F F=B+C+D+E2. 评价标准：当A3或F12时应判定为重要环境因素，当 A3或F12时应判定 为一般环境因素。对重要环境因素，要制定相应的管理方案，靠专项 措施对其加以控制。对一般环境因素，依靠运行控制。环境因

7、素评价 使用的表格为环境因素评价表ZJLJ/MS-B-15-33. 评价执行机构：环境因素评价工作由局辨识评价小组负责，局工程部负责归口管理，负责发布局总部重要环境因素清单 。*建筑施工单位常见的重要环境因素：1. 噪声的排放活动点 /工序 /部位 施工机械：推土机、挖掘机、装载机、打桩机、打夯机、混凝 土输送泵、翻斗车、电锯、压刨、切割机（钢筋切割机、 道路切割机）、 混凝土振捣棒等。 模板支拆、清理与修复。 脚手管、钢构件搬运，脚手架搭拆。环境影响：影响人体健康、社区居民休息。2. 粉尘的排放：活动点 /工序 /部位：施工现场平整作业、土堆、沙堆、石灰、现场路面、进出车辆车 轮带泥沙、水泥

8、搬运、混凝土搅拌、木工房锯未等环境影响：污染大气、影响居民身体健康。3. 运输的遗洒：活动点 /工序 /部位： 现场渣土、商品混凝土、生活垃圾、建筑垃圾、原材料运输过程 中。环境影响：污染路面，影响居民生活。4. 化学品、油品的泄漏：活动点 /工序 /部位： 试验室（主要有氢氧化钠、氢氧化钾、硫酸、盐酸、磷酸、硝 酸等），油漆库、油库、化学材料库及其作业面。如：现场油料堆放区油桶油口的泄漏； 现场运输车辆用油的泄 漏；现场机械设备使用或维修过程中油的泄漏等。环境影响：污染土地。5. 有毒有害废弃物的排放：活动点 /工序 /部位： 施工现场（主要有废化工材料及其包装物、 废玻璃丝布、 废铝 箔纸

9、、工业棉布、油手套、含油棉纱棉布、漆刷、废旧测温计） ；试 验室有毒有害容器清洗液及废液瓶（主要有重铬酸钾、氢氧化钠、氢氧化钾、强酸等）；现场清洗工具废渣、机械维修保养液废渣；办公区废复写纸、复印机废墨盒、激光打印机废硒鼓、废色带、废磁盘、 废计算器、废日光灯管、废电池等。环境影响：污染土地、水体。6. 光的污染：活动点 /工序 /部位：施工现场夜间照明灯光。环境影响：影响施工现场周围居民生活和休息。7. 火灾、爆炸的发生：活动点 /工序 /部位：施工现场油漆、 易燃材料库房及作业面、 木工房、 电气焊作业点、氧气瓶库、乙炔瓶气库、食堂液化气瓶、油库、建筑垃圾、冬季混凝土养护作业、施工现场配电

10、室、试验室使用的乙醇、松节油等。环境影响：污染大气。8. 生产、生活污水的排放：活动点 /工序 /部位：食堂、现场搅拌站、厕所、现场车辆清洗处等。环境影响：污染水体。9. 办公及生产水电的消耗：活动点 /工序 /部位：办公区、施工现场。环境影响：浪费资源。10. 办公用纸的消耗：活动点 /工序 /部位：部门、现场。环境影响：浪费资源。*基本工作程序：1.局总部机关环境因素的识别：在环境管理体系初始评审时，由局社管部向机关各部门发放 环境因素调查表。各部门接到调查表后，要组织部门人员对本部 门工作环境和活动中的环境因素进行辨识， 并认真填写调查表上报社 管部，社管部根据各部门的调查情况，建立局总

11、部机关环境因素清单，传递给工程部社管部还应定期发放调查表， 组织机关各部门， 根据工作环境、 活动的变化，对环境因素重新进行辨识，对局总部机关环境因素清 单及时地进行更新， 保证其适宜性， 并适时地传递给工程部。2.区域公司机关环境因素的识别：在环境管理体系初始评审时， 区域公司主控机关环境因素辨识 工作的部门，应向其他各部门发放环境因素调查表 ，各部门接到 调查表后，要组织部门人员对本部门工作环境和活动中的环境因素进 行辨识，并认真填写调查表上报给主控部门， 主控部门根据各部门的 调查情况，建立本区域公司机关环境因素清单 ，上报给局社管部。 局社管部负责建立局总部区域公司机关环境因素总清单

