主材采购方案三篇

1、主材采购方案三篇第 1 条为进一步加强材料的计划和管理，监督和控制不必要的费用，确保采购的材料满足施工要求，促进材料和资金的合理周转，规范材料采购操作程序，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于塔吉克斯坦杜尚别办事处工程项目所需材料的采购。1、管理职责 1)办公室市场营销部和材料设备部负责进行市场调研，收集供货信息和数据，编制和更新合格供应商名单，并根据收到项目的建筑材料标准组织对供应商的检查等。 ；B.根据材料计划制定采购计划， 提供材料样品并签订材料订单合同；C.跟踪和监控采购计划和材料订购合同的执行情况；2)办公用品部负责提供A. 满足项目需要的材料计划和项目供应清单；B.组织对甲方的样

2、品选择和封存；C.根据采购计划和订单合同组织材料进场，并对进场材料进行检验；D.提供评估供应商供应的信息， 并参与对供应商的检查和评估；E.制定材料付款计划， 并在结算后组织对供应商的付款和退货。3)办公室财务部门负责根据合同和到货情况进行材料的A.支付；B.每月盘点材料仓库，指导材料人员工作，监控账目，了解实际情况；2、采购程序 1)在采购准备阶段，材料安装部收集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立和丰富材料信息库；对于每种类型的材料，至少需要三个符合我们要求的供应商填写供应商调查表并提供以下信息 :供应商营业执照；资格证书；税务登记证；符合项目所在国家材料标准的质量体系认证；e 企业概

3、况 (包括企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等。)； F 材料三级证书 (产品安全资格证书、 生产许可证、产品合格证)；质量标准 (产品测试报告 )样图或照片；如果公司符合上述条件， 可以列为合格供应商， 并记录在合格供应商名单上。公司采购的材料必须从合格供应商名单上的供应商中挑选。2)在投标阶段 A. 市场营销部组织投标， 根据设计图纸和甲方要求确定材料清单， 并在收到投标文件后两天内， 向市场营销部提供甲方投标文件中规定的大宗主要材料清单，并附全套投标文件和图纸；B. 市场部根据材料清单进行市场调查(或审核供应商档案数据)，联系材料供应商，准备投标样品和供应商数据、 材料样品数据 (文字说

4、明、照片 )，并在开标前三天完成准备工作。C.市场部的每一个材料样品和数据都要分类归档， 并放入材料信息库；3)中标阶段 A.项目部根据施工进度需要提前一个月制定材料计划。材料计划必须包括材料名称、材料数量、材料规格、材料要求、进场时间；B.项目经理批准的材料计划；C.采购部根据物料计划的要求审核物料信息库， 联系物料供应商，并索取报价材料和样品。D.采购人员整理报价数据， 调查供应商的整体实力和产品质量、性能、规格等。，进行价格分析，从中选择议价对象，主要材料和大宗材料至少选择三个来源供应商。E.采购人员将在价格比较后整理材料供应商数据和样品， 并提交给负责主管，以确定谈判对象和底线。F.采

5、购部根据物料计划和询价的谈判结果制定采购计划、比率、。G.谈判结果和建议的 “订购制造商 ”、“交货时间 ”和“付款方式”提交主管副总经理批准；H.公司主管副总经理批准的采购计划一式两份移交项目部，一份移交财务部，一份移交采购部留存。I.采购部将根据批准的采购计划与选定的供应商就具体供应事宜进行谈判。J.主管副总经理组织材料样品评估会议，筛选出不能满足工程需要的供应商，并组织对首次供应我司产品的供应商进行现场检查。K. 项目部组织将合格样品交付并密封给甲方；L. 确认后的材料样品由项目部根据确认内容提交给采购部，由项目经理和副总会签的详细供货清单应详细注明材料要求、 规格类型、供货数量、供货时

6、间等。并应作为材料订单合同的组成部分。M. 采购部对符合供货清单要求的材料供应商进行合同谈判，对符合材料招标要求的材料供应商发出招标通知， 并按照公司规定的招标程序组织材料招标；N.采购部根据谈判或投标结果确定合同签订对象并拟定订单合同。订单合同经项目部、财务部、主管副总经理审核确认后，由采购部签署；O.对于不需要单一合同的材料，采购部应列出材料， 要求满足供货要求的供应商集体报价，并附上三份材料证明和供应商资料P.采购部应选择2-3 家服务质量好的供应商、中等价格，在满足工程要求的前提下签订集中供货合同，注明供货周期、质量要求、付款方式、供货方式等。；Q.材料签署后，采购部应向项目部提供供应

