油库风险管理（陆海虹版）

1、油库风险管理手册（陆海虹版）目 录1目的12 适用范围13 目标14 引用标准15 风险管理机构16 风险管理手册的制定、实施16.1 风险管理手册的制定16.2 风险管理手册实施过程16.2.1 风险管理手册的培训16.2.2 风险管理手册的实施17 风险管理手册实施的监督检查及考核27.1 监督检查组织27.2 监督检查方式27.2.1 间接监督27.2.2 油库监督27.2.3 日常监督27.3 风险管理手册实施的考核奖惩办法28 风险管理手册的完善29 风险危害评价与qhse关键任务分配29.1 风险危害预防管理措施29.2 风险评价的时机49.3 风险评价的组织49.4 建立判别准则

2、49.5 油库主要作业场所、作业过程及主要设备风险评价目录59.5.1 场所59.5.2 作业过程59.5.3 油库主要设备、设施69.6 油库库区班组风险因素识别与控制任务分配表89.6.1卸油作业风险因素识别与控制任务分配表89.6.2付油作业风险因素识别与控制任务分配表109.6.3 化验室危险因素识别与控制任务分配表169.6.4 警消队危险因素识别与控制任务分配表189.6.5 锅炉班危险因素识别与控制任务分配表189.6.6 司泵的危险因素识别与控制任务分配表209.6.7付油危险因素识别与控制任务分配表219.6.8消防司泵危险因素识别与控制任务分配表229.6.9消防员危险因素

3、识别与控制任务分配表229.6.10消防司机危险因素识别与控制任务分配表2210 应急反应计划2310.1 应急组织2310.2 应急职责2310.3 应急原则2310.4 应急培训2410.5 应急报告程序与应急联络图2410.6 应急联系电话2410.7 求援2410.8 应急演练2411 应急行动程序2411.1 储油罐区火灾事故应急行动程序2411.2 油罐维修时的火灾事故应急行动程序2611.3 油泵房火灾事故应急行动程序2711.4 发油台火灾事故应急行动程序2711.5 锅炉超压爆炸事故应急行动程序2811.6 人员梯台坠落事故应急行动程序2811.7 机泵的机械伤害事故应急行动

4、程序2811.8发油台交通事故应急行动程序2811.9 油罐车冒油事故应急行动程序2911.10 设备检修时火灾、爆炸、触电事故应急行动程序2911.11 设备运行时触电事故应急行动程序2911.12 人员灼伤事故应急行动程序2911.13 人员中毒窒息事故应急行动程序2911.14 消防系统不能正常工作事故应急行动程序3011.15 管线破裂应急行动程序3011.16 储油罐破裂应急行动程序3011.17 储油罐溢油应急行动程序3011.18 铁路栈桥火灾事故应急行动程序3111.19 油罐抽蹩或管线抽蹩事故应急行动程序3111.20 电气火灾事故应急行动程序3211.21 油品混油事故应急

5、行动程序3211.22 油库抗震应急行动程序3211.23 停电应急行动程序3411.24 消防应急行动程序3511.25 停止供暖应急行动程序3511.26 人员伤害事故应急行动程序3512危害控制清单3612.1 罐区火灾3612.2 储罐维修时的火灾爆炸3612.3 泵房火灾爆炸3612.4 机泵机械伤害3712.5 发油台火灾爆炸3712.6 发油台交通事故3712.7 油罐车冒油3712.8 设备维修时的触电3812.9 设备运转时的触电3812.10 梯台坠落3812.11 锅炉超压爆炸3812.12 锅炉灼伤人员3812.13 消防系统不能正常工作3912.14 人员中毒窒息39

6、12.15 油罐破裂3912.16 油罐溢油3912.17 电气短路火灾爆炸3912.18 油罐抽蹩和管道抽蹩3912.19 自然灾害4012.20 管线破裂4012.21 高空落物伤人4012.22 铁路装卸车栈桥火灾爆炸4012.23 铁路装卸车时的坠落事故4012.24 油罐混油事故4112.25 油品数质量事故4113 削减措施清单4113.1 罐区火灾削减措施清单4213.2 储油罐维修时的火灾爆炸削减措施清单4313.3 泵房火灾爆炸削减措施清单4313.4 机泵机械伤害削减措施清单4313.5 发油台火灾爆炸削减措施清单4313.6 站内交通事故削减措施清单4413.7 油罐车冒

7、油削减措施清单4413.8 设备检修时的触电削减措施清单4413.9 设备运转时的触电削减措施清单4413.10 梯台坠落削减措施清单4413.11 锅炉超压爆炸削减措施清单4513.12 人员灼伤削减措施清单4513.13 消防系统不能正常工作削减措施清单4513.14 人员中毒窒息削减措施清单4513.15 油罐破裂削减措施清单4613.16 油罐溢油削减措施清单4613.17 电气短路火灾爆炸清单4613.18 油罐抽蹩和管道抽蹩4613.19 自然灾害削减措施清单4613.20 管线破裂削减措施清单4713.21 高空落物削减措施清单4713.22 铁路装卸车栈桥火灾危害削减措施清单4

