安全生产标准化自评报告

1、安全生产标准化自评报告 安全生产标准化自评报告目录一公司简介二企业安全生产标准化评审申请三 工商营业执照复印件四安全生产标准化管理制度清单五安全生产组织机构及安全管理人员名录六工厂平面布置图七 安全生产标准化自评报告八 机械制造企业安全生产标准化自评表九自评扣分项目汇总表公司简介附件一企 业 安 全 生 产 标 准 化评 审 申 请申请企业 有限公司 申请行业 机械制造 专业 机械 申请性质 初次评审 等级 二级 申请日期 2012年12月日没有倒班人数及 方 式法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱本次申请初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前本专业曾取得的标准化等级

2、一级 二级 三级 无本次申请的专业外已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间如果企业是某企业集团的成员单位请注明企业集团名称如果已取得职业健康安全体系谁证书请注意证书名称和发证机构本企业安全生产标准化自评小组主要成员职务姓名所在部门 职务职称电话备注组长成员二企业重要信息表1企业概况2近三年本企业重伤死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况 2009年至今未发生统计上报事故3安全管理状况主要管理措施及主要绩效我公司总体安全形势受控未发生重大安全事故主要安全管控措施及绩效如下主要措施企业安全标准化达标创建工作按照公司要求拟定了安全生产标准化推进工作组织方案成立了推进领导小组制定了具体的职责

3、分工和推进节点要求召开由总经理主持的 安全生产标准化专项推进会对上述13 类项工作逐一进行布置和动员开展安全100班组创建工作作业区围绕创建安全100班组活动的开展做了大量的培育引导和推动工作总体发展平衡自主管理氛围有较大提升总体趋势较好管理举措公司实行区域安全负责制逐一进行落实实施以生产经理为主的月检查制度落脚在班组安全学习班前会安全预知危险源辨控过程管控隐患排查等方面提高了作业危害因素的发现能力和安全管理意识强化安全绩效评价对各作业区安全管理业绩及实效进行评价验证作业区在安全管理体系化运作安全管理实效上进步明显使安全管理体系常态化运作有明显提高并在引导上提倡正面激励提高了员工的参与热情坚持

4、开展安全活动通过开展安全活动激励员工积极参与各类全自主管理活动现场安全可视化活动及现场隐患排查活动扎实安全基础管理和现场的本质化改善工作岗位员工安全教育培训公司不断完善管理制度安全技术规程危险源辨识开展岗位员工安全教育培训吸取事故教训隐患排查及跟踪大力开展隐患排查活动对查出的隐患及时汇总及跟踪管理对于现场整改的反馈做好实地验证使安全管理达到闭环同时还根据特定的时间季节的变换事故的举一反三等发动全员的力量开展全员安全管理专项安全隐患排查工作注重安全隐患的质量和整改及时率主要绩效1未发生重大安全事故2无消防火灾事故3无厂内道路有责重大交通事故4涉及有害因子粉尘噪声岗位共计3人接触职业病危害因素人员

5、体检率100无岗位禁忌症人员5特种设备持证运行情况起重机械指挥作业100持证6职业健康安全管理体系内外审无不合格项4有无特殊危险区域或限制的情况无重大危险源三其他事项表1企业是否同意遵守评审要求并能提供评审所必需的真实信息 是 否2企业在提交申请书时应附以下文件资料安全生产许可证复印件 未实施安全生产行政许可的行业不需提供 工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3企业自评评分 92 分4企业自评结论自评情况符合机械行业安全生产标准化机械专业二级评定标准企业负责人 签名 申请企业盖章年

6、 月 日5上级主管单位意见负责人 签名 主管单位盖章年 月 日6安全生产监督管理部门意见负责人 签名 安全监管部门盖章年 月 日申请材料填报说明1申请企业填写申请企业名称并加盖申请企业章2申请行业按本考评办法第二条的行业分类填写专业按行业所属专业填写有专业安全生产标准化标准的按标准确定的专业填写如冶金行业中的炼钢轧钢专业建材行业中的水泥专业有色行业中的电解铝氧化铝专业等3申请性质为初次评审或延期等级为一级二级或三级4企业性质按照营业执照登记的内容填写5本次申请的专业外已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间按专业等级和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级如冶金炼钢一级2010年3月5

7、日6企业概况包括主营业务所属行业经营范围企业规模 包括职工人数年产值伤亡人数等 发展过程组织机构主营业务产业概况本企业规模 产量和业务收入 在行业中所处地位安全生产工作特点等 7重大危险源资料附经过备案的重大危险源登记表复印件8没有上级主管单位的上级主管单位意见不填查维斯机械制造北京有限公司安全生产标准化管理制度清单序号文件编号文件名称版本号发布日期1aqbzh001职业安全健康培训制度20122012-10-102aqbzh002安全检查与事故隐患排查治理制度20122012-10-103aqbzh003伤亡事故管理制度20122012-10-104aqbzh004班组安全管理制度20122

