大连地铁211标段质量管理办法

1、北京城建大连地铁2号线一期工程211标段质量管理办法（讨论稿）北京城建大连地铁一期工程211标段项目经理部2010年6月目 录第一章 总 则1第二章 质量管理机构设置及职能1第三章 质量管理原则、方针、目标、实施2第四章 质量保证体系与质量职责3第五章 工程质量目标管理14第六章 样板工程及首段验收14第七章 工程质量管理制度15第八章 工程质量管理措施18第九章 工程质量事故20第十章 建设、施工、监理三方的配合22第十一章 施工质量的验收及控制流程22第十二章 工程质量回访保修管理27第十三章 质量信息管理27第十四章 质量管理台帐28第十五章 附则292北京城建大连地铁2号线一期工程21

2、1标段工程质量管理办法第一章 总 则1.1 为在大连地铁2号线一期工程建设过程中，贯彻执行中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、轨道交通工程施工质量验收标准、工程质量终身责任制，确保工程建设质量，特制定本办法。1.2 北京城建大连地铁2号线一期工程211标段项目经理是本施工标段的质量第一负责人。第二章 质量管理机构设置及职能2.1 质量管理机构设置2.1.1成立北京城建轨道交通建设有限公司（以下称“bt项目公司”）“质量管理委员会”，各专业工程师按照在相应岗位的分工承担质量管理责任。由bt项目公司、监理单位、设计单位、各施工单位共同组成一体化、分层次的质量保证体系

3、，为实现质量目标提供组织保障。2.1.2质量管理委员会如下：主 任：刘月明副主任：王用超 何 刚 张文端 丁 跃 王绍祥 顾玉进 王晓站 岳德路 王义民 何玩宏成 员：赵彦君 黄修云 杨增来 董 伟 王合法 赵 磊严润礼 王 晶 陶馨杰 丁志坚 郭全国 张永利朱 伟 朱占稳 卢 健 许刚强 吕世龙专 家：李 铎 2.2 质量管理委员会职能2.2.1在由bt项目公司、监理、设计单位和施工单位四方联合组成的质量保证体系中，bt项目公司总经理为质量管理的总负责人，bt项目公司总工程师、生产副总经理负责组织施工质量管理活动。各施工承包单位须成立质量管理领导小组，负责各施工标段的工程质量管理工作，建立健

4、全质量控制体系并编制实施措施，设置专职质检工程师负责施工标段的工程质量，设专职质量检查员，负责现场检查，监理工程师按监理规划、监理细则实施监理，bt项目公司掌握质量全面情况，形成三位一体的质量保证体系，共同接受政府监督。2.2.2 bt项目公司主要从工程实体控制、大宗及特殊材料选购、大型设备选定、专业系统分包四个方面的实施进行质量控制。2.2.3 bt项目公司要求监理公司总监办，在各施工单位进场时检查其质量管理体系的建立健全情况，在施工过程中检查其质量管理体系运行是否正常。2.2.4监理质量部负责全面的质量管理工作，按专业分工进行管理。2.2.5各施工承包单位项目部要设置质量部门，由部门负责人

5、全面负责所承包工程项目的质量工作。人员配置应满足工程质量检验的实际需要，其人数不应少于施工总人数的千分之五，水、电、设备等专业施工专职质量人员的设置可适当增加比例，并且人员要固定，不得随意更换。建立健全质量保证体系，并检查运行情况，作好记录。按系统业务归口管理，随时完成bt项目公司交办的各项任务。第三章 质量管理原则、方针、目标、实施3.1 质量管理原则为保证工程质量，要求建设、监理、施工单位应以全面质量管理的思想为指导，加强质量管理，以工作质量保证工程质量目标的原则。3.2 质量管理方针工程施工坚持质量第一，预防为主的原则。bt项目公司统一标准监督指导，各施工承包单位把关，控制和落实。工程施

6、工按iso9001标准进行管理，遵循“营造健康环境，创建精美工程，提供满意服务”的方针，按照管理严格、责任明确、技术保障、标准统一、队伍优化、操作精良、资料齐全、同步完成的要求，抓好质量管理工作。3.3 质量管理目标3.3.1工程质量标准：达到市政基础设施长城杯工程质量评审标准。3.3.2工程创优目标：获得北京市市政基础设施长城杯金奖，并争创鲁班奖。3.3.3达到一流的质量管理水平：bt项目公司要求监理单位和施工单位，贯彻iso9000标准，实行全面质量管理（tqc），采用先进的技术标准，进行工艺指导、过程控制和工序验收，共同建立完善的质量保证体系，制定可行的质量管理办法，编制科学合理的质量控