8、713.23 铁路装卸车时坠落事故削减措施清单4713.24 油罐混油事故消减措施清单4713.25 油品数质量事故消减措施清单4714 应急物资4815 配置的风险削减设备5015.1 卸油作业风险削减设备5015.2卸油作业风险削减设备5015.3 警消队风险削减设备5115.4 锅炉班风险削减设备5216 临时入库人员的风险控制措施5217 附录52附表：521应急培训记录表522应急培训演习记录523培训考核记录表52附图：52危险点源图52危险区域划分图52消防器材摆放图52消防报警点分布图52逃生线路图52附表152应急培训记录表52附表253应急培训演习记录53附表355培训考核

9、记录表55海勃湾油库风险管理手册1目的为了加强风险管理，落实风险削减措施，提高员工应急反应能力，对存在的危险因素进行识别、评价、制定风险消减措施，将风险发生的可能性降到最低程度，确保油品质量合格，数量准确，从而保证油库安全、高效、低耗地完成油品收发和储存任务，圆满实现乌海分公司qhse管理体系目标，使qhse体系持续有效运行，特制定本手册。2 适用范围本管理手册适用于海勃湾油库各岗位及作业场所和作业过程。固定作业场所和建设施工项目作业的风险评价。3 目标减少一般风险，实现无重大油品质量和服务质量事故；实现重大人身伤亡、重大火灾爆炸、重大设备损坏、重大跑冒事故为零；员工职业健康得到有效保证；环境

10、达标。4 引用标准q/sy2.2质量健康安全环境管理体系 要求gb50074-2002石油库设计规范石油库管理制度汇编（第一册：安全管理;第二册：规程标准;第三册：检修规程）5 风险管理机构风险管理机构与qhse体系管理机构相同（见qhse作业指导书）6 风险管理手册的制定、实施6.1 风险管理手册的制定6.1.1 qhse领导小组依据乌海分公司质量健康安全环境评价报告和油库风险因素辨识清单逐条制定出相应的风险削减措施，编制危险因素识别与控制任务分配表和应急预案。6.2 风险管理手册实施过程6.2.1 风险管理手册的培训6.2.1.1油库根据风险管理培训内容，结合实际情况，做出风险培训计划，安

11、排各作业班组、开展经常性的风险识别、削减措施、应急反应的培训，并对培训情况进行督促、检查、指导。6.2.2 风险管理手册的实施6.2.2.1 qhse领导小组依据油库主要作业场所、作业过程及主要设备风险评价目录，安排各作业班组进行风险识别，并作详细记录，出具风险评价报告。6.2.2.2 油库依据各作业班组应急培训记录表应急培训演习记录表的培训内容，对现场班组员工进行培训考核，并做培训考核记录表，作为qhse绩效考核成绩的参考。6.2.2.3 现场操作人员，严格按照作业程序和操作规程作业，认真落实每项风险削减措施和演练应急预案，班组长或监护人员履行监督职责。6.2.2.4应急培训记录表、应急培训

12、演习记录表、培训考核记录表见附表1-37 风险管理手册实施的监督检查及考核7.1 监督检查组织7.1.1 油库 qhse 领导小组7.1.2 人员组成组长：王永军副组长：韩金发越束俊李福荣王昌富成 员： 郝忠东贾晓燕王建国董化兵李永强阎志忠7.2 监督检查方式7.2.1 间接监督乌海分公司经理或主管生产的副经理通过不定期的不定时的监督检查进行监督。油库配合地方主管部门的监督检查，及时汇报检查中发现的隐患整改情况。7.2.2 油库监督7.2.2.1 qhse领导小组对各岗位和作业现场的风险管理手册执行情况进行每月检查和随机抽查，发现问题，及时纠正。进行间接监督、现场抽查，并将重要的相关信息上报。

13、7.2.2.2专（兼）职安全员监督检查油库各作业岗位场所风险管理和控制，向qhse领导小组提出改进建议，必要时应直接向上级主管领导汇报。7.2.3 日常监督7.2.3.1班组长负责本班组风险削减措施的复核和纠正，对严重违反操作规程的行为必须及时加以制止。7.2.3.2专（兼）职安全员负责重大作业和临时施工中风险削减措施落实的监督和qhse体系运行的监督检查。7.3 风险管理手册实施的考核奖惩办法见海勃湾油库安全管理制度-奖惩制度。8 风险管理手册的完善8.1分公司 qhse委员会审定重大技措项目、风险危害削减措施及改进意见。8.2各作业班组根据具体作业情况，结合工作实际，提供所面临的风险危害和

14、削减措施，对风险管理手册提出修改意见。8.3 qhse领导小组依据分公司qhse委员会和各作业班组提供的风险危害削减措施修改意见，结合项目和岗位工作实际进行论证，进一步完善风险管理手册。9 风险危害评价与qhse关键任务分配9.1 风险危害预防管理措施根据自己的实际情况和乌海销售分公司qhse管理要求，建立有关qhse风险管理的各项制度并定期进行检查是风险、危害预防管理的主要措施，其内容如下：序号内 容运 行 情 况备 注安全生产责任制：运行经理安全生产责任制运行部门安全生产责任制运行班长安全生产责任制运行技术员安全生产责任制运行岗位工人安全生产责任制运行安全管理机构与人员运行建立安全管理机构

