工程管理部工作流程(初稿)

1、工程管理部工作流程一、会议流程1、工程部组织的例会流程综合办进行会议记录、整理工程部部长、审核、签字报送主管领导必要时下发项目管理单位实施说明：（ 1）综合办公室进行会记记录、整理；（2）工程部部长对会议纪要进行审核、签字；（3）报送主管领导审阅；（4）办公室存档、下发项目管理单位实施。2、工程部（项目管理单位、监理单位）组织的例会流程项目管理单位、监理单位记录人员进行会议记录、整理项目总监、监理总监审核、签发工程部部长审核报送主管副总、总经理说明：（ 1）项目管理单位、监理单位记录人员进行会议记录、整理；（2）项目总监、监理总监对会议纪要进行审核、签发；（3）工程部部长审核；（4）报送主管领

2、导、总经理。二、工作联系单流程施工单位提出工作内容监理单位审查、签字、盖章项目管理单位审查、签字、盖章副总经理审查、签批工程部部长审查、签字综合办公室总经理审查、签批经济管理部部长审查、签字转发相关部门说明：（1）施工单位提出工作内容；（2）监理单位审查、签字、盖章；（3）项目管理单位审查、签字、盖章；（4）综合办公室统一收、发转相关部门；（5）工程部部长、经济管理部部长审查、签字；（5）副总经理审查、签批；（6）总经理审查、签批。三、工程内业资料管理流程施工单位申报各专业工程内业资料监理单位审核、签字、盖章整理、归档、如需要移交如需要项目管理单位审核、签字；督促存档工程部部长审核、签字、盖章

3、如需要移交各相关单位、部门副总经理、总经理签字说明：（1）施工单位申报各专业工程内业资料；（2）监理单位审核、签字、盖章；（3）项目管理单位审核、签字并督促监理单位、施工单位存档；（4）工程部部长审核、签字、盖章；（5）按需要报副总经理、总经理签字；（6）施工单位整理、归档合格后移交项目管理单位；（7）项目管理单位移交物业、档案馆等相关单位、部门；四、工程量验工审核流程施工单位提出已完监理单位项目管理工程部工程量审核申请审 核单位审核部长审核副总经理落实相关单位、经济管理部部长组织管理单位、监理单总经理审批部门签字、盖章位、施工单位进行现场合格工程量核算审核签字说明：（1）施工单位提出已完工程

4、量审核申请；（2）监理单位审核；（3）项目管理单位审核；（4）工程部部长审核；（5）经济管理部部长组织项目管理单位、监理、施工单位进行现场合格工程量核算并签字、盖章；（6）副总经理审核、签字；（7）总经理审批；五、工程进度管理流程1、总进度计划审批流程项目管理单位责任部门根据里程碑节点及竣工节点编制上报项目整体工程计划及年度计划项目管理单位项目公司各部门财务总监总监、总经理审核审核、会签预算审核总经理签批副总经理审核2、月进度计划审批流程项目管理单位责任部门根据总进度计划编制上报项目月进度计划项目管理单位工程、经济、市场管总经理签批项目总监审核理部审核、会签3、进度计划执行、纠偏流程施工单位根

5、据要求编制详细各级各类进度计划施工单位在基础进度计划图上按时间展开并分配资源项目管理单位建立计划监测基准、分析执行效果重大偏离进度要求差异分析要求修改进度计划改进措施对比一般偏离进度项目管理单位跟踪、检查是否按控制进度计划要求执行要求差异分析对比最终完成进度计划项目管理单位提交管理报告工程部部长审批六、工程质量、安全文明施工管理流程1、工程质量控制流程施工单位填写开工报告和设备检验单督促监理单位审核（开工报告）不同意审核结果同意开工施工单位申报（分部工程施工方案、材料等）会同监理单位审核（施工方案、材料等）不同意审核结果样板墙、间施工不合格项目管理单位组织监理人员与质监人员检查合格分部分项工程

6、施工施工单位隐蔽工程及分部分项工程自检合格参与监理人员与质监人员现场检查参与监理人员与质监人员资料核查不合格检查结果返工督促监理单位签署质量验收单土建工程竣工，设备完成试车调试施工单位提交工程技术资料、质量签证文件、工程结算资料项目管理单位组织质监部门、设计单位、监理单位、施工单位工程进行竣工验收2、工程安全控制工作流程熟悉施工安全法规、规则及标准对施工图中影响建筑工程安全因素提出改进建议对施工场地环境安全隐患提出纠正措施施工单位报送施工组织设计（或施工方案） 及报审项目管理单位审查施工组织设计中（或施工方案） 施工安全技术安 全安 全安全组安 全安全生特种作施工机械安全生产资质保 证织机构管