12、，并传递 给局工程部。局社管部应督促各区域公司适时地对环境因素进行更新， 保证 其适宜性、并负责把更新情况及时反馈给局工程部。3. 施工现场环境因素的识别：工程项目开工后， 区域公司工程部负责向项目部发放 环境因 素调查表，项目部应组织相应人员结合工程特点、工艺流程和生产 要素配置情况，按生活区、办公区、生产作业区和建筑施工全过程， 对环境因素进行辨识， 并认真填写调查表上报区域公司工程部。 区域 公司工程部负责建立本公司工程项目环境因素总清单 ，及时上报 局工程部。区域公司工程部负责督促各项目部， 按照现场施工工艺或生产 要素配置、环境条件的变化，及时地对环境因素进行更新，保证其适 宜性，并

13、负责把更新情况及时反馈给局工程部。4. 局总部环境因素总清单的形成：局工程部负责对局社管部和各区域公司工程部反馈或上报的 局总部机关环境因素清单 、局总部区域公司机关环境因素总清 单、局总部工程项目环境因素总清单进行汇总，建立局总部环 境因素总清单，并负责发布，局总部环境因素总清单应发放到机 关各部门、各区域公司和项目部。局工程部应负责适时地对 局总部环境因素总清单 进行更新，保证其适宜性。5. 局总部重要环境因素清单的发布：局辨识评价小组应根据工程部定期发布的 局总部环境因素总 清单，及时地对环境因素进行评价，判定出那些对环境有重大影响 的重要环境因素，建立局总部重要环境因素清单 ，经辨识、

14、评价 小组组长审核后，报请局管理者代表审批并发布。 局总部重要环境 因素清单要发放到机关各部门、 各区域公司和项目部。6. 机关各部门、各区域公司、项目部都要按照工程局发布的局 总部环境因素总清单和局总部重要环境因素清单 ，结合对环境 因素的调查情况，建立本部门、本区域公司、本项目部环境因素清 单和重要环境因素清单 ，在实际工作中，按照有关要求对其加 以控制。发放到机关各部门、 各区域公司和项目部。3.2 危险源的辨识与评价*标准条文：431组织应建立并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。这些程序应包括：常规和非常规活动所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）

15、的 活动工作场所的设施（无论是本组织还是由外界所提供）。组织应确保在建立职业健康安全目标时， 考虑这些风险评价 的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。组织的危险源辨识和风险评价的方法应：依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法 是主动性的而不是被动性的；规定风险的等级，识别可通过433和434中所规定的措 施来消除或控制的风险；与运行经验和所米取的风险控制措施的能力相适应为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供 输入信息规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实 施。*条文理解1. 目的和意图：组织对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，其目的在于：在危险

16、源辨识、风险评价和风险控制过程之后，组织对其范围内的所有重大职业健康安全危险源可以获得一个清晰的认识和总的评价；在危险源辨识、风险评价和风险控制与职业健康安全管理体系其他要素之间建立起明确而显著的联系， 为整个职业健康安全管理体系奠定基础；更好地履行组织的基本法律义务；通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使组织能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险使仍未建立职业健康安全管理体系的组织，确定其当前的职业健康安全风险状况， 并以此为基础建立其职 业健康安全管理体系。2. 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划包括以下三个过 程：危险源辨识： 是指识别组织整个范围内所有存在的危险源， 并

17、确定每个危险源特性的过程。 组织在识别危险源时， 除考虑组织自身 员工的活动所带来的风险外，还需考虑合同方人员和访问者的活动、 使用外部提供的产品或服务所带来的风险。风险评价：是指根据危险源辨识的结果，采用科学的方法，评 价危险源给组织所带来的风险的大小，并确定是否可容许的过程。风险控制：是指根据风险评价的结果提出并实施风险控制方3. 对危险源辨识、 风险评价和风险控制的策划的基本原则：首先考虑消除危险源 （如果可行的话 ）；然后再考虑降低风险 （降低伤害或损坏发生的概率或潜在的严 重程度 ）；最后考虑采用个体防护。4. 对危险源辨识、 风险评价和风险控制的策划的步骤：工作活动的分类；危险源辨

18、识；风险评价；确定风险是否可容许；编制风险控制措施计划 （如有必要 ）；评审措施计划的充分性。危险源辨识：1.危险源的分类：危险源是可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 如果根据事故发生、发展过程中的作用， 把危险源可以划分为以下两大类：第一类危险源： 生产过程中存在的， 可能发生意外释放的能量（能源或能量载体 ）或危险物质。第二类危险源： 导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危险源。第二类危险源主要包括以下三种： 人的不安全行为； 物的不安全状态； 不利的环境条件。两类危险源之间的关系：一起伤亡事故的发生往往是两类危险源共同作用的结

