[农林牧渔]QS质量管理手册

1、/豆制品有限责任公司 质量安全管理手册编 号：/-zs-最新xx版 次：a/0编 制：审 核：批 准：最新xx年12月01日发布 最新xx年12月12日实施/豆制品有限责任公司 发布68目 录1 颁布令 12 组织结构 23 任命书 34 质量安全领导小组 45 关于设立质检部的通知 56 各级岗位工作人员任职要求 67 质量安全管理职责 98 质量安全目标及考核办法 149 食品质量安全管理制度 1510 原（辅）料采购管理制度1811 原（辅）料、包装材料进货查验记录制度2012 生产过程质量管理制度及考核办法2113 关键质量控制点管理办法2614 工艺管理制度2815 原料库管理制度3

2、016 成品库管理制度3117 食品贮存运输管理制度3218 产品防护管理制度3319 产品质量检验制度3520 不合格管理办法3821 检验设备管理制度3922 化验室管理制度4123 生产设备管理制度 4224 生产设备维修保养制度 4425 设备定期清理消毒制度 4526 从业人员健康管理制度 4627 卫生管理制度 4728 从业人员食品安全知识培训制度 5029 消费者投诉记录制度 5130 不安全食品召回制度 5331 产品标识标注管理制度 5532 产品销售管理制度 5833 质量技术文件管理制度 5934 质量记录管理制度 6335 食品安全事故应急预案 65/豆制品有限责任公

3、司1 颁布令编 号/-zs-01-最新xx版 次a/0页 次1/1本公司依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、国家质检总局食品加工生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定及食品质量安全市场准入审查通则的要求，编制了本质量安全管理手册，现予以批准颁布，并于最新xx年12月12日实施。本质量安全管理手册是本公司质量安全管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量安全管理体系的纲领和行动准则，本公司员工必须遵照执行。总经理：000最新xx年12月1日/豆制品有限责任公司2 组织结构编 号/-zs-02-最新xx版 次a/0页 次1/1总经理办 公 室经 营 部质 检 部

4、生 产 部成 品 库原 料 库化 验 室生 产 车 间/豆制品有限责任公司3 任命书编 号/-zs-03-最新xx版 次a/0页 次1/1为认真贯彻执行中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、国家质检总局食品加工生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定及其它有关食品质量安全的法律法规，加强对质量安全管理体系的领导，经总经理办公会研究决定：/豆制品有限责任公司总经理：000 最新xx年12月1日/豆制品有限责任公司4 质量安全领导小组编 号/-zs-04-最新xx版 次a/0页 次1/1为强化质量安全和落实责任，加强和完善质量安全管理体系，经12月1日总经理办公会议研究决定：

5、一、成立质量安全领导小组组 长：000副组长：成 员：二、下设质量安全办公室主 任：工作人员：三、质量安全领导小组，是本公司最高质量安全管理机构，负责对本公司的质量安全管理工作进行评价、考核。四、质量安全办公室负责各项质量信息的收集、汇总并报质量安全领导小组。五、质量安全领导小组每月至少召开一次质量安全例会，分析当月质量安全管理工作中存在的问题，质量目标的实现情况等。/豆制品有限责任公司 最新xx年12月1日/豆制品有限责任公司5 关于设立质检部的通知编 号/-zs-05-最新xx版 次a/0页 次1/1公司各部门：为了加强质量安全管理和产品质量检验工作，确保产品质量安全，经总经理办公会议研究

6、决定：设立/豆制品有限责任公司质检部，下设食品化验室归口质检部领导。质检部的职责是：负责质量管理体系的建立、实施和保持工作，对质量管理体系的运行及产品的最终质量负责；具有独立行使产品质量检验的权力，对检验数据的真实性、准确性负责，对产品质量合格与否的评判，不受行政干预；负责检验设备和计量器具的检定与校准工作。 /豆制品有限责任公司 最新xx年12月1日/豆制品有限责任公司6各级岗位工作人员任职要求编 号/-zs-06-最新xx版 次a/0页 次1/3一、总经理1、具有较高的组织能力、管理能力、决策能力；2、熟悉掌握相关食品知识和有关食品质量安全的法律法规和规章；3、熟悉掌握有关安全生产、食品质