7、 理产操作业人员设备技术预防措施体系制度及人员规程管理性能及安和纠正措配置全条件施不合乎规定项目总监签署审批表按安全事故程序进行按国家建筑施工安全检查标准进行监督检查施监理巡视、 平行检验或旁站监理组织现场联合检查工程例会提出安全预防措施工单位纠正措安全生产脚手架、“三宝 ”、施 工施工机起重吊防护用品特殊工种和危施管理和文用电基坑支“四口”械专项装备案证核险性作业人员明施工管护、模板“五边”安全认查持证上岗理工程防护证严重安全隐患或异常情况不满足检查标准发出整改通知检查结果发出工程的暂停指令满足检查标准进入正常施工状态3、工程文明施工控制流程熟悉文明施工法规、标准施工单位报送施工组织设计及报

8、审表施项目管理单位审查施工组织设计中现场文明施工设计或专项方案工单位纠现场工正现 场 文施工现现场围临时建筑现场污粉尘、噪卫生、消措明 施 工程标志场总平栏和大物、道路、水处理音控制防和治施管 理 机“五牌一构面布置门设计硬地化等和排放措施安管理图”设计图单体设计设计等制度项目管理单位不合乎规定发出整改通知项目总监签署审批表合乎规定按市现场文明施工检查评定标准进行监督检查施工程师巡视组织现场联合检查工单位纠工地围栏“五牌成品、半场地、道临时设施和大门的一图”设成品及原路硬地化构造、消材质和做正置醒目材料分类及污水排防、用电、法措并齐全堆放整齐放措施通风设施施不满足评定标准项目管理单位发出整改通

9、知检查结果工程例会提出文明施工预防措施粉尘控制、食堂卫现场、宿垃圾控制、生设施舍卫生、污染控制、和许可安全和噪音控制、证及健保卫管和施工许康证明理制度可证申请及措施满足评定标准进入正常施工状态七、承包方供应材料进场报审流程下发监理通知单、现场监督材料清退出场不合格施工单位申报材料进场明细表提前 24H 报验附相关证明文件根据规范要求监理见证员项目管理单位、 会同施工单位相关人员现场监理审核见证取样送检施工单位执行合格具有法定资质的监理审核、签字检测机构出具相关证不合格监理单位下达退场通知单说明：（1）施工单位申报材料进场明细（提前24H报验附相关证明文件）；（2）项目管理单位、监理单位审核，不

10、合格下发监理通知单，现场监督材料清退出场；（3）合格根据规范要求监理见证人员会同施工单位相关人员现场见证取样送检；（4）具有法定资质的检测机构出具相关证明；（5）不合格监理单位下达退场通知单；（6）合格监理审核、签字，施工单位执行。八、分项工程验收流程由总监理工程师组织各方施工单位提出监理单位审核项目管理单位审查验收、整改、签字、盖章必要时项目管理督察监理、施工单位存档报质监站验收说明：（1）施工单位提出验收申请；（2）监理单位审核（必要时报质检站验收） ；（3）项目管理公司审查；（4）由总监理工程师组织（施工单位质检员、项目管理单位相关部门）验收、整改、签字、盖章；（5）项目管理公司分管部门

11、督察监理、施工单位存档。九、分部工程验收流程由总监理工程师组织五大施工单位提出监理单位审核项目管理单位审查责任主体、质监站副总经理参与工程部部长督察项目管理单位督察监理、施工单位存档说明：（1）施工单位提出验收申请；（2）监理单位审核；（3）项目管理单位项目总监审查；（4）由监理总监组织五大责任主体、 质检站相关人员验收、 整改、签字、盖章；（5）项目管理单位主管部门督察监理、施工单位存档。（6）工程部部长全过程监控；（7）副总经理参与全过程验收。十、竣工预验收流程质检站审核告知质检站相关资料施工单位提出总监理工项目管理工程部副总经理、预验收申请、程师审核单位审核部长审核总经理审批提交相关资料

12、总监理工程师组织责任主体相关人员验收督察施工单位整改、督促监理单位提交竣工验收评估报告项目管理单位主管部门整理归档有关资料提交工程部工程部长审核评估报告、施工单位整改情况，向副总经理、总经理报告预验收情况说明：（1）施工单位提出预验收申请、提交相关资料并交质检站审核；（2）监理总监审核并告知质检站；（3）项目管理单位项目总监审核；（4）工程部部长审核；（5）副总经理、总经理审批；（6）总监理工程师组织责任主体相关人员验收并汇总下发整改通知单；（7）项目管理单位督察施工单位整改、督促监理单位提交竣工验收评估报告；（8）工程部部长审核评估报告、施工单位整改情况，向副总经理、总经理汇报预验收情况；（