7、制计划，达到一流的质量管理水平。3.4 质量管理实施bt项目公司成立创优领导小组，编制创优规划，与各施工单位签订质量协议书，并根据项目公司相应规定，实施奖优罚劣的措施，确保各施工承包单位实现质量目标。对关键部位和重点环节加大检查、监控力度，克服人员少、施工面积大等困难，积极发挥系统力量，使工程质量处于受控状态。竣工工程成立维修保驾小组，实行工程质量终身制，为社会提供满意服务。第四章 质量保证体系与质量职责4.1 质量保证体系各部门围绕确保工程质量为目标开展工作，形成质量保证体系。（见附图）33总经济师综合办公室总工程师副经理副经理副经理总 经 理工程拆迁部设计技术部安全环保部监理质量部机电部物

8、资部商务部地铁监理公司总监办方达监理公司总监办地铁监理公司总监办第三工区业主驻地办第二工区业主驻地办第一工区业主驻地办城建建设公司项目部城建四公司项目部江阴大桥公司项目部江阴大桥公司项目部城建建设公司项目部城建地基公司项目部盾构中心项目部城建七公司项目部城建五维公司项目部城远市政公司项目部城建国际公司项目部盾构中心项目部城建九公司项目部城建二公司项目部书记北京轨道交通亦庄线bt工程质量保证体系框图4.2 质量职责4.2.1质量管理委员会质量职责1) 全面贯彻执行国家、建设部、北京市和上级有关工程质量的方针、政策、法律、法规、规范、规程、标准等。2) 制定、审批、签发北京市轨道交通亦庄线项目公司

9、工程质量管理办法等与工程质量有关的规章制度。3) 确定质量管理方针、目标，审批工程项目的创优规划，制定质量管理工作的年度计划，审批质量活动计划，对各参建单位的质量保证体系及实施情况进行检查、评价。4) 定期召开质量工作会议，对工程的质量管理和工程质量情况进行阶段性的分析、总结和评价，制定进一步加强质量管理的措施，决策工程质量管理中的重大问题。5) 决定对质量管理方面有突出贡献的集体或个人的表彰奖励，以及对质量事故责任单位和个人的通报、处罚等。6) 组织或参与重大工程质量事故的调查、分析和处理。7) 协助政府质量监督机构的各项工程质量检查监督工作。4.2.2总经理质量职责1) 负责轨道交通亦庄线

10、bt工程的全面质量管理工作，主持质量管理委员会工作，对工程的质量策划、过程管理、资源和工作环境配备负主要责任；2) 过问质量管理体系的建立和运行情况，对工程质量的重大事项进行决策。3) 参加重要的质量管理活动，督促质量目标的实现。4) 在完成招标程序的前提下，选定质量合格的中标人。4.2.3总工程师质量职责1) 对总经理负责，监督质量保证体系的运行情况。2) 接受上级指示，协调质量管理委员会工作，为项目的质量管理提供保障。3) 了解单位工程、分部、分项工程质量评定结果。4) 督促项目质量管理活动的展开和质量问题的解决。5) 参与对施工承包单位和供应商的质量审查与考评。6) 主持管理评审会，听取

11、质量工作汇报，了解工程质量状况，大力支持质量管理和质量改进活动，推动其始终处于有效地受控状态。 4.2.4监理质量部质量职责1) 收集掌握国家、地方及建管公司有关工程质量的方针、政策等信息，组织监理单位制定具体的贯彻落实办法。2) 贯彻和组织落实亦庄线bt项目公司质量领导小组关于质量管理工作的各项决议，并督促检查落实情况。3) 组织起草bt项目公司质量管理的各项规定和办法，建立健全公司质量管理的各项制度，监督检查各项质量管理制度的落实情况。4) 组织检查亦庄线bt工程监理单位各项质量管理办法、制度等的落实情况。5) 定期和不定期地对亦庄线bt工程参建的设计单位、监理单位、施工单位、工程材料与设

