Selected环境管理体系的建立与实施指引

1、Important & Selected Documents 文件名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页码 7-1 策划设计阶段 (1) 体系诊断 系统地调查企业组织机构及各部门职能； 总结现有组织结构存在的问题； 系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议； 了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望； 提供系统诊断报告； 确定认证模式。 (2) 制订计划 结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间； 安排相关人员及资源； 提出对咨询方的要求； 制订认证咨询草案； 与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。 (3) 建立取证组织机构 由公司管理层中确定管理

2、者代表及 ISO14000 工作小组； 初步确定 EMS 体系职能部门； 与管理者代表讨论 EMS 体系管理组织机构初步方案； 制定环境方针； 由最高管理者代表批准。 (4) 初始环境评审 组成评审组； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 文件名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页码 7-2 获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的 符合性； 识别环境因素，评价出重要环境因素； 评价现有的环境管理制度与 ISO14000 标准的差距； 形成初始环境评审报告。 (5

3、) 进行职能分工 准备职能分工表； 制订职能分工草案； 与管理层初步讨论； 各部门负责人开会讨论； 最高管理者审定批准正式职能分工表。 (6) 列出文件清单 列出手册各部门结构； 列出程序文件清单； 列出工作文件类别； 与各部门讨论文件清单。 培训辅导阶段 (1)全员培训 准备 ISO 培训教材； 现场培训 (内容参见培训专题计划 )； 问题答疑。 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 文件名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页码 7-3 (2)骨干培训 准备教材； 现场培训 (内容参

4、见培训专题计划 )； 问题答疑； 讨论手册和程序文件框架。 (3)文件编写人员培训 准备教材； 确定文件编写人员； 现场培圳； 案例； 答疑。 文件编写阶段 (1)制定计划、分配任务 确定文件编写责任部门； 确定文件编写人员； 安排文件编写时间； 分配编写任务； 与相关部门和人员讨论文件编写计划； 定稿，由管理者代表批准。 (2)提供样本编写指导 提供手册样板； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 文件名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页码 7-4 提供程序文件样板； 提供工作文件

5、编写要求； 确定环境方针； 制定环境目标、指标和管理方案； 编写过程答疑。 (3) 顾问修改 顾问修改手册和程序文件； 修改内容； 体系要素及内容是否齐全； 各部门接口有无问题； 各层次文件是否一致； 记录与文件体系是否一致； 记录和归纳所有需修改内容。 (4)相关部门评阅文件 顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容； 由相关部门文件编写人员进行修改； 顾问确定修改是否符合要求； 各相关部门传阅文件，提出需修改内容； 由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。 (5)领导审批文件 手册由最高管理者批准； Important & Selected Documents Important & Sele

6、cted Documents 文件名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页码 7-5 程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准； 工作文件及记录由各部门负责人批准。 体系运行阶段 (1) 试运行准备 文件复印、装订； 文件盖受控章； 准备试运行反馈单； 准备试运行动员会培训内容； 试运行动员会议人员、时间、场地安排。 (2)试运行动员会组织 根据安排组织相关人员按时参加； 场地相应宣传及安排。 (3)试运行推动 (一定要求最高管理者参加 ) 管理者代表主持； 最高管理者发放手册和程序文件； 试运行推动培训，具体内容见专题培训计划； 最高管理者讲话； 具体实施推动各项要求；

7、 试运行现场指导。 (4) 运行控制指导 协助收集环境法律、法规； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 文件名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页码 7-6 应急控制指导； 协助与官方沟通。 内审阶段 (1)内审培训及实施 准备培训教材； 内审程序培训； 内审案例培训； 制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备； 首次会议及现场审核； 填写不符合项报告； 编制不符合项分布表及内审报告； 内审末次会议，公布审核结果； 不符合项纠正和跟踪。 (2)体系文件修改 (必要时 ) 根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请； 经批准后正式修改； 按修改后的文件运行。 (3)模拟审核 制订计划及准备审核记录，不符合项报告； 首次会议及现场审核； 填写不符合项； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 文件名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页码 7-7 末次会议公布审核结果； 提交模拟审核报告及不符合项纠正； 准备管理评审计划。 (4)管理评审 制定管理评审计划； 准备相应管理评审资料； 实施管理； 编管理评审报告； 不符合项纠正和预防。 体系认证阶