13、9）项目管理单位主管部门整理归档有关资料并提交工程部。十一、竣工验收流程施工单位提出总监理工项目管理工程部主副总经理、竣工验收报告程师审核单位审核部长审核总经理审批同意上报副总经理、工程部部长审核项目管理单位总监组织各责任主体总经理审核责任主体相关人员验收签字、盖章向有关部门移交相关竣工资料项目管理单位主管部门收集、整理、归档竣工资料说明：（1）施工单位提出竣工验收报告；（2）监理总监审核；（3）项目管理单位项目总监审核；（3）工程部部长审核；（4）副总经理、总经理审批（5）项目管理单位项目总监组织责任主体相关人员验收、整改、签字、盖章；（6）工程部部长审核，上报副总经理、总经理审核；（7）项

14、目管理单位主管部门收集、整理、归档竣工资料；（8）工程部向物业公司移交相关资料、经济管理部移交竣工结（决）算资料、质检站、消防部门备案（综合办公室配合）。十二、开工流程施工单位提出开工申请监理单位检查现场及施工单位准备情况项目管理单位项目总监审核总监理工程师签发副总经理、 总经理签字如需要工程部部长审核说明：（1）施工单位提出开工申请；（2）监理单位检查现场及施工单位准备情况；（3）项目管理单位项目总监审核；（4）工程部部长审核；（5）审核通过后总监理工程师签发开工报告。十三、停工、复工流程工程出现异常情况影响下道工序施工（未按要求情况整改）监理征求意见后签发停工报告施工单位整改后申请复工项目

15、管理单位审核、督促监理单位审核确认整改情况工程部部长核查总监理工程师签发复工报告说明：（1）工程中出现异常情况影响下道工序施工（未按要求情况整改）；（2）监理征求项目管理单位意见后签发停工报告；（3）施工单位整改后申请复工；（4）监理单位审核确认整改情况；（5）监理验收合格上报项目管理单位审核后签发复工报告。（6）项目管理单位审核、督促落实整改；（7）工程部部长核查。十四、工程现场洽商、签证流程施工单位提出48h监理单位审核48h项目管理单位72h工程部部长签证相关资料审核审核48h经济管理部核72h监理、管理单位、24h 工程部会同经济管理部组织管理单位、算签字、盖章工程部签字、盖章监理、施

16、工单位进行现场测量、复核副总经理复核总经理、董事长根据权限审批工程部存档转发经济管理部、项目管理单位项目管理单位转发监理、施工单位说明：（1）施工单位提供洽商、签证相关资料报送监理单位审核；（2）项目管理单位审核；（3）工程部部长审核；（ 4）工程部会同经济管理部组织管理单位监理、施工单位进行现场测量、复核；（5）项目管理单位、监理单位、工程部负责人签字、盖章；（6）经济管理部核算签字、盖章；（7）副总经理复核、签字；（8）总经理、董事长根据权限审批、签字；（9）工程部存档并转发经济管理部、项目管理单位；（10）由项目管理单位转发监理、施工单位。十五、设计变更审批流程相关单位提出变更要求设计院

17、的变更指令建筑专业因本变更导致相关专业需要变更结构专业安装专业填写变更要求审批表并通过后（后附表 2）项目管理单位进行费用估算、 签字项目管理单位进行费用估算、 签字不产生费用的技术核定经济管理部对变更费用进行审核工程部根据费用的大小报有相应审批权限人审批工程部部长、经济管理部部长、副总经理会签报总经理、董事长根据权限审批工程管理部编号，项目管理单位项目总监审核签发并通知监理、施工方施工由项目管理、监理单位确认完成情况；经济管理部、工程部各留一份存档确认后施工单位在5 日内上报变更结算书走相关流程（附一份变更申请原件）经济管理部在10 日内审完变更结算并核对，签字盖章并存档说明：（1）相关单位

18、提出申请（包括项目管理单位、设计单位、监理单位、施工单位、我司各部门）；（2）项目管理单位对变更费用进行估算、审核、签字；（3）经济管理部对变更费用进行审核；（4）工程部上报相应部门审批；（5）工程部部长、经济管理部部长、副总经理签字；（6）上报总经理、董事长签批；（7）工程部对相应变更进行编号统一管理并下发项目管理单位执行；（8）由项目管理单位主抓进行现场变更确认；（9）施工单位上报变更结算书走相关流程；(10) 经济管理部审核、存档。附件一：工程洽商、签证审批表：工程签证审批表施工单位：合同编号：签证编号：事件的由来经济签签证证工期内签证容监理意见管理公司意见建设单位审批意见时间事件简述现场参与人员计量、计价的依据签证的依据签证的时间提前天顺延天监理工程师年月日总监理工程师（章）年月日年月日工程管理部年月日经济管理部年月日副总经理年月日总经理年月日副董事长董事长年月日1 、本表先由申请人填报，然后由相关单位和人员提出审核意见2 、经济签证的工程量、单价及