15、有油库配有专职安全人员有专职安全人员有劳动部门认可的证书有安全教育制度有对采用新工艺的人员进行安全教育有对特殊作业人员进行安全教育有对易燃易爆场所人员进行安全教育有安全生产规章制度运行安全生产奖励制度运行各工种安全技术操作规程运行安全生产值班制度运行用电管理制度运行动火审批制度运行岗位巡回检查制度运行生产岗位安全管理运行有岗位安全操作手册有操作人员持证上岗是操作人员了解本岗位的危险性是操作人员正确使用防护用品是安全检查制度及记录有定期进行全面安全检查是油库进行全面安全检查是专业性安全检查是季节性安全检查是节假日安全检查是要害部门安全检查是重点维修保养管理规定和记录有事故处理符合规定是有定期维修

16、保养计划有有定期维修保养制度有有定期维修保养记录有消防安全管理运行有领导负责的逐级领导承包制度有与周边企业建立安全联防协议是有健全的火灾隐患管理制度和台帐有防火区设有防火安全标志是消防分布图有设有消防器材有火灾通讯系统可靠是每年进行一次消防演习是安全技术措施有有全年qhse目标有安全技术措施有计划，有明确的实施期限是有安全技术措施管理组织有应急计划、措施、演习及记录有有应急指挥和组织机构有有分公司应急计划、处理程序和措施有有分公司应急计划和向外报警程序有有安全装置和报警装置有安全进出口路线畅通无阻是通讯联系和报警系统可靠是与应急服务和机构建立联系是应急及救生训练和演习有有事故统计表、记录有有事

17、故记录有有完整的调查记录有事故源评估与整改运行三年内进行过危险评价是有危险源分级管理制度有对事故隐患按要求整改是整改后上报并经审查验收是9.2 风险评价的时机9.2.1建设项目应在项目可行性研究阶段进行风险预评价，项目建成后进行首次风险评价。项目投产后，生产过程的风险评价纳入固定作业场所评价管理。9.2.2正常生产的固定作业场所每三年进行一次评价。9.2.3施工作业项目应在施工前进行风险评价，制定油库项目（过程）运行qhse作业计划书。9.2.4遇有下列情况时应进行评价：a)相关方有强烈投诉时；b)出现重大事故、污染；c)法律、法规有重大变化；9.3 风险评价的组织9.3.1进行风险评价时，相

18、关员工都应参与环境因素、危险因素、有害因素的识别，提供各种信息。9.3.2委托专业机构进行重大、危险、有害因素评价时，应有书面委托，明确评价要求及完成时间，同时提供判别准则。9.3.3油库负责组织建设项目及施工作业的风险评价。9.4 建立判别准则9.4.1海勃湾油库固定作业场所风险评价判别准则a)石油库设计规范（gbj74-84）b)建筑设计防火规范（gbj16-87）c)建筑灭火器配置设计规范（gbj140-90）d)油（气）田容器、管道和装卸设施接地装置安全检查规定（sy5984-94）e)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（gb50058-92）f)低倍数泡沫灭火系统设计规范（gbj50

19、151-92）g)高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范（gbj50196-93）h)压力容器安全技术监察规程劳锅字（90）8号i)小型石油库及汽车加油站设计规范（gb50156-92）j)污水综合排放标准（gb8978-1996）k)国家和行业颁布的有关标准和规范9.4.2其它评价项目的判别准则由油库根据实际情况制定，主管领导审批；9.4.3判别准则可以是定性的或定量的，其修订必须得到主管经理的批准。9.5 油库主要作业场所、作业过程及主要设备风险评价目录9.5.1 场所序号场所qhse关键任务分配序号场所qhse关键任务分配1罐区计量员王建国、王永军、刘宪明7变配电间电工董化兵、甘忠文2轻油泵

20、房司泵工王钢树8消防泵房消防司泵赵希柱3公路发油台付油员田培荣、吕锦霞、巡检员王菲、郭永平9消防车库消防车司机李永强4铁路栈桥输油工阎志忠、胡生耀、计量员王建国、刘宪明、王永军10消防水池消防司泵工赵希柱5维修间维修工郝忠东、乔跃进11化验室化验员王文巧、武少华6桶装库房发油员王平、张克宁12锅炉房锅炉工乔跃进9.5.2 作业过程序号项目过 程1公路发油准备：检查设备是否良好、仪表是否准确，有无渗漏、静电装置是否完好、核对品名、数量、检罐、接好静电夹、插入鹤管、微机输入、核对品名、数量；发油：启泵、控制流速、鹤管复位、断电、核对付油情况；2铁路卸油准备：核对品名、数量、计量、试水、化验、计算核