7、量安全、职业健康的法律法规和规章；4、经过企业管理、安全管理等相关资格培训及相关技能培训；5、具有一定的社会活动能力和交往能力；6、具有较强的政治素质、文化素质、技术素质；7、具有高中以上的文化程度或同等学历。二、生产部长1、二年以上生产管理经验，精通生产过程；2、具有较高的安全意识，质量意识、成本意识和创新意识；3、具有食品加工或相关专业知识，具有良好的统筹全局的管理能力；4、熟悉生产工艺流程，能够独立编制生产工艺和生产过程控制等工艺文件；5、具有良好的亲和力，有胆识、有魄力，工作果敢、干练；6、良好的交际、沟通、协调能力，能有效对下属进行工作指导及培训；7、思维活跃、敏捷，能清楚、准确地下

8、达工作指令；8、忠诚、可靠、自信，具有良好的职业道德，端正的工作态度，严守企业秘密；9、身体健康，无法定传染病。，三、办公室主任1、具有较强的行政管理经验；2、具有较高的组织协调能力；3、具备较强的外部活动能力和内部沟通能力；4、了解企业干部基本状况及职工文化情况；5、具有中专以上的文化教育程度或同等学历；6、具有丰富的工作经验和管理经验。/豆制品有限责任公司6各级岗位工作人员任职要求编 号/-zs-06-最新xx版 次a/0页 次2/3四、质检部长1、熟练掌握食品加工或食品检验知识，有丰富的质量管理经验，有质量工程师执业资格更佳；2、有较强的沟通能力和人际关系处理技巧，有与政府部门交涉的经验

9、；3、创造性思维和问题解决能力，管理、领导和决策能力，较强的组织和表述能力；4、工作认真负责，具有高度的责任心，事业心；5、熟悉质量安全流程，能够独立编制生产工艺和生产过程控制等工艺文件；6、熟悉检测仪器的使用；7、熟悉原料检验，过程控制，成品化验流程；8、熟悉掌握有关食品质量安全的法律法规和规章；9、身体健康，具有良好心理素质。五、车间主任1、具有安全、环保、生产的技术技能；2、具有一定的组织协调能力；3、熟悉本公司的设施、环保、安全方面的基本情况；4、熟悉生产过程，有较丰富的生产实践经验；5、具有高中以上的文化程度或同等的学历，有丰富的实践工作经验；6、身体健康，无法定传染病，具有良好心理

10、素质。六、质检员1、精通生产过程中的检测内容；2、熟悉各种基础检测仪器、量器具的使用及原理；3、工作责任心强，原则性强；4、具有高中以上的文化程度或同等学历，经有资质的培训部门培训、考核合格，取得职业资格证书，具有丰富的工作经验；5、身体健康，具有良好的心理素质。/豆制品有限责任公司6各级岗位工作人员任职要求编 号/-zs-06-最新xx版 次a/0页 次3/3七、质量监督员1、熟悉腐竹生产工艺；2、熟悉食品安全法律法规、标准；3、具有丰富的现场质量监督管理经验，熟悉变更、偏差处理管理；4、具有良好的沟通能力及协调能力；5、为人诚实稳重,认真细心，有较强的质量意识,能坚持原则；勇于承担责任。八

11、、采购员1、能坚持原则，不谋私利；2、具有较强的社交能力及沟通能力；3、熟悉物件采购行情及所采购物资的情况及用途；4、具有高中以上的文化程度，丰富的工作经验。九、仓库保管员1、熟悉产品物资类型及分类；2、熟悉不同的物资的存放和保护方法3、具有一定的会计记账知识能将物料出入库分类记账准确；4、具有高中以上的文化程度或同等的学历，丰富的实践经验。十、操作工人1、熟悉生产过程；2、有一定的生产操作技能；3、具有初中文化程度或同等学历；十一、销售员1、熟悉产品特点与特性；2、有一定的语言表达能力；3、具有初中以上文化程度或同等学历。十二、机修工人1、具有机械维修相关专业知识，及食品加工机械维修经验；2