8、012-10-105aqbzh005建设项目职业安全健康三同时管理制度20122012-10-106aqbzh006安全投入保障管理制度20122012-10-107aqbzh007相关方安全管理制度20122012-10-108aqbzh008防火安全管理制度20122012-10-109aqbzh009危险化学品管理制度20122012-10-1010aqbzh010厂内交通安全管理制度20122012-10-1011aqbzh011职业病防治管理制度20122012-10-1012aqbzh012设备设施安全管理制度20122012-10-1013aqbzh013特种作业人员安全管理制度

9、20122012-10-1014aqbzh014劳动防护用品管理制度20122012-10-1015aqbzh015女工和未成年人保护制度20122012-10-1016aqbzh016设备设施保养及检修安全管理制度20122012-10-1017aqbzh017危险作业审批及电气临时线审批制度20122012-10-1018aqbzh018安全生产奖惩制度20122012-10-1019aqbzh019生产现场安全管理制度20122012-10-1020aqbzh020职业安全健康档案管理制度20122012-10-1021aqbzh021危险源辨识管理制度20122012-10-1022a

10、qbzh022安全检查制度20122012-10-1023aqbzh023作业场所职业危害因素的管理和监测制度20122012-10-1024aqbzh024安全生产教育培训制度20122012-10-1025aqbzh046安全生产法律法规与其他要求识别和获取的管理制度20122012-10-10查维斯机械制造北京有限公司安全生产组织机构图organizational chart安全管理人员名录一安全管理人员名录总指挥副总指挥 现场指挥 现场指挥组 技术保障组 物资设备保障组善后处理组 二工作职责一建立健全并落实以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度和操作规程 二建立健全与本公司经济活动相

11、适应的安全生产管理机构配备安全生产管理人员按照有关规定足额提取安全生产费用落实安全生产工作经费 三督促检查本单位的安全生产工作按照有关规定开展安全生产标准化建设组织开展安全生产监督检查安全隐患排查整治和安全宣传教育培训工作 四将安全生产工作与业务工作紧密结合一起部署一起落实一起检查一起考核 五将安全设施投资纳入建设项目概算执行新建改建扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用制度 六负责配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 七制订并实施生产安全事故应急救援预案 八发生生产安全事故后应当立即赶赴事故现场组织抢救保护现场做好善后工作执行事故处理决定 联系方式组别姓名办

12、公室电话手机总指挥副总指挥现场指挥现场指挥组技术保障组物资设备保障组善后处理组有限公司自评报告一自评开展情况为全面提升企业的安全生产水平加强对企业的安全生产监督管理切实加强基层工作的全面进展促进自我约束建立持续改进的安全生产长效机制专门成立了以公司总经理为组长的安全生产委员会负责标准化的落实监察及评价工作把安全生产标准化的推进工作作为安全工作的重点对公司的安全生产基础管理工作设备设施的安全状况作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评现将自评情况汇报如下二自评主要内容1安全目标指标情况根据公司安全生产年度目标的要求于年初制定了年度安全工作目标并将年度安全工作目标进行细化精确到各部门班

13、组并在实施过程中严格按照相关制度和规定进行检查考核公司安全管理体系总体运行平稳有效连续保持较好的安全生产记录2012 年截止目前各项安全指标完成良好无岗位禁忌症人员特种设备安全运行100职业健康安全管理无严重不合格项2安全领导机构设置人员配备安全管理职责情况公司建立了完善的安全管理网络总经理为公司的安全生产第一责任者对安全生产工作全面负责生产部经理协助总经理领导公司的安全生产工作直接领导安全工作的开展公司的具体主管部门为安全生产委员会配置兼职安全员2 名依据公司要求结合公司实际共建立细化43 项安全专项管理文件并建立了安全生产标准化体系文件规定了全员的安全生产职责内容明确并落实各级管理者的安全

14、管理责任和岗位人员安全责任同时管理制度中也进一步规范安全管理活动行为安全检查隐患整改内容等使安全工作步入常态化标准化机制3安全投入情况为了落实以安全本质化为中心的安全改善在安全投入方面积极落实各项措施通过维修改善技改等途径消除现场安全隐患公司每年也把安全投入放在优先的位置从资金准备项目实施等方面给予充分保证制定了安全投入保障管理制度该制度中对安全资金的投入和使用作了明确详细的规定为了更有力的执行本制度保障安全投入的使用公司于年初制定了安全生产资金投入年度计划有效保证了安全生产使用在2012 年年度计划中安全投入预算100000 万元截止目已投入使用近50000余元如安全标准化体系咨询服务300