21、对、检罐、检查设备完好情况、复核流程、通讯联络是否畅通、消防器材是否有效、电工检查电器设备是否完好、复核流程；卸油：启泵、观察液面、通讯联络、停泵、真空泵抽底、设备复位、断电、计量、核对收付情况3倒罐准备：核对品名、数量、计量、检查流程、设备完好情况、通讯联络是否畅通、消防器材是否有效、电工检查电器设备是否完好、复核流程；倒罐：启泵输转、停泵、设备复位、断电、计量、核对收付情况、4真空泵扫槽扫线复核流程、启泵、观察压力表、液位计、停泵、设备复位，断电5消防出水准备：检查机泵设备是否完好、盘车、开启相应机泵启动柜送电，打开水源阀门、机泵进口阀，复核流程；启泵出水：启泵待压力达到规定值时，打开泵出

22、口阀，查看压力表，与现场联系，停泵、设备复位，断电6消防出泡沫准备：检查机泵设备是否完好、盘车、开启相应机泵启动柜送电，打开泡沫罐、机泵进口阀，调好泡沫比例混合器数值，复核流程；启泵出泡沫：启泵待压力达到规定值时，打开泵出口阀，查看压力表，与现场联系，停泵、设备复位，断电7计量准备：检查计量器具、消除人体静电，计量：投尺、测温、测密、记录8巡检准备:按要求着装、戴安全帽；检查：查看设备各部位（发现问题、汇报解决），填写记录9高低压送电检查设备、仪表信号、佩戴绝缘防护用具、按操作规程操作、挂“送电”指示牌10高低压停电通知、检查设备、仪表信号、佩戴绝缘防护用具、按操作规程操作、挂“停电”指示牌9

23、.5.3 油库主要设备、设施序号设备设施qhse关键任务分配序号设备设施qhse关键任务分配1阀门责任人郝忠东、管理者王永军8锅炉锅炉工乔跃进2泵（离心泵、管道泵）管理者阎志忠、维修人员郝忠东、司泵工王钢树、消防司泵工赵希柱9配电系统（高低压配电柜、变压器、电气线路）管理者董化兵、电工甘忠文3输油管线管理人员王铁树、计量工王建国10电气线路管理者董化兵、电工甘忠文4电动机管理者董化兵、电工甘忠文11流量计管理者越束俊、发油员吕锦霞、田培荣5罐（油罐、泡沫罐、回空罐）管理者王建国、计量工王永军、消防司泵李永强、阎志忠12接地装置管理者董化兵、操作人员甘忠文6防爆电器管理者董化兵、电工甘忠文、操作

24、人员王钢树13微机自动付油系统管理者越束俊、发油员吕锦霞、田培荣、计量工王建国7消防系统（消防器材、消防水池、消防井、消防机泵）管理者李福荣、警消人员李永强、消防司泵赵希柱9.6 油库库区班组风险因素识别与控制任务分配表9.6.1卸油作业风险因素识别与控制任务分配表序号风险种类阶段原因影响削减措施可能发生部位hse关键任务分配检查人1栈桥火灾正常生产火源引燃泄露油蒸汽着火爆炸、设备损坏、人员伤害、环境污染、油品损失作业人员必须穿防静电服，触摸静电接地装置；严禁穿钉子鞋；雷雨天严禁作业；使用防爆工具、手电、通讯设备；定期检测防爆电器、静电接地装置；定期维护鹤管、阀门、输油管线及其相关附件；定期检

25、测管线壁厚，防止管线锈蚀泄漏油品；作业完毕回空管线，消除栈桥油污杂物；严格执行操作规程，加强现场监护和通信联络，坚守岗位，控制油品流速，防止冒罐；熟悉应急预案，报警联络方式；罐车就位后火车头离开，火车头与油罐车间使用隔离罐栈桥计量员王建国、王永军、刘宪明电工董化兵、甘忠文消防司泵赵希柱班组长王建国、董化兵管理人员李福荣2梯台坠落正常操作及检修登罐作业因梯台护栏滑溜断裂，人员精神不集中踏空，风大引起跌落人员伤害严格落实人员登高管理制度；注意力集中；加强自我保护，提高安全素质；梯台采取防滑措施；设置防滑跌警示牌；清除梯台杂物；大风、雨雪天严禁登罐作业；定期检查梯台焊接断裂和腐蚀情况，严重时及时更换

26、；高空作业或检修时，佩戴安全带，专人监护栈桥槽车计量工王建国、王永军、刘宪明维修人员郝忠东、乔跃进班组长王建国、郝忠东管理人员越束俊3机械设备设施伤害正常操作及检修设备设施防护不合格，人员违章操作，未执行检修程序设备损坏、人员伤害严格执行铁路槽车作业规程；作业时查看槽车、机泵、栈桥设施防护装置是否完好牢固；定期维护保养紧固机泵机械部件、加好润滑油；严格执行机泵操作规程，发现运转异常及时停泵检修，实行机泵“运行”、“停用”挂牌制度；检修设备严格执行检修规程，实行专人监护挂“维修设备，严禁合闸”警示牌；严格检查验收；使用防爆工具和防爆电器工具；轻油栈桥槽车计量员王建国、王永军、刘宪明维修人员郝忠东