12、备供应商等的质量管理工作进行检查，并形成报告。6) 编报工程项目的创优规划、年度质量管理工作计划、重大质量活动计划等，提请质量领导小组审批。7) 组织召开质量工作会议，组织重大质量活动，提出奖惩建议。8) 负责质量统计、质量信息的归口管理和汇总工作。9) 组织或参与工程质量事故的调查及处理。10) 负责按照北京轨道交通亦庄线bt工程监管办法中，质量监管办法和监理监管办法的要求，定期向建管公司报告质量管理过程中的信息和记录。4.2.5副经理和工程拆迁部质量职责1) 认真贯彻执行国家、建设部、北京市及其他有关部、委颁布的现行有效的各项法律、法规、规范、规程和标准，贯彻落实建设管理公司、亦庄线bt项

13、目公司质量管理办法及各项相关管理制度。2) 配合定期和不定期的各级工程质量检查，对发现的质量隐患和质量问题，督促有关部门或单位进行整改和处理。3) 参加监理质量部组织的对监理单位管理及工程实体质量的考核、评定。4) 负责办理建筑施工许可证手续，配合监理质量部办理质量监督备案手续。5) 根据bt项目公司质量领导小组的要求，参与对工程建设过程中的土建结构工程质量问题（事故）进行调查。6) 协助亦庄线bt工程质量档案的收集、移交工作。7) 参加工程竣工验收。8) 参与工程质量的创优工作。4.2.6设计技术部质量职责设计技术部是勘察、设计质量管理的归口部门，具体履行以下主要职责：1) 认真贯彻执行国家

14、、建设部、北京市及其他有关部、委颁布的现行有效的各项法律、法规、规范、规程和标准，贯彻落实建设管理公司及亦庄线项目公司质量管理工作的各项管理制度。2) 配合合同预算部确定与勘察、设计有关的招标文件和合同条款的质量要求。3) 负责监督、检查勘察、设计单位质量保证体系的运转情况，监督、检查勘察设计的工作质量。4) 对施工过程、竣工验收和保修期中各方提出的涉及质量的设计问题及时组织有关单位进行处理。5) 及时按规定程序提供施工现场及毗邻区域内地上地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，保证资料的真实、准确、完整，并办理资料交接手续。 6) 负责督促勘察、设计单位按勘察、设计合同（或供图

15、协议）按时提交满足质量要求的设计图纸和文件，负责工程测量的质量管理工作。7) 负责对设计变更组织审批，确保变更后的设计文件满足使用功能、质量和安全要求。8) 对设计文件中涉及的新材料、新工艺、新技术、新设备等，及时组织、督促相关单位制定相应的标准，并提交政府相关部门备案。9) 负责监督监理单位在审批施工单位上报的各类施组、施工方案。10) 遵照国家有关规定和要求，履行施工图强审程序，未经强审的图纸不得进入施工现场。11) 组织工程项目的设计验收工作。12) 配合合同预算部确定土建工程和装修工程甲供原材料、成品、半成品的招标文件和合同条款的质量要求。13) 负责监督、检查土建工程和装修工程甲供原

16、材料、成品、半成品供应商的质量保证体系的运转情况，监督、检查其所供产品的质量。14) 及时搜集政府有关部门对物资、材料有关质量要求信息，并予以发布。4.2.7总经济师和商务部质量职责1) 认真贯彻执行国家、建设部、北京市及其他有关部、委颁布的现行有效的各项法律、法规、规范、规程和标准，贯彻落实建设管理公司、项目公司质量管理工作的各项管理制度。2) 负责招标文件（含资审文件）、合同文件的管理，在招标文件及合同文件中，必须有质量条款，明确各项质量标准以及质量责任，并建立相应的履约管理制度和质量保证金制度。3) 组织招标活动、编写招标文件、要求相关部门提供招标文件中的质量要求。参与监理质量部对监理单

17、位的履约检查和评价，对工程合同管理中与质量有关的内容负责。4) 负责合同交底工作。5) 负责大型物资和主（重）要材料选购、设备选型、施工承包单位选定的性价比分析工作，在满足使用要求、保证质量的前提下，努力控制造价。6) 组织对供应商、主要施工承包单位的招标评审工作，向总经理报告招标评审结果。7) 协同融资财务部，落实项目质量奖罚资金。4.2.8机电部质量职责机电部是安装工程质量管理的归口部门，具体履行以下主要职责：1) 认真贯彻执行国家、建设部、北京市及其他有关部、委颁布的现行有效的各项法律、法规、规范、规程和标准，贯彻落实建设管理公司、亦庄项目公司质量管理工作的各项管理制度。2) 负责监督、