19、果。 第一类危险源是伤亡事故发生的能量主体， 决定事 故后果的严重程度。 第二类危险源是第一类危险源造成事故的必要条 件，决定事故发生的可能性。两类危险源相互关联、相互依存。第一 类危险源的存在是第二类危险源出现的前提， 第二类危险源的出现是 第一类危险源导致事故的必要条件。 因此，危险源辨识的首要任务是 辨识第一类危险源， 在此基础上再辨识第二类危险源。3.辨识的范围：全过程识别即运行与活动的全过程4.辨识时应考虑的问题：三种时态、三种状态、五大类、六个特性三种时态：过去、现在、将来三种状态：正常、异常、紧急 五大类：机械类、电气类、辐射类、物质类、火灾与爆炸类六个特性：物理性、化学性、生物

20、性、心理和生理性、行为性5. 辨识的对象：手：作为建筑施工单位，我们在识辨识危险源时要从以下几个方面着 土石方、基础施工、防水与保温作业； 脚手架搭拆作业； 高空作业； 模板安装与拆除作业； 现场临时用电与动火作业； 临边洞口的防护； 起重吊装作业； 机械设备的安拆与使用； 易燃、易爆、油品、化学品的使用与储存； 强噪声区域、接触粉尘作业和有辐射作业。6. 辨识的方法：关于危险源辨识的方法很多，目前我局采用的是现场观察法和工作任务分析法。 使用的表格为 危险源调查 表 ZJLJ/MS-B-15-5 和危险源清单 ZJLJ/MS-B-15-6。7. 辨识牵头部门：固定办公区域危险源辨识工作由局社

21、管部总牵头。施工现场危险源辨识工作由局工程部总牵头。局工程部负责对危险源的汇总， 负责发布局总部危险源清单*风险评价1. 评价的方法：目前组织所采用的风险评价的方法有多种，我局采用的评价方法为 LECD 法L发生事故的可能性：完全可能为 10；相当可能为 6；可能但不经常为 3；可能性小、完全意外为 1；很不可能，可以设想为 0.5；及不可能为 0.2；实际不可能为 0.1。E暴露于危险环境的频繁程度：连续暴露为 10；每天工作时间暴露为 6；每周一次暴露为 3；每月一次暴露为 2；每年发生几次暴露为 1；非常罕见暴露为 0.5。c发生事故产生的后果：重大事故，死亡人数 10 人及以上的为 1

22、00；死亡人数 2-9 人的为 40；1 人死亡的为 15；重伤的为 7；轻伤的为 6；引人注目，需要救护的为 1。D风险等级划分：D=L x EX C2. 评价标准：当D 160时，为重大风险。对重大风险因素，要制定相应的管理方案，靠专项措施对其加以控制。 对一般风险因素， 依靠运行控制 风险评价使用的表格为危险源风险评价记录表 ZJLJ/MS-B-15-73. 评价执行机构：风险评价工作由局辨识评价小组负责，局工程部负责归口管理，负责发布局总部重大风险因素清单建筑施工单位常见的事故、事件类型：高空坠落；物体打击；机械伤害；触电；坍塌；车辆伤害；一氧化碳或其他有毒有害气体中毒；食物中毒；火灾

23、与爆炸；尘肺、眼病等职业伤害。选择风险控制措施时应考虑的因素：如果可能，完全消除危险源或风险，如用安全品取代危险品；如果不可能消除， 应努力降低风险， 如使用双重绝缘电器或低 压电器；可能的情况下， 更加合理地安排工作， 如考虑人的精神状态和 体能等因素；利用技术进步，改善施工工艺或控制措施；将技术管理与程序控制结合起来；引入有计划的 （如机械设备安全防护装置） 维护需求；保护每个工作人员的措施；在其他控制措施均已考虑后， 作为最终手段， 使用个人防护用 品；应急方案的需求预防性测定指标， 对于监视控制措施是否符合计划要求十分必 要。*基本工作程序：1. 局总部机关危险源的辨识：在职业健康安全

24、管理体系初始评审时， 由局社管部向机关各部 门发放危险源调查表 。各部门接到调查表后，要组织部门人员对 本部门工作环境和活动中的危险源进行辨识， 并认真填写调查表上报 社管部，社管部根据各部门的调查情况，建立局总部机关危险源清 单，传递给工程部。社管部还应定期发放调查表， 组织机关各部门， 根据工作环境、 活动的变化，对危险源重新进行辨识，对局总部机关危险源清单 及时地进行更新， 保证其适宜性，并适时地传递给工程部。2. 区域公司机关危险源的辨识：在职业健康安全管理体系初始评审时， 区域公司主控机关危险 源辨识工作的部门，应向其他各部门发放危险源调查表 ，各部门 接到调查表后，要组织部门人员对本部门工作环境和活动中的危险源 进行辨识， 并认真填写调查表上报给主控部门， 主控部门根据各部门 的调查情况，建立本区域公司机关危险源清单 ，上报给局社管部。 局社管部负责建立局总部区域公司机关危险源总清