27、、乔跃进班组长王建国、郝忠东管理人员越束俊4人员中毒窒息正常操作及检修清罐作业时未执行清罐作业规程，违章操作或防护措施失效人员伤 害环境污 染、油品损耗严格执行进入有限空间作业管理规定；严禁随意进入槽车；按规定着装，正确选择防护用具或工具；作业前检查防护用具是否完好有效，使用有效监测仪器，0.定时监测作业现场油气和含氧浓度，对含油气的缺氧场所或容器通风；配备抢救作业人员，急救器具；加强现场监护联络；监护人应熟悉应急预案，掌握报警联络方式；严禁用汽油清洗设备；栈桥油罐计量员王建国、王永军、刘宪明维修人员郝忠东、乔跃进班组长王建国、郝忠东管理人员越束俊5高空落物正常操作及检修作业时计量用具滑跌、检

28、修用具或罐顶附件坠落、冬季下雪冰锥坠落 人员伤害严格执行人员高空作业管理制度，储罐维修管理制度；使用安全的工具、防护工具；加强自我保护；进入作业现场，工作人员必须按规定着装（戴安全帽）；定期检查维护保养栈桥设备；作业前认真检查油罐罐顶附件紧固完好情况； 检修时要做好工具和其它器具的保管措施；冬季下雪及时清理罐顶、扶梯、踏步等处积雪；栈桥计量员王建国、王永军、刘宪明维修人员郝忠东、乔跃进班组长王建国、郝忠东管理人员越束俊6触电事故正常生产人员接触漏电设备，人员违章操作人员伤害严格执行停送电操作规程，实行“停用”、“严禁合闸“挂牌管理制度；定期维护保养检查电器设备、电源线、绝缘物品是否完好有效；严

29、格执行电器设备检修规程，保证安全运行；操作时应使用绝缘工具、用具；配电间栈桥电工董化兵计量工王建国、发油工王建国维修人员郝忠东班组长董化兵、王建国、郝忠东管理人员王永军7设备故障正常生产人员违章操作、 检修不合格延误工作 严格执行设备操作规程；严格执行设备维修保养制度，检修规程；设备不带病工作；严格检查验收栈桥配电间维修工郝忠东电工董化兵司泵工王钢树班组长郝忠东、董化兵管理者越束俊8油品数质量事故正常生产计量错误、抄错车号表号、化验员失职、槽车混油、冒油、设备故障、违章操作油品数质量损失火灾爆炸环境污染严格执行各项操作规程，遵守各项规章制度；严格交接班，强化安全教育；作业前认真核对油品数量、品

30、名；认真复核流程；按规定进行计量；定期进行岗位技能培训，加强业务技术学习和岗位练兵；定期检查维护保养计量设备，保证完好有效；油品收发作业前，化验员要严格检验；杜绝人为失误，制定奖惩管理制度，加强奖惩力度； 一切工作过程场所计量工王建国、刘宪明、王永军班组长王建国管理者越束俊9火车溜车正常生产地基有缺陷、违章操作火车出轨火车相撞爆炸槽车进站应在槽车车轮铁轨前放置铁鞋，关闭槽车自动锁紧装置；装卸作业前检查刹车是否有效，自动锁紧装置是否关闭，防溜措施有效到位；栈桥槽车潘银虎、刘健、王占民、乔桂兰管理者李福荣9.6.2付油作业风险因素识别与控制任务分配表序号风险种类阶段原因影响削减措施可能发生部位hs

31、e关键任务分配检查人1油罐区火灾正常生产火源引泄漏油蒸汽燃着火爆炸、人员伤害、油品损失、环境污染人员上罐必须穿静电服、消除人体静电，使用防爆工具、防爆电器，定期检查机械呼吸阀、阻火器、泡沫产生器、静电接地装置；量油完毕关闭量油孔；定期维护、保养设备、检测壁厚，防止管线锈蚀泄漏油品；认真巡检，发现漏点及时汇报处理；防止进出油阀排水阀破裂和法兰连接处渗漏，严禁违章作业和油罐冒油；作业完毕管线构成回路；杜绝违章作业，违章施工动火，防止油罐冒罐油罐区计量员刘宪明电工甘忠文消防司泵李永强班组长王建国、董化兵管理人员越束俊2泵房火灾正常生产火源引泄露油蒸汽燃着火爆炸、人员伤害、油品损失、环境污染消除阀门动

32、、静密封处渗漏及油泵连接部位和相关附件渗漏油品。定期维护、保养设备、检测壁厚，防止管线锈蚀泄漏油品；设备维修时减少油品泄漏；禁止用汽油或化纤物擦拭设备；严禁敲打，使用防爆工具；定时对泵房强制通风；定时检测静电接地装置、防爆电器；加强监护和巡检；作业完毕管线构成回路。杜绝违章作业；防止真空罐冒罐，机泵空转和超负荷运行；严禁违章施工动火；轻油泵房电工甘忠文维修人员郝忠东班组长董化兵、郝忠东管理人员越束俊3发油台火灾爆炸正常生产火源引泄露油蒸汽燃着火爆炸、人员伤害、油品损失、环境污染提油车辆必须戴防火冒；防止一切火源带入作业现场，严禁司机现场擦车或修理车辆；严禁吸烟、使用移动通讯工具；作业时加强监护