7、商的详细联系信息和合同副本。 项目部根据合同办理材料预付款手续。采购部根据合同对材料进行审核后， 将材料移交给公司主管副总经理审批，并到财务部办理付款手续。R.项目部根据批准的采购计划和合同，严格控制材料的采购，根据项目进度和合同约定，组织材料进场。材料进场后，根据三证材料和到货单、质量、订单、货物、样品，核对三证材料，核对材料数量。检验合格的材料由项目部质检员和库管员在入库单上签字，并办理入库手续。 项目部通知公司质量部对不合格材料进行复验。复验按不合格品控制程序进行，由项目部组织采购部、工程部(分包)共同处理不合格品的退货和更换。对于我公司造成的经济损失，项目部、采购部根据合同共同处理索赔

8、。S.入库单一式四份，一份给项目部，一份给供应商，另外两份给项目部，根据项目付款计划填写报销单， 并将随附的材料发票发送给采购部。采购部核实发票和收据无误后， 将取消采购计划订单合同账户，经公司主管副总经理签字批准后，到财务部办理合同付款手续。T.材料到货后，无论材料是否通过检验，项目部库管员都应根据供应商的情况填写到货质量汇总表， 并在供应商完成供货后移交给采购部，为供应商的评估提供数据。U.因设计变更引起的材料变更、 甲方的变更，项目部应在变更发生后两天内制定一份材料变更计划， 并在原总材料计划中注明变更的材料和减少的项目， 附上甲方签字的签证， 经副总裁批准后移交采购部制定采购变更计划。

9、V.因物资计划不足造成的物资补充，由项目部制定物资补充计划，经副总裁批准后，提交采购部制定采购补充计划。W.采购变更及补充计划经主管副总经理签署批准后，采购部将签署合同或追加合同，项目部将组织材料进场。X. 如果因变更导致所需材料数量少于合同签订后订购的数量，项目部应在变更发生后两天内及时通知采购部和财务部， 以便公司及时调整付款比例。Y.项目完工后，项目部清理仓库材料，组织材料退场，将完好的、未使用的材料归还给供应商，填写退场材料确认单和发料单，由供应商盖章签字认可。 项目部据此办理材料余额支付手续。 采购部确认无误后，核销采购计划订单合同账户， 经公司主管副总经理签字批准后，到财务部按合同

10、办理付款手续。退场材料一式四份，一份交财务部，一份交采购部，一份交项目部。Z.对于不能退给供应商的材料， 项目部填写退库材料清单并出具文件，退给公司材料仓库， 采购部与采购部办理交接手续后办理入库手续。项目完成后，采购部汇总材料采购和供应数据，根据供应质量、服务质量、 付款要求等评价标准对供应商进行评价，将不合格供应商从合格供应商名单中剔除， 并根据项目对供应商数据进行分类和归档。3、采购纪律 1)采购人员应严格执行计划采购，严禁超出计划范围采购；否则，一经发现，公司将严惩责任人。2)公司项目部应努力确保材料计划的准确性，严格控制现场材料的浪费，对材料计划以外的补充材料和变更材料及时办理相关手

11、续。因未能及时处理补充材料计划和变更材料计划而造成工期延误及其他相关损失的后果，由项目部承担。3)为保证材料计划的准确性， 项目部应将补充材料计划控制在公司规定的范围内 (不超过材料计划的4%)。对于超出限额的补充材料计划，公司将对项目部进行经济处罚。4)项目部质检员、库管员严格控制来料验收。项目部通知质量部、采购部共同处理不合格材料或数量、规格不符合采购计划的材料、订单合同、样品的退换，严禁不合格材料入库。5)采购人员不得擅自订货或盲目采购货物。在质量、遵守合同、信守承诺、良好的售后服务的前提下，选择和购买价格低廉的材料，做到质优价廉。同时要实行跟踪工作、 责任到底的责任制， 不得积压或拖延