18、检查设备供应及安装单位质量保证体系的运转，负责设备供货、验收及安装的质量控制，负责组织定期和不定期的设备安装质量检查；对设备安装单位的质量创优规划和监理单位的质量管理流程负有监管责任。3) 配合商务部确定与设备专业有关的招标文件和合同条款的质量要求。4) 负责对设备施工单位的施工过程进行全面监督，并组织对各施工单位的质量管理工作进行考核、评比及提出奖惩建议。5) 监督检查设备监理单位全面履行监理职责的情况，对监理单位履约情况进行全面监督管理。6) 对设备安装过程、竣工验收和保修期中各方提出的涉及设备专业的质量问题及时组织有关单位进行检查和处理。7) 负责人防、消防系统质量监督备案。8) 根据质

19、量领导小组的要求，负责组织工程设备及安装质量事故及事故隐患的调查处理。4.2.9勘察、设计单位质量职责勘察、设计单位对所承担的工程勘察、设计质量负责，其主要职责：1) 认真贯彻执行国家、建设部、北京市及其他有关部、委颁布的现行有效的各项法律、法规、规范、规程和标准。2) 从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。3) 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并根据有关工程质量法律、法规，以及工程招、投标文件中对工程质量的规定和要求，结合工程特点，制定工程设计质量管理技术标准，并对其勘察、设计的质量负责；为工程的质量管理和质量

20、监督提供技术支持。4) 建立健全设计质量体系，按有关规定履行设计文件的校审和核签制度，确保设计成果的正确性。5) 协助建设单位确定工程项目施工合同条款和技术规范中的质量要求。6) 设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，按设计合同(或供图协议)和年度供图计划，保证供图进度和质量。7) 设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。8) 根据设计合同进行设计交底，以及其他接受委托的设计技术服务工作。9) 对施工过程中参建各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理, 并对因设计造成的质量事故提出技术处理方案。10)

21、 按本办法及有关规定参加建设管理公司及监理单位组织的工程质量检查、工程质量事故调查和处理、工程验收工作，支持和配合工程安全鉴定和质量巡视员工作。11) 参加分部工程、单位工程验收和工程竣工验收。4.2.10 监理单位质量职责监理单位对工程建设实施过程中所监理的设计与施工质量负监督与控制责任，对其验收合格项目的监理工作质量负责。监理单位应认真履行以下主要职责：1) 认真贯彻执行国家、建设部、北京市及其他有关部、委颁布的现行有效的各项法律、法规、规范、规程和标准。依据国家规范标准和合同约定认真履行监理职责，建立健全监理的质量管理体系和质量管理制度。2) 工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标

22、准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。3) 按合同选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，总监理工程师必须具有国家注册监理工程师执业资格，并不得兼任其他项目的监理工作；明确每一个驻地监理人员的质量责任，报bt项目公司备案，不得随意更换。4) 协助建设管理公司进行施工承包单位的资质、业绩审查；并对施工承包单位所选择的分包单位的资质、质量保证能力进行审查。5) 负责审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施或作业指导书，并督促施工单位严格执行；审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件。6) 参加图纸会审，签发经建管公司和bt项目

23、公司批准的设计变更。7) 坚持事前检查和全过程控制，对施工重点部位及关键工序实行旁站监理，当发现有质量问题时，有权命令停工或返工。8) 组织和参与质量检查和验收工作。9) 负责监督和控制工程质量，建立完善的监理工作档案，定期编写质量报告；向bt项目公司报告工程质量情况，对工程质量情况进行统计、分析与评价。10) 参与工程质量事故、事故隐患的调查处理，预审事故、事故隐患的处理、整改意见和技术方案，监督事故及事故隐患的整改完成后向bt项目公司汇报。11) 审查施工承包单位的质量体系，督促施工承包单位进行全面质量管理。12) 审核签发设计单位的施工设计文件(含施工详图等)，以及施工所必须遵循的各类质

