2015春季安全大检查自查表

1、2015年春季安全大检查重点项目检查表 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 1 安全管理 查安全制度是否齐全。 制度是否健全、具有可操作性、执行情 查本单位运行、检修规程、系统图册及时复查、修 A A 安全管理 况。 订，符合现场实际。 11 制度 是否依照公司“八不发生”及四级控制原 查是否每年对本单位现行有效的现场规程进行一次 则分解制定控制措施。 有效性检查，公布现行有效的现场规程、制度清单，并 按清单为各岗位配齐有关规程、制度，并管理规范。 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成

2、时间 1.2 安全生产 责任制 各级人员安全生产责任制建立、健全，内容 是否符合要求以及落实情况。 查各级人员安全生产责任制，查文件管理。 查事故障碍分析记录及事故报告书或事故报告是否 落实到责任人。 安全活动 各风电场月度安全分析会、 班组安全日活动 查安全月度分析会记录，查风电场会议纪要。 1.3 是否正常 是否开展，活动内容是否联系实际、针对性 查安全工作记录或会议记录，工作日志每月有风电场 开展 强。 领导安全生产指示要求及签字。 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 1.4 安全教育 和培训工 作 安全教育、培训开展情况、职工是

3、否掌握 所需的安全知识、技术技能，是否掌握必备 的事故预防和应急处理能 力，以及特种作 业的培训。 安规、三种人考试完成率 100% ；合格率 100%。 查现场岗位培训计划。 查考试人员清册及考卷 查新人员清册、安全教育培训计划育培训计划。 查特种作业人员清册，持证情况。 查月度培训计划制定和执行情况。 查现场人员个人技术档案。 1.5 安全性评 价 往年整改项目是否全部完成； 是否按计划完 成当年整改项目。 认真开展安全性评价自查，做到有组织、有计划。 接受专家组的查评或复查，对查出的问题有整改计 戈整改率符合查评要求。 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责

4、任 人 整改 完成 时间 其他专项 检查问题 对2014年集团和公司各专项检查发现问题 查是否制定整改计划及完成情况。 1.6 的整改情 的整改情况进行复查。 未完成项目是否制订整改计划并按计划落实。 况 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 查“两票”合格率。 查“两票三制”工作制度。 工作票、操作票执行、危险点分析情况。 查“两票三制”检查、考核制度。 工作票、操作票统计情况。 查“三种人”培训、考试。 两票三制 是否有“两票三制”相关管理制度 查“三种人”批准文件。 1.7 及习惯性 设备巡视是否到位，是否有检查 查设备巡视记录。

5、、一 违早 交接班是否按规定进行 查交接班记录。 是否有违反劳动纪律现象及习惯性违章 兼职安全员经常深入现场进行检查，且有检查记录； 行为 反习惯性违章有标准及考核办法 有习惯性违章档案，发现违章现场有记载，并对当事 人进行批评教育或考核。 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 检查、试验承压设备、部件的安全阀和保护装置。 生产区域安全标志是否齐全；电气设备的遮栏是否齐全，符合要求。 常用电气安全用具、起重机及起重器具、电焊用具等是否完好，是否按规定进行试验。 劳动保护 栏杆、遮栏、防护罩、护板、梯架、步道及检修操作平台齐全合格，转动机械

6、的防护装置是否完善。 1.8 与个人防 个人防护用品的配备和使用是否符合规定。 护 川山时电源、漏电保安器是否按规定使用。 有限空间作业管理是否有措施并落实。 有尢劳动保护及个人防护用品发放和使用的具体规定，职丄在现场是否止确使用。 安全帽、安全带、防护鞋、防护手套质量是否符合要求。 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 1.9 外包工程 和临时用 工管理 管理制度是否健全并进行安全教育、过程管理。 是否对外来工作人员进行了安全技术交底。 是否与外包工程队伍签订了安全协议。 在机组检修期间是否对外来工作人员进行了安全监督。 序号 检查项目

7、 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 1.10 安全工器 具 /、 （绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线、接地小车等） 安全工器具厂家是否有入网许可证。 是否建立台帐，记录齐全。 存放地点是否合格，有缺陷工器具是否分开放置，有无区别标志。 地线存放是否对号、登记情况。 是否按规定做定期检验、有无检验试验报告、有无合格证。 接地小车是否进行了命名、编号，标志牌是否齐全，是否定置管理。 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 1.11 交通安全 交通安全责任制落实情况。组织制度健全，

8、按时召开交通安全会议，开展交通安全活动。 机动车检验、保养定期完成情况。 驾驶员安全活动是否定期进行，有无记录，出勤率情况。 驾驶员是否有酒后开车、无证驾驶、带病开车、疲劳驾驶情况。 建立驾驶员、车辆及事故档案。发生事故要坚持“四不放过”的原则。 加强车库、车况的管理。杜绝习惯性违章，减少一般交通事故。 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 1.12 防火防爆 消防组织、规章制度是否健全。 消防安全责任制建立及落实情况。 重点防火部位（料场、油库等）消防设施、安全出入制度。 消防设备有明显的警示牌，配备满足要求，并定期试验，保证配置符合规