12、相关业务、核算工作。4、附件 1 采购计划 2 供货清单 3 材料到货质量汇总表 4 合格供应商清单 5 材料变更计划 6 采购变更计划 7 材料补充计划 8 退场材料确认单 9 退场材料清单 5 本办法经总经理批准后实施， 修订内容相同。第二部分材料采购计划材料采购计划材料采购是项目的重要组成部分。有序的、合理的、科学的材料采购和管理是项目成功的重要因素之一。它包含几个重要的内容。 一是材料成本的控制； 二是采购的合理性；1)材料应根据业主要求提交审查。材料采购前应提前提交样品进行审核，材料批准后方可按采购计划实施采购。2 主要材料部分主要材料部分由采购工程师根据施工进度计划和总材料清单提出

13、，并经项目经理批准。申请批准合格后， 按计划分批报批。 只有在项目经理填写并核实材料申请单后， 才能进行采购。 材料供应商必须是公司的合格供应商之一。附件材料申请 3)部分辅助材料包括焊条、 扎带、密封剂、焊接气体和其他与施工密切相关的部件。现场施工人员 (现场工程师或施工负责人 )应根据施工进度计划提前提出申请，填写领料单，经项目经理审核确认后方可采购。为了节约成本， 这部分材料是成批购买的。 材料供应商必须是公司的合格供应商之一。附件材料申请 3 、材料验收前提前通知现场工程师或项目经理 (业主、提前通知业主、监理验收 )，材料验收后同意共同验收，并形成书面材料验收表存档。附件材料验收表、

14、材料入库验收合格的材料应分类标识，并及时入库。材料入库文件应填写并归档备案。验收不合格产品， 填写不合格产品记录， 并与材料供应商协商。库存材料应根据其各自的特性、 类别、规格和型号存放在不同的区域，做好标记，并定期检查。附件材料收据五、材料出库所有出库材料必须按要求认真填写领料单并存档备案。出库材料应及时在库存台账中核销，以免延误造成工期缺口和延误。现场工程师应监督现场材料的使用，以避免不必要的浪费和增加项目成本。附件领料单 6 、余数、废品余数、废品入库按照材料入库流程，填写入库单，余数录入存货总账；废弃材料不入库，应单独存放在废弃物区，并按废弃物审批程序定期处理和归档。第三部分主要材料采

15、购计划第三部分主要材料采购计划材料采购文件采购名称招标人文件内容供水管网材料采购书，附件 1报价明细表，附件2 法定代表人资格证书竞争性谈判采购确认书4 、材料采购合同1 、材料采购文件由于项目需要，决定从供水聚乙烯制造商、供应商处采购管道及配件， 邀请实力雄厚的制造商积极参与。采购的内容和要求如下 :序号、名称、规格、 PE 单位数量 (暂定)、到货时间 (暂定 )、型号等级备注、 压力、一流三通 TXXXX 年份。6、所有不符合规格的管道和配件将被拒收。必须根据采购文件进行。其中，外墙上的产品标识了制造商、产品型号、生产日期、板号和该板的累计长度。文字完整清晰。7、中标后必须满足上述要求。

16、如果不符合要求，货物应无条件退货，所有责任由供应商承担。(3)产品包装和运输要求供应商提供的材料必须包装妥当，运输过程中发生的所有安全责任和费用由供应商承担。(4)验收标准1、验收应严格按照国家规范、采购文件、报价文件中的承诺进行。供应商应承担因供货质量问题造成的损失。由此产生的所有费用和责任应由供应商自己承担，与买方无关。2、规格检验 (1)现场验收人员用高精度游标卡尺和卷尺进行规格抽样检验和验收。(2)现场验收人员应对外观和质量进行验收。(3)现场验收人员应检查和验收各种规格的数量(4)每种产品的质量和规格必须与招标文件中提供的信息一致。(5)投标保证金1、由于时间紧迫、任务繁重且采购量小

17、，本次采购活动将不提交利润。(6)报价原则1、报价根据当前市场独立确定，并根据本次采购公告中提供的采购清单内容自行确定。采购清单中的单个项目必须填写单价、规格，材料名称不得更改、规格，并且每个包装中不得有遗漏项目和遗漏项目。每个品种、每个规格只允许一个报价。 任何选择性报价将不予接受。购买数量是临时的。如果有任何增加或减少，您将在供应过程中得到通知，材料的供应将随时得到保证。如果买方需要根据实际情况增加或减少供货数量，供应商应按已达到的单价向买方供货。2、报价包含内容报价人必须满足采购协议的要求，并对单个包装价格进行投标。3、一包报价。第一次投标后，每包总价最低的三个投标人将进行第二次投标。第