33、和巡检，严禁不采取防静电措施和喷溅式作业，防止冒罐；消除阀门、鹤管等设备的油气泄漏；定期维护、保养设备，检查静电接地装置，公路微机自动付油系统及各种仪表、仪器，防止渗漏；作业完毕，管线构成回路，消除余油；现场施工动火，严格按规章制度执行； 发油台发油工王菲、郭永平班组长郭永平管理人员越束俊4桶装库房火灾正常生产火源引燃油蒸汽设备损坏人员伤害着火爆炸油品损失环境污染定时巡检桶装库房看包装物是否渗漏；进入库房必须穿防静电工作服，使用防爆工具；电工定期检查电气设备；包装物摆放必须符合石油库管理制度的规定，包装物必须轻拿轻放。桶装库房发油工张克宁电工甘忠文班组长王平、董化兵管理人员越束俊5油罐车冒油正

34、常生产人为失误、装车系统故障、罐车容量不符油品损耗、环境污染严格按操作规程操作，加强人员技能培训；作业前核准油品数、质量、密度；检查罐车内是否有余油、底阀是否关闭，微机自动付油系统是否正常，流量计、电液阀各仪表是否准确有效；运转中认真监视流量仪表，发现异常立即停止作业并检查排除，集中精力，加强装油货位的监控；严格执行设备检修制度； 发油台发油工吕锦霞、田培荣管理人员越束俊6油品混油事故正常生产计量错误、人员技术素质差、化验员失职、油品串油事故、违章操作、开关阀门，设备故障油品数质量损失、严格执行各项操作规程，遵守各项规章制度；严格交接班、强化安全教育；作业前认真核对油品数量、品名；认真复核流程

35、；按规定进行计量；定期进行岗位技能培训，加强业务技术学习和岗位练兵；定期检查维护保养设备，保证完好有效；油品收发作业前，化验员要严格检验；杜绝人为失误，制定奖惩管理制度，加强奖惩力度； 一切工作过程场所计量工王建国、刘宪明、王永军班组长王建国、管理人员越束俊7油品数质量事故正常生产计量错误、人员技术素质差、化验员失职、油品跑、冒、混、串事故、设备故障、违章操作油品数质量损失、火灾爆炸、环境污染严格执行各项操作规程，遵守各项规章制度；严格交接班，强化安全教育；作业前认真核对油品数量、品名；认真复核流程；按规定进行计量；定期进行岗位技能培训，加强业务技术学习和岗位练兵；定期检查维护保养计量设备，保

36、证完好有效；油品收发作业前，化验员要严格检验；杜绝人为失误，制定奖惩管理制度，加强奖惩力度； 一切工作过程场所计量工王建国、刘宪明、王永军班组长王建国、管理人员越束俊8梯台坠落正常生产登高作业因梯台质量不合格、精神不集中、风大引起跌落，违反操作规程人员伤亡严格落实人员登高管理制度；严格执行高空作业安全管理规定；梯台采取防滑措施；设置防滑跌警示牌；清除梯台杂物；大风、雷雨、雪天严禁登罐作业，必须上罐时，需经安全部门批准，采取必要的安全防护措施后，务必两人同行；定期检查梯台焊接断裂和腐蚀情况，严重时及时更换；高空作业或检修时，佩戴安全带，专人监护；油罐区发油台栈桥计量工王建国、刘宪明、王永军班组长

37、王建国、管理人员越束俊9机泵机械伤害正常操作及检修防护设施不合格、人员违章操作、检修未按程序进行设备损坏、人员伤害定时巡检、查看机泵防护装置是否完好有效；定期维护保养紧固机泵机械部件、加好润滑油；严格执行机泵操作规程，发现运转异常及时停泵检修，实行机泵“运行”、“停用”挂牌制度；检修设备严格执行检修规程，实行专人监护挂“维修设备，严禁合闸”警示牌；严格检查验收；使用防爆工具和防爆电器工具；使用个人防护器具轻油泵房栈桥消防泵房维修人员郝忠东司泵工王钢树消防司泵工赵希柱班组长阎志忠、李永强管理人员李福荣、越束俊10人员中毒窒息正常操作及检修清罐作业时未执行清罐作业规程，违章操作或防护措施失效人员伤

38、 害环境污 染油品损 耗严格执行进入有限空间作业管理规定；定时监测作业现场油气和含氧浓度，进入前进行含氧量及有毒物质分析；必要时佩戴空气呼吸器，并设有专人监护；对含油气的缺氧场所或容器通风，使用有效监测仪器；监护人应熟悉应急预案，掌握报警联络方式；按规定着装，正确选择防护用具或工具，严禁用汽油清洗设备；作业前检查防护用具是否完好有效，配备抢救作业人员，急救器具；加强现场监护联络油罐区管沟轻油泵房计量员刘宪明、王永军维修人员郝忠东、乔跃进班组长王建国管理人员李福荣11高空落物正常操作油罐顶部踏步处冬季下雪形成冰锥融化坠落，罐顶附件坠落人员伤害进入作业现场，工作人员必须按规定佩戴劳保着装（戴安全帽