9、定，不超期，有检查、试 验记录，不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善。 易燃易爆物品管理情况。 电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油、易燃物，封堵和阻燃处理措施。 高、低压室的通道门、强制排风装置是否符合防火要求。 禁火区域是否按规定执行动火作业。 机房、办公楼等安全出口、通道畅通情况、防火措施落实情况。 宿舍内落地（覆盖电暖器）的窗帘全部改短。 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 1.13 应急机制 建立、执行 情况 制疋重大事故应急预案、防止全场停电措施 的制定及落实情况。 查预案编制是否符合规定，内容是否齐全，是否进行定 期演练

10、和培训，并对演练效果进行客观评价。是否根据 评价结论对应急预案进行修编。 1.14 “两措”的 落实 是否按计划完成。 制订反措和安措计划，内容符合要求，并按期完成。 定期对反措、安措进行检查，有记录。 1.15 反事故演 习 是否有计划并定期组织开展。 是否制定年度反事故演习计划，并按计划进行演习，在 演习中是否制定安全措施，对反事故演习做出客观评 价。 2 生产管理 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 健全缺陷管理制度及考核制度。有完整的 缺陷管理制度，资料准确完善。 设备缺陷分级记录，记录应完整、准确、 齐全。 缺陷及时上报、处理

11、且实现闭环，杜绝因 查缺陷管理制度。 缺陷处理不及时而发生事故。 查设备缺陷记录制度。 根据工作实际，制定完善的隐患排查和治 查设备缺陷及时上报。 理方案并认真执行。 查开展隐患专项排查和治理，并制定详细的方案。 对查出的隐患应及时整改，暂时不能整改 对查出的问题是否及时整改，或暂时不能整改的是否 2.1 设备管理 的应制定防范措施，整改情况及防范措施应 制疋兀善的防范措施。 记录在案。 查系统变更后一个月内有关图纸、资料是否及时修 落实设备责任制，完善设备管理制度。 改。 设备异动记录、系统图纸变更是否及时、 落实年度专项大修、 技改项目任务计划的同时制定安 序号 检查项目 检查重点 检查内

12、容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 火火器配置齐全，检查到位。 变电站、风 主变、备变、箱变、互感器等充油电器设备油位正常，无渗漏。 机、光伏逆 风机液压系统和齿轮油系统无渗漏油现象，机舱、塔筒内外保持清洁。 2.3 变器和箱 光伏逆变器轴流风机可正常启停，逆变器室内外保持清洁。 变防火 消防水泵、消防稳压泵、火灾自动报警系统经试验、检验工作正常，无遗留缺陷。 备用电源可靠。 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 2.2 防风 集电线路（含电缆）巡视工作是否完成，有无尚存缺陷。 光伏组件与支架间固定螺栓是否松动，

13、汇流箱是否固定牢靠，光伏组串汇流线是否绑扎和固定。 变电站区域内建筑（含临时建筑）外墙、屋面的金属构件安装、固定牢固。站区内无垃圾、铁皮等 杂物。 场内架空导线和接地线按规划设计中的全场最大风速进行风偏校核，距离满足要求。 2.4 防小动物 生产场所小动物可能出现的地方是否设置挡板，挡板是否完好并正常使用。粘鼠胶安放是否到位。 配电室电缆孔洞及各夹层、配电装置等电缆孔洞封堵严密，符合封堵和防小动物要求。 生产场所门窗是否关好、挡板及挡网是否完好。 开关柜、盘台门关闭完好。 消防、生活水池的排气管是否设置了防鼠网，是否完好。 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任

14、 人 整改 完成 时间 2.5 防盗 风机塔筒防盗的设施（如果有）经检查、试验合格。 光伏电站发电区围栏完整、坚固，逆变器室须随手锁门。 站区库房管理规范，随手锁门。 2.6 防汛 组织机构、责任分工是否健全。 防汛措施计划是否落实。 物资准备是否充足。 下汛后检查发现问题的整改是否到位。 汛期前能否做到提前布置防汛工作，制定措施，落实 防汛值班及抢险组织措施。 防汛器材管理、维护责任制是否落实，保证汛期后不 丢失、损坏。 水泵房、零米以下部位等永久性防汛设施是否经常处 于良好状态。 防汛总体方案、措施是否闭环。 变电站、线路、风机、逆变器室、光伏支架、箱变基 础是否存在倾斜、沉降、损坏。 2.7 防污闪 是否完成了变电站清扫。 是否定期对35kV及以下配电装置进行清扫维护、保持开关柜内清洁。 是否开展盐密监测工作；设备外绝缘是否满足当地污秽等级要求。 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现 问题 整改 措施 整改 责任 人 整改 完成 时间 2.8 防雷、防过 电压 各种避雷保护装置及接地引下线、接地装置是否完好、符合要求。 是否按规定对避雷器、避雷针等接地进行测试，并符合要求。 接地导通