18、二次出价不能高于我的第一次出价。 高于第一个出价的出价无效。第二次投标中总价最低的中标者即为中标者。4、主要材料标准不仅应满足采购文件表中的规格要求，还应参考附图中所示的样品进行供应。不符合表中所示规格且不提供图片中所示样品的产品将被拒收。5、如果甲方恶意低价进入、未能按时提供材料或材料质量不符合标准，甲方将按合同追究违约责任。(7)报价有效期报价有效期从提交文件之日起至采购文件确认和签订采购合同之日止。(8)报价文件的构成1、报价文件和附件的副本和签名(附件 1 和 2) (ix) 、排版1、报价人应根据采购文件的要求准备报价文件，并准备一份报价文件。2、报价文件应统一打印在A4 纸上，文字

19、清晰。3、报价文件每一页底部必须填写公司名称、并加盖公司公章，由法定代表人 (或委托代理人 )签字。4、法定代表人 (或委托代理人 )的有效证明复印件附在文件上。(10)报价文件的密封报价人应使用数据袋密封报价文件并加盖公章。(11)提交报价文件1、提交报价文件的截止时间2、提交报价文件的地点xx 县xx 投资有限公司 3、采购部门 XX 县 XX 投资有限公司采购部门 XX县 XX 投资有限公司 4、联系人和联系电话 5、所有报价文件必须在规定的报价截止时间前送到提交地点并提交给指定人员。(12)检查措施1、报价人未按本办法要求提交的报价文件为废标。2、如果报价人未能按要求以招标文件规定的单

20、位进行综合报价，则为废标。3、报价不将人民币作为废品。4、竞争性价格比较时间协商时间是提交时间。(13)入围单位的确定1、报价谈判团队由买方决定。2、参与比较和选择的单位应根据自身实力报价，报价应为每包的总价 (还必须注明单价 )。第一个投标总价最低的三个投标人入围第二个投标(第二个投标的总价和单价不能高于第一个投标)，第二个有效投标总价最低的投标人为承包商。3、报价单位中标后，买方向中标人发出选择通知。4、如果供应商无故或在中标通知书发出后的期限内未能与采购单位签订合同，该单位将被我公司列入黑名单。5、供应商应根据其自己的合同数量进行充分和必要的供应准备。根据文件中规定的时间和要求供应。如果

21、中途需要调整以保证甲方项目的顺利进行。6、交付至指定地点后，接收方应进行检验，如数量、质量、规格、检验报告、合格证，并填写检验单一式两份，双方签字。7、无入围公司，买方不解释。(十四 )付款方式乙方应根据甲方的供货进度按时将材料交付至指定地点，甲方应组织人员进行现场验收并出具验收表。供应商完成所有合同后，应在验收后10 个工作日内一次性支付供货款。(15)其他事项1、报价人必须在提交报价文件的当天保持顺畅的沟通，买方应通过电话或传真通知入围候选人到场谈判。如果当天没有联系到入围候选人， 入围候选人将被取消谈判资格。谈判文件形成后，在同一天内就采购事宜与买方签订合同。2、在采购过程中，无论任何单

22、位或个人都必须遵守法律，保证公平和诚实、公平竞争，不弄虚作假，违者按有关规定处理。3、供应商必须严格按照招标文件中约定的规格供货。如果货物质量不能满足买方的要求，买方有权拒收货物。4、采购竞争性谈判确认书作为材料采购合同的附件，具有同等法律效力。合同中明确规定了未涵盖的事项。5、本采购竞争性谈判文件仅对本次采购有效。2 、报价函 XX 县 XX 投资有限公司，你公司的材料采购文件已收到。经过详细的审查和研究，我们现在决定参与报价。我们已决定毫无保留地接受材料采购竞争性谈判报价的所有条款，并根据以下报价参与本次竞争性谈判采购活动。公司承诺 1 、供应商 (人)愿意根据买方招标文件中规定的聚乙烯管道和配件的质量要求以及供应商 (人)承诺的价格向贵公司提供聚乙烯管道和配件。二级、聚乙烯管件质量、规格满足采购文件中规定的要求。所提供的