39、）；不随意在施工现场走动；注意力集中，加强自我保护；使用安全的工具、防护用具；冬季下雪及时清理罐顶、扶梯、踏步等处积雪；按设备检查周期，认真检查油罐罐顶附件紧固完好情况；检修时要做好工具和其它器具的保管；油罐区计量工王建国、刘宪明、王永军班组长王建国、管理人员越束俊12发油台交通事故正常生产车辆违章抢位碰撞设备损坏、人员伤害规定车辆进出路线，设置停放、限速标志；加强现场监护，指挥进出车辆，与门卫积极联系，限制入库车辆；落实车辆入库管理制度，驾驶员管理制度；发油台设置防碰撞设施，禁止闲杂人员入库；发油台发油工郭永平、王菲管理人员越束俊13设备故障正常生产人员违章操作、检修不合格延误工作严格执行设

40、备操作规程；严格执行设备维修保养制度，检修规程；设备不带病工作；严格检查验收；发油台、轻油泵房、配电间、栈桥罐区电工甘忠文计量工王永军发油工吕锦霞、田培荣维修人员乔跃进班组长董化兵、王建国、郝忠东管理人员越束俊、李福荣14触电事故正常生产或检修人员接触漏电设备，人员违章操作人员伤害严格执行停送电操作规程，实行挂牌管理制度，进行程序检查复核制；定期检查电器设备、电源线、绝缘物品是否完好有效；检修时现场设监护人对停电程序进行检查，明确送电信号，操作中应佩带防护用品和绝缘工具；严格执行电器设备检修规程，保证安全运行；发油台轻油泵房配电间栈桥罐区电工甘忠文计量工刘宪明发油工吕锦霞、田培荣维修人员乔跃进

41、班组长董化兵、王建国、郝忠东管理人员王永军15公路微机自动付油系统故障正常生产主控机程序出错、电液阀、温度变送器、溢油保护器失灵、流量计不准确、线路短路、断路、漏电、违章操作跑、冒溢油触电着火爆炸油品损失环境污染严格执行微机操作规程，作业前检查程序、仪器、仪表、线路是否完好有效；严格按操作规程操作，作业期间加强通讯联络、加强巡检检查和监护；定期维护保养校检仪器、仪表、线路，严格检查验收；定期检测防静电装置，严格执行停送电操作规程，定期检查电器设备、电源线、绝缘物品是否完好有效；发油台、发油员郭永平、计量工王永军、微机操作人员段翠花、尚桂梅、电工甘忠文班组长王建国、董化兵管理人员越束俊16消防机

42、泵故障正常生产人员违章操作、漏电、机泵机械故障、检修未按程序进行延误救火、触电着火、人员伤害严格执行机泵操作规程，发现运转异常及时停泵检修；加强巡检检查；定期维护保养紧固机泵机械部件、加好润滑油；定期试用转消防水泵、控制柜；检修设备严格执行检修规程，严格检查验收；严格执行停送电操作规程，定期检查电器设备、电源线、绝缘物品是否完好有效；消防泵房消防司泵赵希柱维修人员郝忠东班组长李永强管理人员李福荣17配电系统故障正常生产高低压配电柜、变压器、电气线路及其它附件故障停电设备损坏、人员伤害、火灾爆炸、环境污染严格执行电气安全操作规程，检修规程、验收标准，熟悉电气设备性能；定期维护保养、检查和校验电气

43、设备线路，绝缘是否完好有效，发现故障及时排除，严格检查验收；严格执行停送电操作规程，实行挂牌管理制度，进行程序检查复核制；配电间电工董化兵、甘忠文班组长董化兵管理人员王永军18噪音正常生产消防泵、轻油泵房、机泵运转噪音人员伤害配防护耳罩、耳塞，安装吸声、消声、隔声装置；监督防护用品的使用并保持性能良好；定期体检；轻油泵房消防泵房司泵工王钢树、胡生耀消防司泵赵希柱班组长阎志忠、李永强管理人员李福荣9.6.3 化验室危险因素识别与控制任务分配表序号风险种类阶段原因影响削减措施可能发生部位hse关键任务分配检查人1火灾正常操作明火引燃油样违章操作仪器、设备故障着火爆炸、设备损坏、人员伤害严格执行操作

44、规程；严格执行动火制度；使用明火时专人监护；现场配有灭火器；操作间禁放易燃试剂溶剂；加强通风；定期鉴定和校准仪器设备，定时检查保养仪器设备，严禁带病运转；操作室化验员王文巧、武少华班组长王文巧管理者越束俊2中毒窒息正常操作违章操作防护用具失效通风不畅管理不慎人员伤害严格执行化验室作业制度和操作规程对有毒、有害药品隔离存放，严格执行登记领用制度；有毒、有害操作在通风橱内进行，佩戴防护用具；操作时认真检查防护用具设施是否完好有效；加强操作间的通风；操作室化验员武少华班组长王文巧管理人员越束俊3触电事故正常生产人员接触漏电设备，人员违章操作人员伤害严格执行停送电操作规程，实行“停用”、“严禁合闸“挂