24、量文件。13) 参与工程项目承包单位对工程所用材料、设备、成品、半成品的招标，并审核质量标准及技术要求。14) 按合同规定进行全过程全面的施工质量的监督与控制。15) 及时组织进行分部分项工程和隐蔽工程的质量检查签证，将验收结果和意见报bt项目公司。16) 参与工程创优工作并提供意见。4.2.11 驻地办质量职责1) 对所管辖标段工程质量管理工作全面负责。2) 贯彻和落实亦庄线bt项目公司质量领导小组关于质量管理工作的各项决议，并督促检查落实情况。3) 定期和不定期地对亦庄线bt工程参建的施工单位、工程材料与设备供应商等的质量管理工作进行检查，并形成报告。4) 根据工程项目的创优规划、年度质量

25、管理工作计划、重大质量活动计划等开展日常质量管理工作。5) 组织召开驻地质量工作会议，组织质量联检和评比，提出奖惩建议。6) 负责所管辖标段的质量统计、质量信息的归口管理和汇总工作。7) 参与工程质量事故的调查及处理。4.2.12施工承包单位质量职责施工承包单位对所承包工程项目的施工质量负责，建设管理公司、bt项目公司或监理单位组织的工程质量检查签证与验收，不替代或减轻施工单位对施工质量应负的责任。施工承包单位应认真履行以下主要职责：1) 认真贯彻执行国家、建设部、北京市及其他有关部、委颁布的现行有效的各项法律、法规、规范、规程和标准。2) 建立健全质量保证体系，建立健全责权相称的质量管理机构

26、与质量检测机构。3) 按合同规定按时上报施工设计文件，在施工组织设计中，制定保证施工质量的技术措施。4) 建立健全质量教育培训、考核制度，组织本单位职工(包括临时合同工)的技术培训，提高职工的质量意识和保证施工质量的能力，对质检人员定期进行专门培训、考核。保证所承包工程项目具有足够数量和相应资质的技术人员、管理人员以及经培训的劳务人员。5) 按合同规定允许的分包，施工承包单位应事先将所选择的分包单位的资质、质量保证能力报请监理单位审查同意，并对分包单位及其所使用的合同工进行管理和监督，对分包工程项目的施工质量负最终的责任。6) 必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同规定，采购、使用符合质量标

27、准的工程材料及设备，并按有关规定对进场工程材料及工程设备进行试验检测、验收，检验应当有书面记录和专人签字，未经检验或者检验不合格的不得使用。7) 按有关施工规范、规程、工程设计图纸和施工技术标准进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，规范施工行为，对施工质量严格管理；施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。8) 工程施工过程中的每一工序必须有完善的质量自检、互检、交接检制度和记录。9) 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在bt项目公司或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。10) 保证所提交的证明施工质

28、量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性，并对其负责。11) 新材料、新工艺、新方法、新设备在应用前必须编制相应的质量保证措施，制定相应的质量保证体系。12) 按本办法及合同规定，参加工程质量检查签证验收、工程质量事故调查和处理、工程验收工作，支持和配合工程安全鉴定和质量巡视员工作。13) 接受bt项目公司、监理单位、建设管理公司及市质量监督总站对施工质量的检查监督，并对其质量检查监督工作予以支持和积极配合。14) 建立健全施工质量档案管理体系,保证资料的真实性和完整性。15) 按本办法规定参加质量管理委员会的各项质量管理活动。4.2.13材料、设备供应商质量职责材料、设备供应商按合同

29、规定对其提供的产品质量负责，其主要职责是：1) 认真贯彻执行国家、建设部、北京市及其他有关部、委颁布的各项法律、法规、规范、规程和标准。2) 建立健全质量保证体系，明确制定保证产品质量的技术措施。3) 按国家规范、行业规程及合同规定的技术要求进行产品加工制造，严格质量管理，严格实施保证所供应产品质量的技术措施。4) 接受并配合监理单位的随机抽检及驻厂监造工作。5) 产品出厂时，必须提交相应的出厂证明、产品合格证及质量检验报告。6) 配合做好有关方组织的出厂验收。7) 做好产品的售后服务工作。第五章 工程质量目标管理5.1 为提高工程质量管理水平，创优质精品工程，各施工承包单位必须实施质量目标管

30、理。5.2 亦庄线bt工程必须按优质工程标准进行施工，并按规定进行过程检验评定。要求立项定人，严格把关，科学管理，并按下列规定进行控制：5.2.1施工承包单位应编制项目工程质量计划和质量目标设计，并将其分解到各单位工程、分部工程、分项工程，层层分解。5.2.2制定标段工程创优规划，报监理质量部审核、备案。5.2.3贯彻样板引路制度，施工承包单位项目部在每个分项工程必须先做样板，经bt项目公司、设计单位、监理单位检查认可。5.2.4推广“四新”成果，开展全面质量管理，对重点部位，关键工序要组织“qc小组”质量攻关活动，克服质量通病。5.2.5工程资料要做到及时、准确、齐全，按规定收集、制作音像资