15、00元安全生产标准化复评10000元职业危害检测3000余元购买消防器材30具及相关配件购置警示胶带90卷安全标识340块安全阀压力表检测2次等费用4000余元另有发放防暑降温费购置劳防用品及教育培训等费用4法律法规及安全管理制度情况公司建立了识别和获取适用的安全生产法律法规标准规范的制度明确了主管部门确定了获取的渠道和方式以便能及时识别和获取适用的安全生产法律法规标准规范各个职能部门也针对部门的实际情况及时的识别和获取了本部门适用的安全生产法律法规标准规范按照相关的法律法规制定了适用本企业的法律清单并由安全管理人员审批公司及时将适用的法律法规提供给部门及从业人员在执行公司制度方面根据公司特点

16、共建立安全专业管理文件25个安全技术操作规程17个紧急预案4个在员工的安全教育上对新下发的管理制度进行解读通过班会专项学习日常工作落实等不同形式组织开展同时重点关注新员工安全教育工作新入职员工必须参加三级安全教育考试合格后方可上岗操作不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度公司不定期组织员工进行安全培训部门安全检查对日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正保证正确的安全导向所有安全活动都有完整的安全记录并加强了对安全记录的有效管理5安全生产教育培训情况根据国家公司相关管理要求严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作主要包含安全规程管理制度新员工转岗三级安全教育等方面内容

17、对同行业范围发生的事故进行对照性的学习和讨论举一反三记录存档公司总经理和生产总经理都及时参加了顺义区组织的安全生产培训经考核已经合格具备了生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力所有在岗人员都参加了公司组织的安全教育和生产技能培训熟悉公司的安全生产规章制度和安全操作规程个人能力已经符合岗位要求凡培训不合格的从业人员不得上岗操作操作人员若转岗或者离岗一年后重新上岗必须参加培训和安全教育经考核合格后才允许其上岗特种作业人员定期参加政府及单位组织的培训及学习以保证100持证上岗6设备设施管理情况我公司主要生产设备有车床铣床砂轮机自动对焊机自动切断机等和相应的辅助设备现有设备作业区共2 个锯条生产区

18、机加工操作区分别有专人负责相应区域内设备运行检修管理公司严格控制设备设施存在的隐患及时分析处理将安全工作在源头预防处理并在各个对应的场所设置明显的安全警示标志各区域的相关负责人合理安排检修计划按照设备设施安全管理制度和设备设施保养检修安全管理制度对设备设施保养检修及时消除隐患确保管理闭环设备安全稳定运行7岗位作业安全管理各岗位制定有完善的岗位规程根据岗位实际情况针对每项作业具体规定作业步骤技术要求设备管理要求及安全环保要求并根据管理要求每年不定时开展对管理文件岗位规程等及时修订评审现场在安全管理上落实了事故案例学习举一反三排查现场悬挂安全警示标志作业提醒等以多种方式不断强化标准化作业意识推进标

19、准化作业提高作业安全度按照国家相关法律法规及制度要求积极配合参与公司组织的安全检查职业卫生检测并将检查检测结果及时公布公司明确要求所有操作人员必须正确配戴劳保防护用品严格按照安全操作规程操作履行安全生产职责不得出现违规操作现象对不符合的地方要求立即整改以保证安全工作万无一失8隐患排查整改情况为了及时排查隐患保障安全生产根据公司安全生产的需要和特点制定了安全检查制度并采取综合检查季节性检查节假日检查日常检查等方式对公司的生产活动及设备设施进行隐患排查对每月隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理对发现的隐患要求负责人限期限时整改检查人员对于现场整改的反馈做好实地验证使安全管理达到闭环同时还根据特定的时

20、间季节的变换发动全员的力量开展全员安全管理专项安全隐患排查工作并对员工排查情况进行汇总制订专项整改计划目前总体状态比较稳定9危险源控制情况根据公司危险源辨识管理制度的规定全面开展危险源辨识评价和控制措施的完善工作并依据现场条件发生的变化安全检查中发现的隐患及时修订补充和更新有关内容实行动态管理公司重点加强对控制措施的修改与完善共辨识出10条危险源每项危险源都有及时有力的控制措施并及时组织员工认真学习掌握10职业健康管理情况根据公司职业病防治管理制度和职业安全健康档案管理制度的要求对我公司进行了职业病危害因素噪声粉尘检测检测结果均为合格公司认真开展岗位职业危害因素辨识监测评价对涉及职业危害因素的

21、岗位职工进行职业卫生档案管理等工作确保不存在职业禁忌症的人员在职业健康管理方面主要工作有1每年进行一次岗位危险源辨识活动全面梳理辨识岗位存在的职业健康危害因素制定控制措施2噪声粉尘岗位每年组织体检3根据现场存在的职业健康危害因素分区域悬挂标志警示牌4在职业病危害因素区域设置公告栏及时将最新的职业病危害因素检测结果公司在职业健康方面的规章制度等公告以便于从业人员了解相关情况11应急救援在应急救援管理上公司建有应急联络管理体制并实施动态管理如果发生人员变动或联系方式发生变化则及时进行更新组织全员学习和熟悉管理体制在预案的编制方面为保障员工的生命安全生产设备安全降低各类风险最大限度地减少因突发事件或

