2019年食品企业监测和测量管理程序.

1、 厦门华荣食品有限公司 编制 审核 批准 监视和测量管理程序 受控类 型 副本号 编号 HR-QP-10 版本 01 生效日 期 页码 文件更改记录 修 订 次 实施 日期 页 码 对应 条款 更改内容 文件更改申请号 文件分发登记 部门 数量 部门 数量 部门 数量 1. 目的 为了确保对HACCP-9000体系各过程进行监视和测量，以确保满足产品的安全质量要 求；确保对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 2. 范围 适用于对过程和产品实施监视和测量的范围、类型、内容和相应方法。 适用于对各过程及有关的子过程进行监视并实施必要的测量。 适用于对过程产品和最终产品的特性进行监视和

2、测量。 3. 职责 3.1 技术部品控负责实施对过程和产品的监视和测量； 3.2 经授权的品控员进行产品放行； 3.3 进行不合格品的判定。 4. 内容 4.1 过程的监视和测量 4.1.1技术部品控按照“ HACC计划书”负责生产全过程中需要进行监视和测量的工序点, 特别是关键控制点。 4.1.2 与安全质量有关的各部门 /车间应根据安全质量目标的分解分配 , 转化为本部门 /车间 可实现的目标要求 , 并在日常工作中给予关注， 并进行相应的监视和测量， 量化分析，找出差距， 进行改进。 4.1.3 当发现已出现的不合格或潜在的不合格时 , 各责任部门 /车间应及时反映 , 加以控制, 并制

3、定措施 , 如改进生产工艺、加强关键控制点的连续监控、强化员工培训等，必要时，用“质 量异常反馈单”的形式加以跟踪验证改进效果。 4.2 采购原辅材料的监视和测量 4.2.1 技术部负责编写原辅材料标准 ，并制订原辅材料的检验方法、检验项目、抽检数 量等。同时参照采购产品的有关国家标准将本公司必须强制性执行的农残重金属拒收标准编入 本公司标准中。 4.2.2 原辅材料进厂 , 仓库员应核对送货单、确认原料品名、规格、数量等无误、包装无损 后，挂待检牌标识，并通知进货检验员检验 , 技术部品控依据原辅材料标准 ，负责对采购原 辅材料进行检验或验证，特别应对产品农残重金属等问题给予关注，只有确认安

4、全卫生、检验 合格后，才能入库，挂合格标识牌。 4.2.3 原辅材料的监视和测量方式还包括供方提供合格证明文件或检验报告等 , 品控员应保 留相关供方提供的证据。 4.2.4 属于由仓库员验证的项目 , 包括: 材料名称、供方、数量、生产日期及批号、合格证 等，并填写相应验证记录。 4.3 检验结果的处理 4.3.1 检验合格时，经技术部品控主办审核后交仓管员办理入库手续。 4.3.2 检验不合格，则按照不合格品控制程序进行处理。 4.3.3 较难判定的情况，由技术部经理组织相关部门进行评审、处理。 4.3.4 对于公司没有相应的检验手段和检验设备，或者检验方法不经济的原辅材料，可采 取验证方

5、式。技术部品控以供方提供的质量保证书，质检报告（必要时由法定检验机构提 供），作为原辅材料性能的验证依据。 4.3.5 进货检验员根据供方提供的检验报告单对其外观以及外包装、品牌、商标、型号等 进行检查，经核对合格后填写进货验证记录相应项目，经技术部品控主办审核后，交 仓管员办理入库手续。 4.3.6 所有验证的原辅材料， 在生产过程中出现质量问题， 生产人员需及时通知进货检验 员，进货检验员根据此批原辅材料的验证记录，填写原辅材料质量反馈单 ，经技术部品控主 办审核确认后通知采购科联络供方，并根据不合格品控制程序中相关规定进行处理。 4.4. 新包材到货验收确认程序 441新包材含利乐纸盒/