12、、经有资质部门技能培训，考核合格，取得必要的资格证书（如电工证等）；3、勤于职守，工作细心、身体健康。/豆制品有限责任公司7 质量安全管理职责编 号/-zs-07-最新xx版 次a/0页 次1/5一、总经理职责 1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。 2、认真宣传贯彻执行国家安全生产、食品质量安全及职业安全健康等的有关法律、法规和政策。3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。4、为确保质量目标的实现配备所必须的人力资源，基础设施。 5、组织制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问

13、题。6、批准和颁布质量管理手册。7、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。8、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。9、负责对质量管理工作体系有关事宜的外部联络。二、经营部长职责1、负责落实经营部的质量安全管理工作，负责向本部门员工传达提高质量安全意识，保证产品质量安全，满足顾客要求的重要性。2、搞好售后服务及市场调研，为改进质量安全提供必要的信息。3、加强对成品库管理，保证库存成品或半成品的质量符合要求，对由于保管、监视不善而引起的成品或半成品的质量不符合要求，负领导责任。4、负责在售产品的防护管理工作，保证产品的质量安全，对由于产品防护失当造成的质量安全事故负领导责任。5、负责处理顾客

14、投诉及市场信息，并积极与有关部门沟通，并提供处理方案。6、负责原材料的采购，使之满足规定要求，对采购的不合格原材料负领导责任。7、加强对原料库管理，保证库存原材料的质量符合要求，对由于保管，监视不善而引起的原材料质量不符合要求，负领导责任。8、定期对供方作出评价，将不合格供方淘汰。三、生产部长职责1、组织建立和完善生产管理系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务/豆制品有限责任工司7 质量安全管理职责编 号/-zs-07-最新xx版 次a/0页 次2/5的完成。 2、根据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。 3、对原辅材料投入使用前检验是否合乎标准。 4、抓好设备技术管理，搞

15、好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进行定期检修和维护保养，提高设备完好率和利用率。 5、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时解决和处理。6、定期组织安全、环保、卫生大检查，落实安全措施及安全责任制，督促整改。7、负责按计划对生产系统员工的培训。8、负责落实本公司的质量方针，质量目标，制定本部门质量安全目标并确保实现。9、负责生产过程的质量安全管理工作，把质量安全管理工作贯穿于生产和工艺的每一环节，对生产过程中潜在的质量安全问题提出纠正和预防措施，对出现的质量安全事故负领导责任。10、负责制订生产部各项规程、制度及实施细则，并积极落实，如设备操作规程、安全操作规程、卫生管

16、理制度，质量安全管理制度，设备管理制度等。四、质检部长职责 1、在总经理的领导下，负责组织领导本公司的质量管理工作。 2、负责组织产品实现过程的策划。 3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。 4、负责新产品研发鉴定工作，满足质量和市场需求。 5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。 6、负责检验规程的编制，组织不合格品的评审及处置。7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。8、负责原辅料入厂的检验或验证工作，实行一票否决制。9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。10、负责向顾客提供产品的质量报告。五、办公室主任职责1、在总经理的领导下，主持和负责办公室

17、的日常工作和外来人员的接待工作。/豆制品有限责任公司7 质量安全管理职责编 号/-zs-07-最新xx版 次a/0页 次3/52、对总经理的有关决定和指示，负责向下传达和向总经理报告部门的意见和建议；3、负责组织结构设置、人员确定和确认、人员配备、员工培训等管理工作；4、负责处理各级行政文件，并代表公司起草有关行政文件；5、负责文件和资料的有关管理工作，保守企业秘密；6、负责劳动保护、生活福利、安全保卫工作；7、负责质量记录的管理；8、负责本部门质量目标的制定并组织实施。六、质检员职责 1、质检员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。 2、严把化验关，不合格产品不得出厂，保证出厂产品合格率100