22、紧急状态造成的损失和社会影响确保紧急情况下能及时启动相关处置方案防止事故扩大公司管理各项应急预案主要涉及水灾事故机械伤害事故电气设备漏电及触电事故等为了使应急救援管理有效公司对应急器材储备应急物资等情况进行动态梳理和补充使现场的配置达到临警好用应急有效的要求对于制定的预案按计划组织员工进行专项安全培训组织演练及评估活动 以防在发现相关事故时救助不及时造成人身伤害丧失制定预案的目的和效果12事故管理按照公司伤亡事故管理制度加强事故管理对现场查处的违章现象按照事故分析会的模式召开事故反省并开展举一反三吸取违章带来的教训杜绝重复违章现象切实落实好四不放过原则公司规定发生事故后必须成立事故调查组明确相

23、关人员的职责和权限进行事故调查或配合调查事故调查中必须查明事故发生的时间经过原因人员伤亡情况及直接经济损失等并提出整改措施和处理建议编制事故调查报告在事故处理结束后必须召开专项会议做好人员安全教育及落实整改措施并在后期工作中加大安全教育力度及安全检查措施杜绝事故的发生13绩效评定和持续改进本着以落实责任强化管理促进合作持续改进为导向按照安全生产奖惩制度公司每年组织对安全标准化和实施情况至少一次的评定工作验证各项制度措施的适宜性和有效性检查工作目标的完成情况并进行对两大作业区的安全绩效进行评价安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足作业人员行为不安全不安全的环境未落实有效管理整治

24、及上级部门的查处同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法措施予以鼓励 有限公司总经理2012年12月日机械制造企业安全生产标准化评定标准自评评审单位 有限公司 自评评审时间从 2012 年 12 月 5 日 到 2012 年 12 月 10 日自评评审组组长 自评评审组主要成员 1基础管理考评标准分值220分14项考评项目和61条考评内容考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评评审描述实际得分1基础管理考评11目标管理1 安全承诺企业应依据法律法规和其他要求结合企业发展的实际制订明确的公开的文件化的安全承诺31查文本无安全承诺扣全分无主要负责人签发扣全分2现场核查一人不

25、熟悉安全承诺的内容扣02分3查记录未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分已制订了明确公开的安全承诺书并由总经理签发要求每年对安全承诺评审一次因我公司为今年刚开展此工作故暂没有评审记录32 中长期发展规划企业应根据安全承诺制订职业安全健康的中长期发展规划21查文本无规划扣全分2查文本规划与安全承诺一处不符合扣05分3查记录未定期对规划评审或评审后无对策扣全分已制定职业安全健康的三年发展规划23 安全生产年度目标企业应设立安全生产目标的完成进行修订21查文本和现场核查无保障措施扣全分2现场核查一处保障措施未落实或未考核扣05分有安全保障措施并及时对保障措施落实25 安全资金投入企业应确保实现安全

26、技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入并列入企业资金使用计划41查财务预算和年度计划无资金投入计划无项目扣全分2查项目明细资金投入针对性不强无实施进度条件评估责任单位等内容或无验收资料一项扣1分3现场核查项目的执行情况一项未完成扣2分一项无效果扣05分已制定了安全资金年度投入计划并对每项支出详细记录有台账46 安全文化建设企业应依据安全生产目标制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成进行修订 危险源辨识危险源辨识应所有的活动过程装置运行程序和工作组织的设计1查危险源重大危险源清单无清单扣全分2现场核查危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣08分有危险源辨识清单无重大危险源33 风险评价提供

27、风险的确认风险形成文件1查评价记录未对危险源进行风险评价扣全分一处评价不合理扣02分2现场核查未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分3按照gb 18218评价的重大危险源未进行申报一处扣2分已对危险源进行风险评价没有重大危险源故不用进行申报34 危险源控制措施危险源03分危险源清单是最新更新已计划72013年再评审更新213安全生产责任制1 主要负责人的安全职责企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责41查文本资料无文本资料扣全分2查履职的相关记录一处不合格扣1分3查会议记录和现场核查一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分已逐级建立了安全生产责任制有相关会议记录42 建立健全安全职

