14资料检维修安全质量责任制管理办法试行

1、JH271AQO14-2019 受控文件 北方公司检维修安全质量责任制 管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强吉化北方公司（以下简称“公司”）检维修管 理，实现检修全过程受控，全面落实安全质量责任，保证设备安 全、稳定、长周期运行，根据有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各单位和从事检维修作业的 施工单位。 第三条本办法所指检维修安全质量责任是指在检维修实施 过程中建设单位、施工单位及相关人员应承担的安全质量职责。 第二章管理职责 第四条公司安全环保与生产技术处是检维修安全监督管理 部门，负责对涉及检维修各环节安全管理程序的执行提供培训、 监督和考核。组织各单位对检维修过程中

2、涉及的工艺、设备、检 修、施工风险进行辨识、评价，对风险控制措施落实情况进行监 督。 第五条建设单位是检维修直线安全质量责任和属地安全质 量责任的主体，负责按公司相关要求，执行检维修安全质量管理 程序，落实具体安全质量管理措施，杜绝各类事故的发生。 第六条施工单位是检维修施工作业过程安全质量责任主体， 负责按安全质量作业要求，执行检维修安全质量作业规范、标准 -1- 受控文件 JH271AQO14-2019 和制度，确保承揽检维修项目安全质量受控。 第七条各单位机动设备管理部门是检维修项目质量责任制 落实的主管部门，负责监督检维修质量的落实，负责对检维修项 目的施工、勘察设计、材料备件供应等的

3、质量进行检查、指导和 考核。 第八条各单位供应部门是物资采购质量管理的主管部门，负 责对物资采购质量进行监督、检查，负责建立和完善物资采购质 量管理监督检查体系，负责收集采购物资质量信息，建立供应商 供货质量考核机制等工作。 第三章检维修安全环保责任 第一节建设单位安全环保责任 第九条按项目级别对所有项目实行公司、工厂、车间、班 组四级安全包保，逐级签订检维修质量安全坏保责任书，明 确公司各部门、工厂各科室、车间班组个人包保责任，逐项落 实责任人。 第十条对施工单位安全业绩、资质、特殊工种持证上岗情况 和项目施工安全合同签订情况进行审查，确认是否具有完善的安 全环保管理体系和安全保证体系。 第

4、十一条制定检维修风险识别评价方案并组织辨识评价，制 定防范措施，开展风险对接培训，落实防控责任；制定装置检维 修安全停开工和安全检维修方案，落实具体风险控制措施。 第十二条向施工单位明确施工作业区的范围、危险点源，为 -2- 受控文件 JH271AQO14-2019 施工单位提供安全合同中规定的安全作业条件；对外来施工人员 进行入厂安全教育及安全交底，办理临时安全作业证。 第十三条 应施工单位要求，向施工单位提供施工现场及比邻 区域内有关安全施工措施的资料及有关有毒有害、易燃易爆物品 及地下管线等状况的数据。 第十四条保证必要的安全投入。在全面检查的基础上，补 充完善检维修所需安全、消防、防护

5、设施、器材、物资；建立 安全监督监护队伍，强化过程控制。 第十五条 科学合理排定工期，执行与检维修相关的安全环保 规章制度；落实装置工艺交检修、检修交工艺等重要环节确认控 制制度，参加交接会，界定责任，签署意见。 第十六条制定装置“三废”排放控制指标、预防超标及污 染的控制措施以及重点排污部位监测方案等，控制“三废”排 放，强化现场监测。 第十七条组织开展检维修前安全环保应急演练；发生安全和 环境事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按有关规定进行报 告。 第二节施工单位安全环保责任 第十八条 建立健全检维修施工现场安全管理制度，明确现场 检维修施工安全负责人、安全组织机构、安全监督监护队伍，实

6、 行层层包保，严格执行施工合同和安全生产协议书。 第十九条根据建设单位要求，针对检维修施工作业项目制定 -3- 受控文件 JH271AQO14-2019 健康安全坏境例卷或保证现场检维修施丄的安全措施方案（高难 险项目单独制定安全措施方案），经建设单位审批并备案。 第二十条 为作业人员配备必要的劳保用品，对作业人员进行 安全教育培训和安全施工技术交底，确保其具备相应的安全意 识和安全技能，确保特种作业人员具备相应的资格证书。 第二一条 对拟参加检维修施工的特殊工种以及从事高处 作业等危险作业人员进行健康体检，满足安全作业的身体条件。 第二十二条使用符合国家标准的、能够保障检维修施工作业 安全的

7、作业工机具；检维修施工前对工机具进行安全检查，确保 安全保护装置完好。 第二十三条合理设置检维修现场办公、器材存储等临时暂 设，履行设置审批程序，建立管理制度，满足安全性要求；检维 修施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。 第二十四条 强化自主管理，组织开展现场安全环保检查，发 现作业过程中不安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理; 在作业过程中，维护好建设单位相关的设施、设备、器材。 第二十五条 作业过程中，按规定在检维修施工现场危险部位 I安全警示标志, 落实安全消防防护措施和文明施工要求，对 周边环境采取防护措施。 第二十六条 发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免 事