45、牌管理制度；定期检查电器设备、电源线、绝缘物品是否完好有效；严格执行电器设备检修规程，保证安全运行；操作时应使用绝缘工具配电间操作室电工甘忠文化验员武少华维修人员乔跃进班组长董化兵、王文巧、郝忠东管理人员越束俊4烧伤灼伤割伤正常操作清洗容器违章操作器具爆裂注意力不集中人员伤害仪器损坏严格执行操作规程；操作前仔细检查器具完好情况，在高温、高压下操作时严密监控，加强监护；清洗仪器、器具时，轻拿、轻放；佩戴防护用品；操作人员要劳保着装；加强自我保护,提高安全措施；注意力集中；操作室化验员武少华班组长王文巧管理人员越束俊5坠落正常操作登高采样因梯台滑溜、断裂人员精神不集中踏空风大引起跌落人员伤害严格执

46、行登高制度；采取防滑措施，设置防滑跌警示牌；大风、雨雪天严禁登罐采样；注意力集中；加强自我保护，提高安全素质；操作室化验员武少华班组长王文巧管理人员越束俊9.6.4 警消队危险因素识别与控制任务分配表序号风险种类阶段原因影响削减措施可能发生部位hse关键任务分配检查人1设备故障正常操作人员违章操作设备检修不合格消防车故障消防机泵故障发生火情不能及时扑救严格执行操作规程；严格执行设备维修保养制度；定期维护、保养消防设施、设备，保证油、水、电、气充足，车辆完整好用；油罐区消防车消防车司机李永强维修工乔跃进队长李永强、郝忠东李福荣2碰伤摔伤灼伤中毒训练维修救火抢险保护措施不到位、突发事件扑救抢险、违

47、章操作人员伤亡加强保护设施与监护； 按规定着装，佩戴防护用具；严格执行操作规程；熟悉各类灭火预案，提高业务素质；加强自我保护；注意力集中；训练场地救火现场消防员乔星等15人维修工乔跃进队长李福荣3高空坠落训练检修救火梯台滑溜断裂踏空、保护设施不到位人员伤亡严格落实人员登高管理制度；梯台采取防滑措施，设置防滑跌警示牌；定期检查防护措施，检修时加强监护；加强自我保护，提高安全素质；注意力集中；训练场地救火现场消防员乔星等15人维修人员乔跃进队长李福荣4财产损失正常值勤未履行值勤职责失盗破坏严格落实门卫、库区巡逻治安等保卫制度；办公室油库值勤巡逻乔星等16人队长李福荣9.6.5 锅炉班危险因素识别与

48、控制任务分配表序号风险种类阶段原因影响削减措施可能发生部位hse关键任务分配检查人1设备故障正常操作人员违章操作设备检修操作不当设备损害人员伤害严格执行操作规程；严格执行设备维修保养制度；定期维护、保养消防设施、设备，保证油、水、电、气充足，车辆完整好用；锅炉房锅炉工乔跃进班组长郝忠东管理者王永军2机械伤人正常操作保护措施不到位、违章操作、未按程序进行人员伤亡加强保护设施与监护； 按规定着装，佩戴防护用具；严格执行操作规程；熟悉各类灭火预案，提高业务素质；加强自我保护；注意力集中；锅炉房锅炉工乔跃进班组长郝忠东管理者王永军3烧伤烫伤正常操作保护措施不到位、违章操作、未按程序进行人员伤亡加强自我

49、保护，提高安全素质；注意力集中；定期检查防护措施，检修时加强监护；锅炉房锅炉工乔跃进班组长郝忠东管理者王永军4有害气体中毒检修维修保护措施不到位、违章操作、未按程序进行人员伤亡环境污染加强自我保护，提高安全素质；注意力集中；定期检查防护措施，检修时加强监护；加强通风措施;锅炉房锅炉工乔跃进班组长郝忠东管理者王永军5滑落正常操作梯台滑溜断裂踏空、保护设施不到位人员伤亡严格落实人员登高管理制度；梯台采取防滑措施，设置防滑跌警示牌；定期检查防护措施，检修时加强监护；加强自我保护，提高安全素质；注意力集中；锅炉房锅炉工乔跃进班组长郝忠东管理者王永军9.6.6 司泵的危险因素识别与控制任务分配表序号风险种类阶段原因影响削减措施可能发生部位hse关键任务分配检查人1设备故障正常操作人员违章操作设备检修操作不当设备损害人员伤害严格执行操作规程；严格执行设备维修保养制度；定期维护、保养消防设施、设备，保证油、水、电、气充足，车辆完整好用；轻油泵房司泵工王钢树班组长阎志忠管理者越束俊2机械伤人正常操作保护措施不到位、违章操作、未按程序进行人员伤亡加强保