28、责企业应按照分级管理分线负责的原则建立健全各职能部门生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责安全生产职责的描述应具体界定清晰并能考核41查组织机构图职能分解表和职责文本无文本扣全分缺少一个部门扣1分缺少一种岗位扣1分2查职责文本一处不符合分级管理分线负责的原则扣1分3现场核查一个部门或岗位职责界定不清晰扣05分有组织机构图职能分解和职责文本43 熟悉并履行安全职责企业应确保05分2现场核查一个部门或岗位未履行其安全职责扣1分每个部门及岗位都进行了安全职责教育均对本岗位的安全职责熟悉34 工会维权企业应确保工会依法履行安全生产监督职能收集解决及反馈从业人员关注的安全事项21查工会会议记录和相关报

29、告无记录扣全分一项问题或报告未及时处理扣1分2现场核查一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分无此项5 定期评审和更新企业的安全生产职责应定期评审并根据实际变化情况予以更新21现场核查一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安全职责扣1分2查评审记录一年内未评审扣1分岗位职责为最新暂无调整及更新214安全生产规章制度或企业标准1 法律法规与其他要求企业应建立有效途径及时获取法律法规与其他要求企业规章制度至少包括 规章各规章制度均符合法规标准要求且符合我公司实际24 规章规章发布前批确保其充分性和适宜性规章现场核查一种岗位未及时获得必需的规章制度扣05分3现场核查并结合其他项目的考评一种规章制度未

30、执行或执行不规范扣05分规章制度均有公司领导亲笔签字的审核批准每个岗位均有必需的规章制度35 规章制度评审修订或应定期对进行评审必要时予以修订或05分所有规章制度均为新建立执行暂不需要评审但已计划2013的评审时间215安全技术操作规程1 制定安全技术操作规程企业应依据国家和行业的法律法规规章规程和标准以及岗位识别的危险源制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书4查操作规程与现场核查相结合缺少一种作业岗位的安全操作规程扣05分每个作业岗位都有制定安全技术操作规程42 安全技术操作规程内容岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应包括适用岗位范围岗位主要危险源岗位职责工艺安全作业程序和方法包

31、括控制要点以及紧急情况的现场处置方案等内容4查操作规程文本一处不符合扣02分安全技术操作规程内容包含适用岗位及操作要点43 安全技术操作规程发放与管理企业的从业人员应能得到有效的岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书文本熟悉其内容并能严格执行21现场核查一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分一名从业人员不熟悉其操作规程扣02分2现场核查与其他考评人员现场考评相结合一人次不执行操作规程扣05分现场作业岗位均有操作规程文本24 批准评审和修订岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准并定期进行评审或修订21查操作规程无授权人批准一处扣02分2查评审或修订资料无定期评审扣1分评审后

32、应修订而未修订一处扣02分操作规程都有总经理的批准新制定暂无评审和修订资料216机构与人员1 安全生产管理网企业应建立公司厂车间职能部门作业部以及班组三级安全生产管理网41查组织机构图未建立安全生产管理网扣全分2查会议记录等文本无安全生产委员会扣2分委员会每季度无工作记录一次扣1分3现场核查和与员工交流一个车间无主管安全的领导或专兼职安全员扣1分未履行职责扣05分建有安全生产管理网有会议记录有安全生产委员会有兼职安全员42 安全管理机构企业应按照法律法规的要求设置安全生产管理机构安全生产管理机构1查机构编制和职能划分无机构编制无安全生产管理职能扣全分2查会议记录和管理人员考核档案安全管理应接受

33、相关的培训具备必要的知识和能力1查人员名单每降低1扣2分2查安全管理人员的条件包括文化程度身体状况年龄结构思想素质业务能力等一处不合格扣03分3未经培训或未取得资格证书一人扣2分公司配备了兼职安全管理人员安全管理人员的条件均合格34 工会劳动保护监督检查委员会小组企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会或工会劳动保护监督检查小组依法维护从业人员的合法权益21查机构设置和人员名单无劳保监检委员会或小组扣全分2现场核查一个单位劳保监检委员会或小组未发挥作用扣1分无此项17职业安全健康培训1 编制培训计划企业应识别分析培训需求培训企业应100少一人扣全分2现场核查一人未达到培训要求扣05分特种作业人

34、员培训复训1培训率为100少一人扣全分2现场核查一人未达到培训要求扣1分一人未持证上岗扣2分3一名特种作业人员不符合其岗位要求扣1分企业负责人培训1培训率为100少1人扣全分2现场核查一人未达到培训要求扣05分企业主要负责人未达到培训要求扣2分安全管理人员培训1培训率为100少1人扣全分2现场核查一人未达到培训要求扣2分班组长培训1培训率为100少1扣1分2现场核查一人未达到培训要求扣03分转岗和复工培训1培训率为100少1扣1分2现场核查一人未达到培训要求扣03分四新培训1培训率为100少1扣05分2现场核查一人未达到培训要求扣02分职业健康培训1培训率为100少1扣05分2现场核查一人未达