18、%。 3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。4、对不合格项进行复查，找出问题。 5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。 6、协助领导抓好质量过程控制和质检工作。7、负责提供出厂检验报告单。8、负责辅助原料的进厂的各项指标检验，并提供化验单。9、负责计量检定计划编制。10、做好产品的留样与销毁工作。11、做好检验设备，器具的保管、维护与保养工作。12、做好安全、卫生工作，保持化验室工作环境安全、清洁。七、质量监督员职责1、坚守工作岗位，监督各产品生产工艺的实施情况，确保按生产

19、工艺及工艺参数进行生产。2、对违反操作规程，不按工艺流程进行生产或任意修改配方或执行卫生制度不严格的员工进行纠正并做好记录。3、对车间的卫生状况进行监督，并提出改进意见。/豆制品有限责任公司7 质量安全管理职责编 号/-zs-07-最新xx版 次a/0页 次4/54、监督检查生产用原料的质量、生产过程中生产的半成品的质量及成品的质量。5、监督关键点设备的运行情况。6、不断总结经验，完善管理，提高业务技术水平。八、操作人员职责 1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。 2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除，自己解决不了的找技术人员协助解决维修，并做好记录。3、及时检查

20、设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4、负责搞好设备卫生和环境卫生。九、维修人员职责 1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。 2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作人员合理操作和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。 3、及时维修设备，保证生产正常运行。 4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。十、原料库保管员职责1、有较强的事业心，有较高的质量意识，具备识别大豆品质、等级知识的能力。2、原（辅）料购进后，保管员负责先进行初步检查

21、，检查内容包括：品名、规格、数量、包装有无破损、包装内物品有无结块或其它异常现象等，合格时，通知质检员进行检验。3、经检验合格的原料，保管员负责及时办理入库手续；经检验不合格的原材料，应在原料上贴上“不合格”标识，禁止办理入库手续。4、保管员对库存物资的质量负责，严密监视库房环境温度、湿度并保持记录，确保原粮及其它辅料不发霉、结块、变质等。5、仓库内物资按“五距”要求，摆放整齐；做好原料库的防鼠、防虫工作。6、出料时，凭有效的材料消耗单进行，要求准确计量。因工作粗心，不负责任造/豆制品有限责任公司7 质量安全管理职责编 号/-zs-07-最新xx版 次a/0页 次5/5成的产品质量安全事故，保

22、管员负主要责任，视情节轻重，给予经济处罚。7、保持环境干燥整洁，及时清理废物，消灭蚊、蝇等。8、做好库存物资的标识管理。9、做好仓库防火、防盗工作。10、管理好自已的卫生区，确保其达到规定要求。十一、成品库保管员职责1、负责成品的管理。2、入库的产品，按“五距”要求，离地摆放整齐后并做好标识，及时通知化验室对产品进行检验。3、检验合格的产品，凭检验合格证明办理入库手续；检验不合格的产品，不准办理入库手续，按不合格管理办法执行，并做好标识，不合格标识的内容有“品名、生产日期、批次、数量等。4、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。5、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。 6、负责做

23、好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。7、执行出入库规定，严格履行出入库手续。8、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。9、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。十二、采购员职责1、负责采购计划的编制与报批。2、负责按采购计划进行物资采购。3、确保采购物资供应及时，对因采购不及时造成的停产或质量安全事故负责。4、对于重要原材料，须确定品牌，不得随意变更品牌。5、采购物资时，负责向供方索要质量检验报告单；负责向第一次供货的供方索要产品执行标准、生产许可证、营业执照等资料。6、负责组织对采购的不合格原料的退货。7、详细了解掌握所采购原辅料的名称，性能、用途、避免失误发生。/

24、豆制品有限责任公司8 质量安全目标及考核办法编 号/-zs-08-最新xx版 次a/0页 次1/1一、质量安全目标1、原、辅材料合格率100%；2、出厂产品检验合格率100%；3、食品质量安全事故发生率为0。二、考核办法1、各部门根据本公司的质量安全目标，制定出本部门的质量安全目标，报质量安全办公室备案。2、质量安全管理领导小组负责质量安全目标的考核。质量安全管理办公室负责收集考核信息，各相关部门负责提供相应数据及资料。3、每月对质量安全目标进行一次考核，日期定为月末28日，若遇双休日时顺延。4、当质量安全目标没有实现时，处罚相关部门500800元。相关部门应认真分析原因，查找差距，并采取相应

