公司内部审计报告模板

1、公司内部审计报告模板你知道如何写公司的内部审计报告吗？这是一种有特定格式标准的经济文件！以下是边肖共享的公司内部审计报告模板。请参考它！内部审计工作计划模板11:集团公司内部审计总体思路:1 年:公司未来 5 年审计工作的总体目标是从传统的财务收支审计向经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等转变2 年:2015 年审计工作的重点是提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、改善管理、提高经济效益方面的作用， 即以内部控制制度审计为基础， 以经营业绩审计为重点，在实施审计监督的同时，完善审计服务职能。2:2015 年内部审计工作计划如下:1:完善审计内部控制制度，促进集

2、团内部控制管理的完善和完善(1)首先，完善集团公司内部审计制度，使审计工作有据可依。根据审计业务类型，我们准备建立集团公司内部控制制度审计办法、集团公司预算执行审计办法和集团公司合同管理审计办法三个内部审计制度。(2) 内部控制制度是指公司为实现经营目标，保证资产完整，保证会计信息真实， 促进经济活动健康有序进行而制定的内部协调、组织、约束和检查的控制制度。 2015 年的内部审计工作应以公司内部控制为基础， 并对其执行情况进行检查和评估， 主要是评估内部控制是否健全、有效和可靠。评价其内部控制制度是否健全、有效、可靠，在运行中是否认真执行和实施， 是否有利于公司的经营活动和促进公司的发展，

3、以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计效率，保证审计质量， 提出有针对性的审计意见， 促进下属企业完善和完善内部控制制度，保证经营活动的正常进行。(3)通过预算审计促进预算管理理念的转变目前，公司费用的相关制度不完善。 有些单位把预算作为费用标准 (而不是把费用制度作为预算标准 )。结果，费用失去了规划，一些项目超出了预算范围。审计部将与财政等相关部门合作， 建立和完善各种成本管理方法，制定相关成本标准，并将其作为预算编制的指南 :规范性文件。2:以经营业绩审计为重点，结合经济责任审计内部审计必须重点审计公司的经营业绩， 主要是对下属企业的半年度经营业绩 (预算执行情况 )的

4、审计。通过经营绩效审计，不仅要检查错误，发现问题，及时纠正，逐步实现从发现型到预防型的转变，更重要的是要找出影响绩效改进的主要因素，分析原因，抓住关键点，提出建议和意见，以促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。开展经营业绩审计时，内部审计应注意以下问题:经营业绩审计必须与经济责任审计和其他专项审计相结合。经济责任审计是对下属经营者在年度或任期内的经营目标进行审计:完成经营任务和审计的真实性。集团公司既要加强离任审计，又要做好在职审计， 重视对下属企业领导干部在职管理绩效的评价(1)下属企业经营业绩审计 (年度审计 :半年度审计 ):通过 xx 年度下属企业经营业绩审计出具审计报告，并提交集团

5、公司考核小组作为对下属企业考核的依据。通过 2015 年半年度预算执行审计，发现预算执行过程和内部控制管理中存在的问题，并督促其整改 :围绕集团年度业务目标，落实集团业务政策，落实业务管理措施，提高业务效率(2)结合经营活动开展专项审计，促进内部控制制度的实施和执行(1)收入合同审核集团实行资金集中管理。 每个企业的所有收入都应纳入预算管理，并进行核算。小型国债是被禁止的。因此，下属企业的所有收入项目是否纳入预算管理， 所有收入是否入账， 内部收入控制是否健全:是否进行了有效的审计各种费用的跟踪审计199 集团公司与下属企业签订了经营责任协议，但主要业务成本未纳入绩效考核，预算控制在 erp

6、中实施。因此，对下属企业主营业务成本的支出范围 :原始票据的标准和合法性进行了审核，以确定下属企业各项成本和费用的真实性和合法性。项目竣工结算审核近年来，集团公司不断完成并解决部分改造项目。项目的竣工结算均由具有资本级工程造价资质的咨询公司进行审核。因此，审计主要针对工程投标 :合同签订、竣工验收和付款。3:按照审后调查、审后整改、审后申请的原则，建立审计结果执行情况反馈制度， 加强对审计意见执行情况的跟踪，定期组织对审计结果执行情况的检查。1 年:下发整改通知并责令限期整改的下属企业应及时回访，监督审计意见的落实， 逐步减少企业存在的问题， 防止同类问题再次发生，从而达到检查违规、纠正偏差、

7、防止事故、加强管理、规避风险的目的。2:进一步加强与集团公司各职能部门，特别是财务部的合作和工作沟通，及时上报审计部门掌握的相关信息，避免管理、监督和考核脱节。4:加大宣传力度，改善内部审计环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量1 年:审计组人员进驻XX ，审计岗位数量不足，导致年度工作目标未能全面落实。2015 年，需要相关部门的领导支持和配合，根据岗位设置分配审计人员，以充实审计团队的力量。2:协助和配合有关部门完善和完善内部控制制度，使管理制度化、审计化、处罚制度化，进一步发挥参与审计前、审计中和审计后管理的作用。3:利用公司杂志宣传内部审计，报道一些被审计单位通过内部审计增加效

8、益的案例，或定期与公司职能部门、 下属企业老板及相关部门进行讨论， 让全体员工了解内部审计在企业中的作用，特别是让下属企业领导了解、 重视和全力支持内部审计工作，为内部审计工作的进一步发展打下更好的基础。4:通过审计回访，审计问题将得到纠正。同时，审计部门将了解下属企业的需求和解决问题的困难。它也将对企业的经营有深刻的了解，更好的为企业服务。5:培训现有内部审计师，组织参加国际内部审计师资格考试等。，不断丰富自己的专业知识，提高自己的素质，适应新形势和新任务的需要。内部审计工作总结报告范文2近年来，市审计局不断加强对内部审计工作的指导一是组织全市内部审计人员学习审计法规和 省级内部审计工作条例

9、，及时召开座谈会，加深对文件精神的理解，增强内部审计人员对内部审计工作重要性的认识； 二是组织内部审计师参加各类审计知识培训课程，提高内部审计师的审计理论水平和实际操作能力；三是动员内部审计人员总结内部审计工作经验， 撰写内部审计专著，开展经验交流，提高内部审计工作质量；四是帮助内部审计部门建立相关内部审计制度， 规范内部审计程序， 使内部审计工作逐步走上规范化轨道1:建立一个遵循规则的系统供电局领导重视内部审计规范化:系统化建设到目前为止， 已建立了市供电局内部审计条例 、市供电局财务收支审计办法 等六项内部审计制度， 内部审计工作有章可循。2:内部审计计划，与目标密切相关为了加强内部审计的

10、监督和服务， 将内部审计活动与经济活动联系起来，内部审计机构在每年年初提出初步的内部审计计划。 经过部门集体讨论， 确定内部审计工作的起点， 制定年度内部审计工作计划，如固定资产投资审计计划 :财务收支审计计划、绩效审计计划等。，以促进内部审计工作有针对性、有序地开展。3:突出重点，争取根据行业管理要求和本部门实际情况，市供电局连续几年对新农村电网电气化建设和改造项目进行了审计。组织有资质的单位和人员对这些项目进行审计，并出具项目成本报告。审计结果明显:已审计项目 424 个，提交项目金额 6145 万元，批准项目金额 5953.6 万元，项目金额 191.4 万元，减幅 3.11%；当月共评审项目 311 个，提交项目金额 5983.69 万元，批准项目金额 5797.22 万元，批准项目金额 186.47 万元，减幅 3.12%此外，该局还试行了其他类型的绩效