31、料，满足优质工程申报要求。第六章 样板工程及首段验收6.1 为保证工程质量，要求统一施工做法，以减少施工中的返工与材料浪费现象，预防和消除质量通病，创出精品工程，最终实现确保北京市长城杯、争创国优的质量目标，bt项目工程的所有分项工程，都必须先做施工样板，大面积的施工质量都必须达到或高于样板的质量水平。各施工承包单位的首段工程施工，应定为样板工程，并及时填报样板申报鉴定表。经bt项目公司、设计单位、监理单位共同验收，达到质量标准时才能进行全面施工。6.2 施工过程中，施工承包单位应精选过硬施工队，创建优质精品。6.3 样板施工前必须具备以下资料：1）有强审过的施工图纸；2）材料样板及进场检验报

32、告；3）施工方案与质量控制方案；4）所有材料的质量检验报告、合格证书、复试报告等质量证明资料；5）施工单位、样板施工责任人、施工人员资历水平说明及施工资质水平证明材料。6.4 大面积展开施工时的施工质量标准不得低于样板段，样板段应符合优质工程标准。6.5 样板施工中，各参加施工单位要实行挂牌制度，技术交底挂牌、施工部位、质量标准挂牌；操作管理制度挂牌、成品、半成品挂牌，操作人员明确工程重点和施工责任。第七章 工程质量管理制度7.1质量奖罚制度7.1.1 bt项目公司设立质量基金，该bt工程如果实现了创优目标，达到国家级优质工程给予奖励。如果未达到创优目标，按施工合同的相关条款处罚。7.1.2质

33、量日常管理的处罚在施工中，违反操作规程，不按设计及规范标准施工，发生质量问题，按情节轻重，数量多少，分别对单位处以100010000元罚款。7.1.3质量管理的处罚1) 各单位必须建立健全有效的质量保证体系，凡不按照有关规定设置质检机构和专职质检员的单位，对单位处以5000元罚款。2) 凡因私用包工队，造成质量失控，工程质量低劣，发生质量事故和造成社会不良影响的，除对单位以1000020000元罚款，必要时建议有关部门给予行政处分，情节严重的追究其法律责任。3) 对质量事故隐瞒不报或拖延不报者，一经查出，处以500010000元的罚款；对已造成质量事故的单位按事故损失费的50%处罚。4) 各单

34、位要加强职工职业道德教育，技术培训工作，提高企业的素质。工长、质量检查、计量、试验人员等，以及各专业管理人员，必须符合资质，按规定经过培训，经考核合格后上岗。特殊工种专业人员，必须持证上岗；凡发现不符资格、不经培训、无证上岗的，对单位处以2000元罚款。5) 对敢于坚持原则，工程质量高标准严要求，质量管理工作实施得力，并及时发现质量隐患，消除并避免发生重大质量事故的，对提高工程质量贡献突出的单位部门和个人，视经济效益大小给予100010000元的奖励。6) 专职质检员，由于工作失误，发生错误，漏检误检和标准掌握不严，质量检查核定结果与实际工程质量不符，与上级业务部门检查误差在10%以上者，对责

35、任单位处以10005000元罚款，责任单位对责任人进行处罚。7) 对玩忽职守，违章指挥，违章操作或偷工减料，弄虚作假，不按规范工艺标准施工，或要求不严，管理不善造成质量低劣，存在严重质量隐患或造成不良社会影响者，视情节轻重，对责任单位处以1000050000元的罚款，并建议追究有关责任人的行政责任。8) 试验人员不按规定留取试件、试件组数不够，对责任单位处以10000元罚款，责任单位对责任人进行处罚。9) 凡无施工组织设计，无技术交底，结构无验收单，隐预检资料不全，无质量目标设计和质量保证措施，对施工单位处以5000元罚款。10) 凡发现原材料无检验合格证和复试证明的、半成品无出厂合格证或使用