25、的纠正措施。5、质量安全目标完成好的部门，给予5001000元奖励。/豆制品有限责任公司9食品质量安全管理制度编 号/-zs-09-最新xx版 次a/0页 次1/3为加强食品质量安全管理，提高食品质量安全水平，保障消费者安全健康，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例及国家质检总局食品加工生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定等法律法规要求，特制定本制度。第一条 本公司所从事的食品生产加工经营活动，必须符合中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例及国家质检总局食品加工生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定等法律法规要求。第二条 生产的食品必须符合国

26、家法律、行政法规和国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的质量规定，满足保障身体健康、生命安全的要求，不存在危及健康和安全的不合理的危险，不得超出有毒有害物质限量要求。第三条 生产条件应满足食品质量安全要求，并按规定程序获得工业产品生产许可证（食品生产许可证），所生产加工的食品必须经检验合格并加印（贴）食品质量安全市场准入标志（qs）后，方可出厂销售。第四条 保证产品质量安全的环境条件和相应的卫生要求应当具备和持续满足，应当建立生产控制记录、环境控制记录，保存企业进货记录、销售记录、生产记录和检验记录等与食品质量安全有关的资料2年以上。第五条 公司应具备保证产品质量安全的生产设备、工艺装备和相

27、关辅助设备，具有与产品质量安全相适应的原料处理、加工、包装、贮存和检验等厂房或者场所。第六条 加工食品所用的原材料、食品添加剂、包装材料和容器等应当符合国家有关规定，必须实施进货查验记录制度，并建立台帐，不符合质量安全要求的，不得用于食品生产加工。不得违反规定使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁的、回收的、受到其他污染的食品原材料或者非食用的原辅料生产加工食品。使用的原辅材料属于生产许可证管理的，必须选购获证企业的产品。使用的食品添加剂情况和国家要求备案的其他事项报所在地县级质量技术监督部门备案。第七条 食品加工工艺流程必须科学、合理，生产加工过程应当严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染

28、，防止待加工食品与直接入口食品、原料与半成品、/豆制品有限责任公司9食品质量安全管理制度编 号/-zs-09-最新xx版 次a/0页 次2/3成品交叉污染，食品不得接触有毒有害物品或者其他不洁物品。第八条 生产食品的产品标准必须有效。依据企业标准生产实施食品质量安全市场准入管理食品的，其企业标准必须符合法律法规和相关国家标准、行业标准要求，不得降低食品质量安全指标。第九条 专业技术人员、熟练技术工人、质量管理人员和检验人员等人力资源，应与公司食品生产加工规模相适应。公司应建立从业人员健康检查制度和健康档案制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病以及患有活动性肺结核、化

29、脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事直接入口食品的工作；从业人员应当每年进行健康检查并取得健康证明后方可参加工作。检验人员必须具备相关产品的检验能力，须经国家职业技能鉴定部门培训考核后持证上岗。公司应组织从业人员参加食品质量安全知识培训，学习食品质量安全法律、法规、规章、标准和其它食品质量安全知识并建立培训档案，使员工具有相应的食品质量安全知识。第十条 公司应具有与所生产产品相适应的质量安全检验和计量检测手段，检验、检测仪器必须经计量检定合格或者经校准满足使用要求并在有效期限内方可使用，还应当具备产品出厂检验能力，按出厂检验项目实施出厂检验，并建立出厂检验记录制度，未经检验或者

30、检验不合格的，不得出厂销售。第十一条 公司应建立不合格品管理制度，保证不合格食品不流入市场和非预期使用。第十二条 公司应建立健全企业质量管理体系，在生产的全过程实行标准化管理，实施从原材料采购、生产过程控制与检验、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。第十三条 出厂销售的食品应当进行预包装或者使用其他形式的包装。用于包装的材料必须清洁、安全，必须符合国家相关法律法规和标准的要求。出厂销售的食品应当具有标签标识，食品标签标识应当符合国家相关法律法规和标准的要求。第十四条 公司应当建立食品销售台帐，如实记录产品名称、规格型号、批号（或/豆制品有限责任公司9食品质量安全管理制度编 号/-zs-09