8、故进一步扩大，并按照建设单位要求报告事故；妥善处理承包 商事故。 -4- JH271AQO14-2019 受控文件 第三节安全环保要求 第二十七条对列入安全坏保黑名单的检维修施工单位坚决 拒之门外；对检维修过程中被列入黑名单的施工单位和个人取消 作业资格。 第二十八条 针对风险辨识评价结果，逐个检修项目制定风险 削减措施，并落实各级责任人，具体包括项目总负责人，施工单 位负责人，各专业管理负责人，监护人员等。 第二十九条检修前安全交底要做到“四交”。 （-）检修前由工厂生产部门向各检修车间进行总体交底， 落实装置停、开车进度与方案，明晰各关联装置停开车的顺序、 衔接环节与重点调控手段； （二）

9、车间提前向施工单位进行交底，使施工单位清楚检修 项目内容、检修现场情况，以便提前做好准备工作； （三）车间提前向当班班长交底，明确班长在停开车过程中 的责任和指挥权力，讲解停、开车的操作步骤及要点，强调各岗 位操作人员应注意操作控制的关键环节、所需监控的重点部位； （四）由当班班长向操作人员交底，明确停开前的操作步骤、 监控重点与应急处置，确保装置停开车重点环节和危险坏节的全 面受控。 第三十条 在全面检查和完善的基础上，做好检修前安全、消 防、防护设施、器材、物资的准备，提前上报计划采购落实。 第三十一条建设单位向施工单位提供的安全施工措施资料 -5- 受控文件 JH271AQO14-201

10、9 和数据必须真实、准确、完整；施工单位不得使用不符合安全施 工要求的安全防护用品，机械设备施工机具及配件，消防设施和 器材。 第三十二条消防水系统如需停水、停电进行检修施工作业， 应编制安全施工方案，对系统停水、停电过程中能产生的危害进 行识别，制定消减和控制措施。 第三十三条 禁止在检维修区域存储危险物料，必须存储时采 取隔离、封闭、挂牌警示、专人看护等措施；监督现场地沟、阴 井等危险部位封堵措施是否规范、可靠。 第三十四条外来施工车辆进入厂区，应按规定办理临时通 行证，携带灭火器，配带阻火器，在规定路线行驶。遇有异常情 况，施工车辆应听从项目所在单位指挥。 第三十五条 各装置动第一把火时

11、，各级领导必须到现场对风 险识别、评价、削减措施进行详细检查确认；装置停车处理经厂 级验收合格方可降为二级；装置全面检测分析和重点部位*体分 析采用“双人、双仪器”分析手段。 第三十六条 严格执行作业许可制度，履行票、证、书现 场会签审批程序，对各项安全措施的落实进行严格检查和考核。 强化对高处作业、动火、受限空间、起重吊装和焊接等过程控 制工作。 -6- 受控文件 JH271AQO14-2019 第三十七条进入检维修作业现场所有人员必须按规定佩戴 好劳动防护用品和防护用具；安全监督队伍，佩戴明显标志，做 好动态监控；监护人员持卡监护。 第三十八条生产单位和施工单位要指派具有上岗操作证、熟 悉

12、岗位生产过程、工艺操作和设备状况、熟悉现场作业环境、责 任心强、有经验的人员担任监护人。 第三十九条装置开工前必须进行安全、坏保、消防、防护设 施器材完好可靠性检查确认；拆除临时电源，检修用暂设、临时 围挡、安全界标、栅栏以及检修用的各种临时措施；除去阴沟上 封闭物，检查坑道排水和清水状况，清除运转操作或高温设备附 近的木脚手架等可燃物品。 第四十条装置检维修全过程工业废水排放要按排定时间进 行，防止对污水处理系统造成冲击，循环水场化学清洗、预膜废 水需经公司及工厂环保部门同意后方可排放；对系统排空实行优 化控制，杜绝造成大*、噪声污染；检维修中产生的有毒、易燃、 易挥发等固体废物经公司确认后

13、再做处理。 第四十一条 公司环境监测站、污水处理厂及相关单位检维修 期间4小时取样监测一次，特殊作业增加分析频次。 第四章检维修质量责任 第一节建设单位质量责任 第四十二条建设单位在检修中应推行全过程质量管理，建立 -7- 受控文件 JH271AQO14-2019 完善的质量管理体系，全面组织开展本单位的质量管理工作，明 确责任，落实分工。大检修期间，公司、工厂和车间应建立质量 领导小组。日常检修期间，工厂要成立以主管厂长为组长的质量 领导小组。 第四十三条建设单位要树立设备质量全过程一生管理的理 念，包括设计审查、设备选型、设备采购技术谈判、供应商选择、 设备监造、安装调试与验收、设备使用、