36、国家明令淘汰产品的，并已用到工程上者，除停止使用并进行补校外，对责任单位处以1000050000元罚款，责任单位对责任人进行处罚。11) 质量保证资料整理不及时和管理混乱；各种检验、验收、试验资料及材料合格证不齐全；质量证明单缺项较多；资料填写不符合要求或不交圈；重大质量问题处理无结论；资料涂改和出具假资料弄虚作假者；对单位处以10002000元罚款，责任单位对责任人进行处罚。12) 凡竣工工程经检查验收不合格，对施工承包单位处以50000元罚款，并通报批评。13) 施工工程经监督站、监理单位检查，下发整改通知书不及时整改、造成不良影响的，处以3000元罚款。7.1.4奖罚程序1) 质量奖罚资

37、金的来源由三部分组成。a) 按有关规定设立的质量奖励基金。b) 分包单位于指挥部签订分包合同时，按相应比例缴纳的质量保证资金。c) 质量罚款全部转入质量奖励资金。以上款项由财务部门单列帐户，专款专用。2) 工程质量奖罚条款执行单位为监理质量部、工区驻地办，依据工程质量和抽查验收情况签发通知单。3) 罚款金额在10003000元内，由监理质量部、工区驻地办进行处罚，3000元以上的罚款须经总工程师核准。4) 罚款通知单一式三份，经受检查单位负责人签认后，送财务部门。财务部门和施工承包单位各一份作为奖罚凭证，监理质量部存一份。5) 罚款从每月工程款中直接划拨。7.2创优培训制度7.2.1施工承包单

38、位需编制质量培训计划，明确培训对象、时间、地点、教师等，并组织实施，对各工种施工人员进行专项培训，通过多种方式达到提高所有参施人员的管理水平、技术和操作水平，提高全员的质量意识，保证精品工程的实现。7.2.2聘请有经验的专家包括创优协会的专家、清水混凝土结构施工、钢结构安装、幕墙协会的专家等有专项特长的专家进行授课。7.3质量分析会制度7.3.1每两周由监理质量部组织召开质量例会，施工承包单位项目经理、总工程师和质量负责人参加。7.3.2每月最后一周的周三，举行由bt项目公司、监理单位、施工承包单位三方共同参加的联合检查，月联检活动由监理方组织，事先要针对施工部位编制检查记录表，经bt项目公司

39、监理质量部同意，发给参检人员记录检查情况。7.3.3现场实体联合检查完毕，举行质量分析会，由监理编写质量联检纪要，对当期质量情况小结，列举有待改进的质量问题，明确整改要求和完成期限。7.3.4施工承包单位根据每月的工程质量相关数据进行统计分析和质量联检纪要，编制工程质量整改报告书，在质量联检总结会上通报落实整改情况。第八章 工程质量管理措施8.1 各工序必须按照分项工程施工工艺、质量标准、质量目标进行控制，施工承包单位由工长组织质检员、技术人员及时进行专检并与下道工序的班组长进行交接检，以满足下道工序的施工条件和要求，填写分项工程自检、交接检记录表，填写检查意见并签字确认形成记录，报请监理工程

40、师进行复验并做好复验记录。8.2 各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检、交接检的验收均须按照选定的技术规程和质量验收标准执行，监理单位进行验收。8.3实施全面质量管理实行全面管理制度，全员参与全过程的质量管理控制工作，对关键部位、主导工序开展“qc”小组活动。8.3.1全面质量管理的基本原则1) 全过程、全方位原则：对影响工程质量的各个环节，从体系上、制度上和运行过程监控上进行保证，覆盖工程建设的全部过程、全部施工项目中，在时间上和空间上全面覆盖。2) 质量预控原则：在工程建设全过程坚持质量预控、事前控制的原则，预测工程中影响质量各要素的可能因素，并制定对策，保证工程质量。3) 用数据说话

41、原则：全面质量管理的直接依据就是能够反映实际情况的数据和资料，在质量控制过程中，建立一套质量检测数据的收集体系，应用科学的方法进行数据分析系统，对质量形成过程实行量化管理。8.3.2实施pdca四个过程阶段1) 计划阶段（p）：施工承包单位根据对工程特点、技术质量要求、影响工程质量的潜在因素等的分析，提出具体的质量目标、计划和要求，编制具体的实施方案和保证措施，报监理单位审批后付诸实施。2) 实施阶段（d）：施工承包单位根据确定的方案、标准、计划、要求等进行施工，完成既定的目标。3) 检查阶段（c）：监理单位、施工承包单位等相关部门检查方案、标准、计划、要求等的落实情况，利用关系图、排列图、因