31、-最新xx版 次a/0页 次3/3生产日期）、销售地区、经销商姓名、经销商地址、数量、售出时间、地点、检验合格证号（检验报告编号）承运者及发货人等信息。第十五条 企业应建立食品贮存管理制度。贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备、洗涤剂、消毒剂必须安全，保持清洁，对食品无污染，能满足保证食品质量安全的需要。第十六条 企业应建立消费者投诉受理制度。企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。记录内容包括：投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或批号、投诉质量问题、企业采取的措施、处理结果等。第十七条 企业应建立不安全食品召回制度，并建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行

32、情况记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回情况；对召回食品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。第十八条 企业应制定食品安全事故处置方案并建立和保存处置食品安全事故的记录。第十九条 企业应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况并保存检查记录。第二十条 企业在生产加工过程严禁下列行为：（1）违反国家标准规定使用或者滥用食品添加剂；（2）使用非食用的原料生产食品；加入非食品用化学物质或者将非食品当作食品；（3）在食品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品；（4）伪造食品的产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，伪造或者

33、冒用质量标志；（5）生产和使用国家明令淘汰的食品及相关产品。/豆制品有限责任公司10 原（辅）料采购管理制度编 号/-zs-10-最新xx版 次a/0页 次1/2一、目的为了对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。二、适用范围适用本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。三、职责1、质检部负责制定所需采购物资的质量标准或要求并组织采购验证；2、生产部负责对样品进行小批量生产试验；3、经营部负责对供方进行评价并提供合格供方名单；4、总经理负责对合格供方名单审批；5、经营部负责采购计划的编制，总经理负责采购计划的审核与批准。

34、四工作程序（一）对供方的评价本公司原料、辅料及包装物的采购，经营部长、采购员通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：1、食品原辅料供方应有基本的营业执照、生产许可证（实施生产许可证管理的产品）等资质证明；2、食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 （二）对供方的控制1、质检员对供应商每次供货时进行抽样检验或验证；2、供应商供应的原辅材料主，如产品质量不合格，按本公司不合格管理办法执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。（三）采购文件1、采购前，经

35、营部门应根据生产需求与库存状况，制订采购计划。2、采购计划应明确基本采购要求，包括品名、规格型号、数量、到货日期、质量要求等。 /豆制品有限责任公司10 原（辅）料采购管理制度编 号/-zs-10-最新xx版 次a/0页 次2/23、采购计划应报总经理审批后实施。4、必要时，对重要或大批物资的采购，经营部长还应依据采购计划与供方签订采购合同，采购合同除应符合国家合同法有关规定外，还应明确以下内容：品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等，采购合同由经营部门保管。（四）采购控制1、经营部根据当月批准的采购计划对原辅材料实施采购。2、第一次向合格供方采购重要物资时，应签

36、订采购合同，明确内容。3、经营部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。4、采购前采购员应该核实提供给供方的技术要求是否有效。5、本公司不准从非合格供方采购重要物资。6、对于临时采购的物资，相关部门写出临时采购申请单，经营部长审核，报总经理批准后，经营部实施采购。7、采购员应对采购物资的保质期进行识别，过期或即将到保质期的物资，应根据实际需求购进，防止采购物资过期失效、变质等。8、采购每批原辅材料，采购员均应向供方索要产品符合要求的证明材料。9、采购人员在采购过程中，认真负责，公正无私，在保质保量的基础上按以下采购原则执行：（1）、货比三家（比质比价比运距），择优采购；（2）、市场采购