35、到培训要求扣02分有培训记录及台账对新进员工进行了三级安全培训培训率100特种作业人员定期进行培训所有特种作业人员均符合岗位要求企业负责人参加了相关培训安全管理人员参加了安全培训班组长定期参加公司组织的培训职业健康培训定期举行373 培训评估企业应对培训效果进行评估保存所有培训纪录三同时管理1 可行性研究阶段 企业在进行项目可行性研究时应依据现行法规标准对安全生产条件进行专门认证并委托有相应资质的机构编制安全预评价报告可能产生职业危害的项目应委托有相应资质的机构编制职业危害预评价报告在项目初步设计阶段应编制安全专篇和职业危害防治专篇31查测试报告一处未测试扣1分2查试运行记录和内部验收报告试运

36、行一项不合格扣05分无安技部门的审查意见扣全分3查验收评价报告和主管部门批复文件缺少一项扣全分无此项5 安全卫生设施投资概算安全设施和职业危害防护设施的投资应纳入建设项目概算2查建设项目概算清单无安全卫生设施概算扣全分一处使用不当扣1分无此项19相关方安全管理1 供应商承包商企业应确定的供应商承包商并保存企业供应商承包商在现场活动1查供应商和承包商清单及安全协议缺少一个单位扣2分2查安全协议内容一处不符合扣05分3现场核查一处无安全防范措施或违章行为扣05分无此项2 发包或出租的安全管理企业将生产经营项目场所设备进行发包或出租时必须严格审查承包承租方的资质和安全技术条件作业现场应有可靠的安全防

37、范措施签订并保存31查发包或出租合同及安全协议缺少一个单位扣2分2现场核查不具备安全生产条件或相应资质扣全分一处无安全防范措施或违章行为扣02分无此项3 短期临时从业人员的安全管理企业对在其区域内活动的短期临时从业人员均应进行安全培训规定其安全操作规程告知作业场所的危险源及其控制方法并进行监督管理31查相关人员的名单和合同一人次未进行培训或不熟悉岗位安全操作规程扣05分2现场核查一人次违章作业扣1分无此项4 实习参观及其他外来人员的安全管理企业应建立现场实习参观及其他外来人员的安全管理规定告知作业场所的危险源及其控制方法并进行监督管理21无相应的管理制度和措施扣全分2现场核查一人次违章行为扣0

38、5分3查在校学生的安全协议无协议扣全分无此项110班组安全管理1 管理归口部门企业应建立安全生产标准班组记录台帐并明确班组安全管理的归口部门11无管理归口部门扣全分2查台帐无台帐扣全分有安全生产标准班组记录台帐有归口管理部门12安全生产标准班组的基本条件21安全生产职责已建立健全各类人员的安全生产职责并严格执行2查文本资料和现场核查相结合少一种安全职责扣1分一人不熟悉其职责扣05分一人不执行其职责扣1分各人员均有安全生产职责222严格执行安全技术操作规程从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导书2查操作规程文本和现场核查相结合缺少一种扣全分一人不熟

39、悉其安全技术操作规程扣05分各岗位和设备均有操作规程223安全检查和隐患整改开展定期的安全检查排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施或进行了逐级报告2查检查记录和档案每班无一次检查扣全分一处隐患未及时整改或未上报且无控制措施扣1分建有安全检查和隐患整改检查记录和档案224安全活动每月至少开展两次安全活动2查记录每月安全活动至少为两次少一次扣1分每月均有组织安全活动且不少于两次225安全培训对新员工进厂转岗和复工全员等均按照规定进行了安全培训2有培训台帐新员工有三级安全教育培训及全员培训无变换工种及复工人员23 班组验收和考核企业应定期对安全生产标准班组进行验收和考核并保存验收和考

40、核记录11查制度无制度扣全分2查验收考核记录无验收扣全分一个班组无考核扣05分建有班组安全管理制度有考核记录1111劳动防护用品管理1 需求应通过风险劳动防护用品的需求1查管理制度和年度需求计划无制度扣全分无年度需求计划扣15分一个品种计划不合理扣03分2查发放标准和现场核查无发放标准扣全分发放标准与危险源现状不相符一处扣05分有制订劳保用品年度计划及劳动防护用品管理制度32 发放和质量劳动防护用品必须符合国家行业标准特种劳动防护用品安全标志查发放记录一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分2现场核查一件普通防护用品质量不合格扣02分一件特种防护用品无安全标志扣1分有劳保用品发放记录33使用

41、企业应为劳动防护用品确保正确使用劳动防护用品现场人员均正确佩戴劳保用品4112 应急管理1 确定应急响应目标企业应根据危险源辨识和风险评价结果并考虑法律法规与其他要求潜在紧急情况的潜在紧急情况有编制应急预案 新制定的应急预案暂未安排评审记录2013年的评审时间已确定所有应急预案均计划安排演练所有人员熟悉相关内容43 应急物资及装备的配备企业有配备应急物资所有物资均在有效期内44 应急响应企业应对实际的紧急情况作出响应防止和减少相关的不良后果演习评审更新定期演习有演习记录所有应急预案为新制定2013年评审时间已确定2113安全检查1 安全检查企业应建立安全检查安全检查覆盖所有的作业场所设备设施人