6、托盘/PE膜、康美纸盒/盖/纸箱、碳酸瓶/箱/盖/标、纯水瓶/箱/ 盖/ 标。 4.4.2 新包材到货前，采购员应通知仓管员新包材到货的有关信息； 4.4.3 新包材到货时，仓管员立即通知采购科，采购科再通知技术开发、品控、企划相关人员到 现场确认，新包材有关文字、图案、条形码、尺寸、颜色、印刷质量、材质等相关要求均验证确 认无误（符合设计要求）后，各部门分别签署确认书； 4.4.4 签署完毕的确认书、相关要求的文件资料、首样等均由技术部品控保存； 4.4.5 之后再次到货，由仓管员通知技术部品控进行验收。 4.5 过程产品的监视和测量 4.5.1车间操作员按“ HACCP计划书”严格把关各工

7、序质量，加强工序的检查，确保合格 后才能转入下一道工序，特别是对于关键控制点，发现偏离应立即进行纠偏。 4.5.2 技术部品控加强对关键控制点的检查并记录，发现偏离应立即要求纠偏。 。 4.5.3 水处理检验 4.5.3.1 水处理操作人员依照水处理操作规程进行操作，并做相关控制指标的简单检 测，如水的余氯（运用：比色检验）、浊度、PH外观、味道等。 4.5.3.2 品控依照品控操作规程以及原辅材料标准中有关水的规定的项目检测， 并将检测结果记录于处理水检验记录 。 4.5.4 生产线原辅材料的检验 4.5.4.1 领料员、配料操作员负责对使用的原辅材料的品名、数量、型号、规格、保质期 限进行

8、检查。 4.5.4.2 品控对上述项目进行复检，并按品控操作规程做相关的感官指标和理化指标 的检测并记录。 4.5.4.3 操作员对所使用的包装材料进行外观、规格、使用效果的检查。 4.5.4.4 品控对上述项目进行复检，如发现不合格，执行不合格品控制程序 。 4.5.5 半成品的检验 4.5.5.1 配料操作员依照HACC计划书进行操作并且对半成品进行感官检验。 4.5.5.2品控监督其配料操作是否按HACC计划书执行，并且对半成品依照品控操作 规程进行感观和理化指标的检验并记录。 4.5.6 UHT 灭菌机巡检 UHT灭菌机操作员每小时对灭菌机的 CCP点温度、流量、管路的密圭寸性、进行检

9、查 并记录，发现偏离规定值时应立即进行纠偏并记录。品控员巡检审核。 4.5.7 包装检验 4.5.7.1主机操作人员依照HACCPf划书和相关的操作规程进行 CCP点和质量控制点的 检查，发现偏离规定值时应立即进行纠偏并记录。 4.5.7.2品控员对HACC计划书中的CCP点和品控操作规程中规定的质量控制点进 行检查，发现CCP点偏离规定值时应立即要求当班人员进行纠偏并记录。同时对 偏离期间的产品隔离存放；并取样测试以评估产品的安全性。 4.5.7.3 品控员每班对操作人员的监控记录进行检查审核。 4.5.7.4在巡检中发现质量指标接近HACC计划书规定值时，线上品控应根据情况及时 通知操作人

10、员注意加强控制， 并上报主办， 发预防措施处理单；当质量指标超过 HACCP 计划书规定值时，应立即进行纠偏并上报技术部经理，同时发出纠偏措施处理单 ，执 行纠正措施控制程序 。 4.5.7.5 不合格品按不合格品控制程序做相应的处理。 4.6 最终产品的监视和测量 1) 产品在入库前，由终检检验员进行外包装检验。 2) 若判定不合格，须在产品上挂上“不合格品”标识卡，依不合格品控制程序处理。 3) 若判定合格，由车间统计员和仓管员办理寄库手续。 4.6.1 产品寄库后，仓管员要对产品的检验状态进行标识。 4.6.2 微生物和感官、理化指标检验合格后由授权的终检检验员填写产品放行单， 经品控主办 审核后交仓管