37、先要出厂价，其次是批发价，不允许用零售价购买材料。（3）、包装运输费尽可能由供货方承担。10、掌握市场信息，对采购物资的质量价格性能要做到心中有数，要熟练掌握各种材料物资的采购技巧。11、在采购过程中，如出现价格过高，采购次品废品等问题，公司经营部按照“谁采购谁负责”的原则，令其退出差价、退货调换等，情节严重者，经济处罚或辞退。/豆制品有限责任公司11 原（辅）料、包装材料进货查验记录制度编 号/-zs-11-最新xx版 次a/0页 次1/11 目的为加强食品质量安全管理，确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，预防产生不合格产品，根据食品质量安全的相关法律法规的要求，制定本制

38、度。2适用范围适用于本公司原（辅）料、包装材料的进货检验（或验证）。3 职责3.1质检部负责根据相关标准编制进货检验规程，经总经理批准后发给质检部实施。3.2质检部负责进行进货质量检验或验证。4 工作程序4.1采购的原辅料及包装材料进公司后，仓库保管员核对送货单，确认物品名称、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区并作好待检标识，填写申检单交质检部。4.2库管员负责向采购人员索要本批原（辅）料或包装材料的检验报告单或质量合格证。4.3质检员查验供方是否在合格供方名录，若不在，应拒绝检验并向领导报告；若是合格供方名录中的供方，按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货

39、检验或验证报告。4.4检验或验证合格的物资，由原料库保管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，按不合格管理办法执行，经营部负责办理退货或索赔手续。4.5原料库保管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。4.6当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经总经理批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。4.7对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，原料库保员凭质检部检验员出具的合格检验报告直接入库。4.8对于没有检验报告或合格证明的进货物资，应

40、按进货物资产品标准进行检验，本公司化验室没有能力检验时，应委托具有检验资质的检验机构检验。4.9 未经检验的进货物资，原料库保管员不准办理验收入库和使用。4.10 进货检验或验证记录由质检部归档保管。/豆制品有限责任公司12 生产过程质量管理制度及考核办法编 号/-zs-12-最新xx版 次a/0页 次1/51 目的 对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。 2 适用范围 适用于本公司产品生产、检验的工序质量的控制。 3 定义 3.1 过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。 3.2 生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品

41、技术文件、工艺文件以及其他规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。 3.3 重要工序：指对产品质量形成过程有重要影响的工序。 4 职责 4.1 生产部负责策划并确定生产资源，组织编制工艺文件、设备操作规程、各工种安全操作规程、确定关键控制点并编制作业指导书等并监督员工遵照执行。 4.2 经营部负责编制并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责。 4.3 质检部负责过程质量的监测。4.4 质量安全办公室负责对过程质量管理进行考核，生产部、质检部协助。 5 要求5.1生产计划 5.1.1 根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划。 5.1.2 按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生

42、产情况调整生产进度，实施生产计划的动态管理。 5.2 生产准备 5.2.1 人员5.2.1.1 从业人员应进行健康检查获得健康证后才能上岗。5.2.1.2 从业人员应进行安全生产教育、食品质量安全知识培训、岗位技能知识培训及其它应知应会考核，合格后才能上岗。5.2.1.3 各岗位人员数量应满足要求。5.2.2 设备设施/豆制品有限责任公司12 生产过程质量管理制度及考核办法编 号/-zs-12-最新xx版 次a/0页 次2/5确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。 5.2.3 原辅材料 准备必须的原辅材料并进行必要的确认。5.2.4 生产环境确保生产环境满足工

43、艺要求。 5.3 过程控制 5.3.1 生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规程作业。 5.3.2 首件检查。每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的首件产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。5.3.3 过程检验。操作工根据工艺规程和质控点的要求对本工序的产品进行检测控制。经检验合格的产品才能转入下一工序或入库。5.3.4 巡回监控生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检

44、测频率、记录等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。5.3.5 成品检验成品检验按产品质量检验制度执行。5.3.6 建立和保存各种原（辅）料、食品添加剂、包装材料的贮存、保管、领用出库等记录；5.3.7建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；5.3.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、库房温度、湿度控制记录等；5.3.9 产品标识和过程可追溯性控制5.3.9.1 生产部负责制订本公司产品的标识方法及具体内容。/豆制品有限责任公司12 生产过程质量管理制度及考核办法编 号/-zs-12-最新xx版 次a/0