42、员和有制定安全检查与事故隐患排查治理制度22 实施安全检查安全检查应包括日常检查检查专业检查综合检查并根据变化情况及时更新检查内容和方法所有安全检查均应记录问题企业应确保对安全中现的问题及时采取相应的纠正和预防措施纠正和预防措施对查出的隐患有登记整改记录且均在规定时间内完成整改34 现场违章情况作业现场无违章操作或违章指挥现象4现场核查并结合其他考评人员的反馈信息一人次违章作业或违章指挥扣全分没有违章作业4114 事故管理1 参加工伤保险企业应依法参加工伤保险并为缴纳工伤保险费3查缴纳保险费名单按企业从业人员人数计算每降低1扣1分有为全体员工缴纳工作保险且有相关记录32 事故控制指标企业的工伤

43、火灾交通等各类事故的实际发生数量应低于其年度计划中的控制指标值81查企业各类事故控制指标如无控制指标按com每超01扣1分无控制指标则按照以下指标进行考评总事故频率20其中重伤率0303重伤率超过控制指标或030每人次扣全分4一年内出现死亡事故当年不得参与考评5现场核查凡发现一人次瞒报事故或重伤轻报扣3分有事故控制指标近三年没有事故发生83事故的调查和处理应对各类事故及时报告最迟不超过一小时发生事故后应按照四不放过的原则进行调查和处理事故调查应确保查明事故的原因调查报告应提出事故的处理意见和防范措施的建议 定期对事故事件进行统计分析定期对事故事件的发生情况进行统计分析事故事件发生的和趋势应对所

44、有相关文件和资料进行整理并归档保存05分无事故发生2小计220得分小计1902 基础设施安全条件考评标准分值610分44项考评项目和302条考评内容考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评评审描述实际得分2 基础设施安全条件21金属切削机床1防护罩盖栏应完备可靠凡不符合考评内容任一条款要求时该台设备为不合格金属切削机床有防护罩符合要求32各种防止夹具卡具松动或脱落的装置完好3各类行程限位装置过载保护装置电气与机械联锁装置紧急制动装置声光报警装置自动保护装置应完好可靠操作手柄显示屏和指示仪表应灵敏准确附属装置应齐全行程限位装置过载保护装置正常44 pe线应连接可靠线径截面及安装方式应符合本标

45、准239的相关规定无此项05 局部照明或移动照明必须采用安全电压线路无老化绝缘无破损线路无异常36电气设备的绝缘屏护防护间距应符合gb 52261的相关规定电器箱柜与线路应符合com周边08m范围内无障碍物柜门开启应灵活电器箱和线路符合要求47设备上未加旋转部位的楔销键突出8每台设备应配备清除切屑的专用工具9钻床磨床车床插床电火花加工机床锯床加工中心等还应符合相关规定使用的车床符合相关规定422冲剪压机械1离合器动作应灵敏可靠且无连冲刚性离合器的转键键柄和直键无裂纹或无松动牵引电磁铁触头无粘连中间继电器触点应接触可靠无连车现象301查设备台帐依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查凡

46、不符合考评内容任一条款要求时该台设备为不合格无此项2制动器性能可靠且与离合器联锁并能确保制动器和离合器动作协调准确无此项3急停4凡距操作者站立面2m以下的设备外露旋转部件均应设置齐全可靠的防护5外露在工作台外部的脚踏开关脚踏杆均应设置合理可靠的防护罩无此项6电气设备的绝缘屏护防护间距应符合gb 52261的相关规定pe线应连接可靠线径截面及安装方式应符合本标准239的相关规定无此项7压力机封闭式冲压线及折弯机均应配置一种以上的安全保护装置且可靠有效多人操作的压力机应为每位操作者配备双手操作装置其安装使用的基本要求应符合gbt 19671的相关规定无此项8压力机应模具调整或维修时如安全栓该装置应

47、与主传动电机或滑块行程的控制系统联锁9工业梯台应符合本标准223的规定平台开口处应与设备联锁无此项10剪板机等压料脚应平整危险部位可靠的防护23起重机械1 安全安全管理和资料应满足相应要求产品合格证书自检报告期进行检验定期自检和日常维护保养凡不符合考评内容任一条款要求时该台设备为不合格无此项2 金属结构件和轨道中主要受力构件 如主梁主支撑腿主副吊臂标准节吊具横梁等 无明显变形金属结构件的连接焊缝无明显焊接缺陷螺栓和销轴等连接处无松动并无缺件损坏等大车小车轨道无松动无此项3 钢丝绳的断丝数腐蚀磨损量变形量使用长度和固定状态符合4 滑轮灵活完好5 吊钩等取物装置无裂纹磨损吊钩含直柄吊钩尾部的退刀槽