14、材料备件采购、设备检 维修、设备报废等内容。 第四十四条建设单位必须对施工单位的检修资质和特种作 业人员资质进行审查，对施工单位的工机具进行检查和确认，建 立检修备案管理台账，内容包括：施工单位、施工项目、承包商 资质文件（带红章的复印件）、工程承包范围、特种作业人员名单、 施工人员姓名、出生年月、工种和技术等级、检修项目责任人， 主修和辅修人员、合同文件、业绩考核记录等内容。 第四十五条 所有检修项目都应编制设备检维修作业规程，检 维修作业规程编制完成后应按照检修项目履行审核、审批程序。 第四十六条所有检修项目实行层层包保责任制，按照项目级 别，确定包保人员，保证每个检修项目都有多级人员负责

15、。公司 控项目由公司安全环保与生产技术处主要领导牵头负责包保；工 厂控项目由机动科分管科长、车间副主任、设备员、技术员、岗 位操作人员负责包保；车间控项目由机动科专区管理人员、车间 设备员、技术员、岗位操作人员负责包保。 -8- 受控文件 JH271AQO14-2019 第四十七条 公司控、工厂控检修项目要逐个项目细化、量化 质量技术指标，制订施工方案；施工方案由施工单位负责编制， 须经建设单位设备管理部门确认和审批。 第四十八条检修前，建设单位应向施工单位进行现场技术交 底和安全交底；检修后，由设备管理部门按照程序组织有关单位 和部门进行共同验收，做好记录和确认工作。检修质量应达到国 家、行

16、业相关标准及检维修作业规程中的技术要求。 第二节施工单位质量责任 第四十九条 施工单位对检维修项目的施工质量负责，应当建 立质量责任制，确定项目经理、技术负责人和施工管理负责人， 所有检修项目实行层层包保责任制，需确定包保人员，保证每个 检修项目都有多级人员负责，并按专业配备质量检查人员。 第五十条 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在 其资质等级许可的范围内承揽检维修项目。 第五十一条禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务 范围或者以其它施工单位的名义承揽项目；禁止施工单位允许其 它单位或者个人以本单位的名义承揽项目；施工单位不得转包或 者违法分包检修项目。 第五十二条 施工单位必

17、须按照检修项目设计要求、施工技术 标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土 进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验 不合格的，不得使用。 -9- 受控文件 JH271AQO14-2019 第五十三条 检维修作业应采用先进技术和装备，不断提高工 作效率，努力提升检修质量。 第三节质量要求 第五十四条检修质量实行“三级”包保责任，即由施工单位 质量检查人员、车间质量检查人员，厂专业质量检查人员共同包 保检修质量。对关键设备，关键工序实行谁拆卸，谁组装，谁看 护，谁负责的工作原则，一级对一级负责。 第五十五条检维修作业人员必须严格执行检修方案和检维 修作业规程。关键

18、机组和公司控项目要在检修过程中实时跟踪、 复检和记录。检维修作业规程在实施过程中需在现场对每道工序 进行签字确认。 第五十六条严禁跨越步骤或中途改变方案和检维修作业规 程，对于检修过程中遇到特殊情况、确需改变方案的，工厂要组 织召开专题例会讨论，并形成会议纪要存档，严禁施工过程中任 何人擅自改变方案。 第五十七条 要加大中间过程的质量检查确认，关键坏节必须 设立质量停检点。各单位要成立质量检查小分队，对阀门、换热 器清理打压、仪表调校、管线除锈防腐、焊接坡口打磨、继电终 保调试等环节做好全面检查跟踪，对法兰、垫片、紧固件选择与 安装执行“法兰垫片紧固件及安装指导意见”。 第五十八条各单位对于在

19、检修中使用的材料、备品配件要严 格把关，关键机组和主要设备重要备品配件，采购前应进行充分 -10- 受控文件 JH271AQO14-2019 的技术交流和论证，签订技术协议，并经设备管理部门审定；对 物资规格、材质、型号等进行确认，对于技术条件达不到要求、 检查不合格的严禁使用。 第五十九条 加强检修质量全过程控制，坚持施工单位自检和 建设单位监督检查相结合。对检修隐蔽项目和中间验收项目重点 跟踪检查，未经验收不得封闭。 第六十条 检修项目的交工资料应符合相关规定、制度的要 求。交工资料不齐全不得验收。 第六十一条根据不同检修项目对承包商确定设备检修保修 期，在保修期内因检修质量导致设备故障或事故应由承包商负责 处理并承担相应损失。 第六十二条 要认真落实质量验收“四级”签字确认制度，即 施工单位自检、项目负责人初检、车间技术人员复检、工厂终检 的制度。每个项目均要设立质量检查验收表，内容要量化，检修 结束后及时存档、备查。对于质量不合格的项目，要坚决推倒重 来。 第六十三条 严格按照“六不验收”标准对工程项目进行质量 及工程量的验收；验收检修项目的交工资料，设备大中修要有完 整的检修记录；大修要有齐全的交工资