45、页 次3/55.3.9.2 车间对不合格品储存要有明确标识。5.3.9.3 仓库按照原料库管理制度、成品库管理制度的规定做好相应标识。5.3.9.4 各过程必须有完整质量记录，以便于追溯；5.3.9.5 质检部对可追溯性的有效性进行监控。5.3.10 产品防护5.3.10.1 对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。5.3.10.2 针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。5.3.10.3 生产车间、仓库应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。5.3.10.4 入库的产

46、品应按“五距”要求离地存放，保持库房通风干燥，温湿度合适等，具体要求按照原料库管理制度和成品库管理制度执行。5.3.11 不合格控制5.3.11.1 生产过程中发现不合格要及时纠偏，并采取预防措施；5.3.11.2 当出现不合格产品时，按不合格管理办法执行。5.3.12 生产中断处置5.3.12.1生产中断是指出现异常情况（如停电、停水、停汽；设备、仪器损坏；人身意外事故等）所导致的生产非正常终止。5.3.12.2 所有异常生产中断，都应由现场工作人员采取果断处置措施，防止造成更大事故。a、人身意外事故造成的中断，应立即切断电源、水源、汽源等，停止所有设备的运行，保护好现场，同时报告主管领导和

47、公司领导。b、停电、停水、停汽造成的生产中断，应关闭所有设备，按规定的操作规程对各工序、设备进行处理。c、设备、仪器损坏造成的生产中断，应按规定的操作程序，关闭所有设备的电源，停止运行所有设备。5.3.12.3 排除异常因素后，应按规定的操作程序恢复生产。5.3.12.4 生产中断所产生的不合格，按不合格管理办法执行。/豆制品有限责任公司12 生产过程质量管理制度及考核办法编 号/-zs-12-最新xx版 次a/0页 次4/55.3.12.5 保持生产中断的处置记录。5.3.13 监督检查5.3.13.1 质量安全领导小组定期或不定期地对各项管理制度及作业规程进行检查；生产部长、车间主任、质量

48、监督员等生产管理人员对生产工艺、参数、技术文件、岗位作业指导书或作业规程及其它各项管理制度的落实情况进行日常检查，防止发生违章作业，使过程处于受控状态。5.3.13.2定期对厂区内环境、生产场所和设备、设施的清洁卫生状况进行自查，并填写卫生检查记录和加工设备清洁卫生检查记录；5.3.13.3 定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并填写设备维修保养记录和设备清洗、消毒记录；6 考核6.1 考核信息来源6.1.1 客户投诉。由经营部门负责收集整理。6.1.2 日常监督抽查结果。由质量安全领导小组、质检部、生产部等负责收集整理。6.1.3 检验结果。由质检部负责收集整理。6.2 考核办法6.

49、2.1 由质量安全办公室负责对质量安全管理工作进行考核，每月考核一次。6.2.2 质量安全办公室根据收集到的考核信息，汇总后以部门为对象进行考核，考核结果报总经理批准后，由经营部负责兑现。6.2.3 凡与质量安全管理工作有关的部门、班组及员工，每月须交纳一定金额的质量保证金，具体明细见附表。6.2.4 各部门应依据质量安全管理制度及其它相关文件等制订本部门的质量安全管理工作奖罚细则，依据细则对管理人员及员工进行奖罚。6.2.5 当月发生一次严重不合格的部门，扣除部门领导及责任人的质量保证金；当月发生二次一般不合格的部门，扣除部门领导及责任人的质量保证金；当月发生一次一般不合格的部门，不扣除部门领导的质量保证金；当月没有发生不合格的部门，200%返还部门领导、管理人员及员工的质量保证金。6.2.6 不合格是指原辅材料、半成品、成品经检验不符合标准或法律法规要求，也指作业、管理工作、食品质量安全管理体系等不符合标准或法律法规、制度、工艺纪律、工/豆制品有限责任公司12 生产过程质量管理制度及考核办法编 号/-zs-12-最新xx版 次a/0页