48、液态金属吊钩横梁的吊耳板钩心轴盛钢铁耳轴含焊缝集装箱吊具转搭钩探伤6 制动器可靠制动力矩7 各类行程限位开关联锁保护装置完好可靠8 急停装置缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好可靠9 各种信号装置与照明设施10 pe线应连接可靠线径截面及安装方式应符合本标准2 起重机39的相关规定电气完好11 各类防护罩盖可靠符合12 露天作业起重防雨罩夹轨器或锚定装置50m且露天作业的起重安装风速仪13 起重30m的起重机顶端两臂端红色障碍灯14 吊索具自制设计等技术资料质量保证措施报本企业主管部门审批购置吊具与索具安全认可厂家的合格产品使用单位对吊具与索具日常保养维修检查和吊具与索具15 铁路起重机高空作

49、业车升降机等专项安全保护和防护装置齐全有效有轨巷道堆垛起重机的限速防坠过载保护松绳保护货叉伸缩行程限位器等专项安全保护和防护装置应符合jb 53192的相关规定无此项24 电梯1 安全管理和资料应满足相应要求应注册登记并按周期进行检验凡不符合考评内容任一条款要求时该台设备为不合格无此项2 限速器安全钳缓冲器限位器报警装置以及门的装置安全装置完整且灵敏可靠3 曳引机应工作正常油量适当曳引绳与补偿绳断丝数腐蚀磨损量变形量使用长度和固定状态符合规定4 轿厢结构牢固可靠轿厢门开启灵敏5 pe线应连接可靠线径截面及安装方式应符合本标准239的相关规定电气部分的绝缘电阻值应符合gb 7588的相关规定无此

50、项6 机房应通风良好应合适的消防设施固定照明和电源插座通向机房滑轮间和底坑的通道应畅通且应有永久性照明控制柜 屏 的前面和需要检查修理等人员操作的部件前面应不小于06m05m的空间对额定速度不大于25ms的电梯机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为2040mm对额定速度大于25ms的电梯运行中的钢丝绳与楼板不应有摩擦的可能通向井道的孔洞四周应筑有高50mm以上的台阶机房中每台电梯应单独装设主电源开关并有易于识别应与曳引机和控制柜相对应的标志该开关位置应能从机房入口处迅速7 升降机出入门及井巷口的防护栏应与动力回路联锁且完好可靠无此项25 厂内机动车辆产品合格证书自检报告期进行检验定期自检和日常维

51、护保养凡不符合考评内容任一条款要求时该台设备为不合格有车辆日常维护保养记录22车身整洁所有部件及防护装置应齐全完整车身整洁 13动力系统应运转平稳无异常声音点火燃料润滑冷却系统性能应良好连接管道应无漏水漏油连接管道无漏水漏油14电气系统应完好大灯转向制动灯应完好并有牢固可靠的保护罩电器仪表应配置齐全性能可靠喇叭应灵敏音量适中连接电气线路应无漏电有厂内机动车辆的档案资料25传动系统应运转平稳离合器分离彻底接合平稳不打滑无异响变速器的自锁互锁应可靠且不跳档不乱档传动系统运转平稳26行驶系统应连接紧固车架和前后桥不应变形或产生裂纹轮胎磨损不应超过标准规定的磨损量且胎面无损伤车架未变形胎面无损伤17转

52、向机构应轻便灵活可靠行驶中不应摆振抖动阻滞及跑偏等转向机构灵活可靠无跑偏现象18制动系统应安全可靠无跑偏现象制动距离满足安全行驶的要求电瓶车的制动联锁装置应齐全可靠制动时联锁开关应切断行车电源制动系统安全可靠126 木工机械1 危险性大行程较长或行程有特定要求的设备应设置限位装置或联锁开关并确保其完好灵敏可靠81查设备台帐依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备com7是根据设备类型不同进行考评3现场核查凡不符合考评内容任一条款要求时该台设备为不合格无此项2 外露的旋转部位完好有效3 紧固件连接件和锁紧装置应完整可靠无此项4 锯条5 电气设备的绝缘屏护防护间距应符合gb 52261的相关规定pe线应连接可靠控制电器6 安全防护装置齐全7平刨的8跑车带锯机应设置有效的护栏9立刨铣床应有防止手进入危险区的送料装置无此项27 注塑机1 防护罩盖栏的安装应牢固无明显的锈蚀或变形且与联锁凡不符合考评内容任一条款要求时该台设备为不合格无此项2 操作平台结构合理严重脱焊变形腐蚀和断开裂纹等缺陷3 电气设备的绝缘屏护防护间距应符合gb 52261的相关规