42、果分析图、分布图、进行分析找出问题和主要影响因素。4) 处理阶段（a）：施工承包单位根据检查阶段发现的问题和制定的改进处理方案、措施，对存在的问题进行改进。8.4过程检验和试验8.4.1各种检验和试验工作，由施工承包单位统筹编制试验方案，报监理工程师批准后实施。8.4.2每道工序完成后（特别是关键工序），必须进行标识，并报监理单位验收合格后，方可进行下一道工序的施工。8.4.3物资材料到货时间应该按照材料试验的周期提前组织进场，试验结果及时向监理单位提交。8.4.4状态标识、可追溯性控制在工序施工中，施工承包单位要对施工部位和材料状态进行挂牌标识，以识别其工艺标准、质量标准、操作及质量负责人员

43、、检验和试验状态，并将标示进行记录和保存，以使工序最终质量状态具有可追溯性。8.4.5最终检验和试验检验批由监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收。分项工程质量由监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。分部（子分部）工程质量由总监理工程师组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收。单位（子单位）工程验收，在施工单位自行验收合格的基础上，向建设单位提交工程验收报告，建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行验收。本工程消防系统的测试调整由机电工程承包单位编制详细的调试计划及调试方案，经监理单位批准后实施，并出具符合规定要求的调试报告。8.

44、5对施工承包单位的质量管理8.5.1施工承包单位对bt项目公司和监理负责，按照各项管理制度组织施工。8.5.2在与施工承包单位签订合同时，对质量标准和质量目标，要详细说明和限定，明确双方的责任、义务，监理质量部门参与合同的会签。8.5.3施工承包单位进场前向bt项目公司和监理单位提供能力、资质能够满足完成本项目质量目标实现的管理和专业、作业人员名册，经监理单位核准后入场。8.5.4施工承包单位应按照要求建立自己的质量保证体系，编制质量计划报监理单位审批，审批后的质量计划报监理质量部备案。8.5.5施工承包单位在与各专业、其他施工承包单位进行中间交接检时，质量必须符合bt项目公司认定的质量标准，

45、填写交接意见并签字确认形成记录，并由监理工程师进行见证。8.5.6施工承包在自检合格后，将原材料、自检资料准备齐全向监理工程师报验。8.5.7施工承包在自检的基础上，协助bt项目公司、政府相关主管部门（人防办、消防局等）对人防、消防等分项工程、电梯安装等专业分部工程进行检验并收集检验记录。第九章 工程质量事故9.1类别界线9.1.1质量问题：直接经济损失在五千元以下；9.1.2一般质量事故：1) 直接经济损失在0.510万元的；2) 造成重伤2人以下。9.1.3重大质量事故：分为四个等级1) 一级重大事故：死亡30人以上或直接经济损失300万元以上；2) 二级重大事故：死亡1029人或直接经济

46、损失100300万元；3) 三级重大事故：死亡39人或重伤20人以上或直接经济损失30100万元；4) 四级重大事故：死亡2人以上或重伤319人或直接经济损失1030万元。9.2事故报告程序9.2.1工程质量事故发生后，施工承包单位应根据事故情节，初步确定事故类别，属于重大工程质量事故，用电话立即报告bt项目公司监理质量部；属于一般工程质量事故，由施工承包单位立即报告工区驻地办，24小时内报bt项目公司监理质量部；属于质量问题，由工区驻地办督促各施工承包单位自行处理，处理后报bt项目公司监理质量部备案。9.2.2发生重大工程质量事故的，事故单位必须在24小时内将工程质量事故调（勘）查记录、工程

47、质量事故报告书报bt项目公司监理质量部。9.3工程质量事故处理9.3.1质量问题有项目部负责处理。9.3.2一般工程质量事故，由施工承包单位项目部技术负责人按照及时处理方案的要求组织制定技术处理措施，报工区驻地办总工程师批准，分包项目部不得在未批准前自行解决。9.3.3重大工程质量事故，由监理质量部组织施工承包单位将事故情况调查清楚，提出处理方案和意见，报请bt项目公司领导批准，进行处理。9.3.4重大工程质量事故涉及两个以上施工承包单位的，属于哪个施工承包单位的质量事故由该单位组织人员处理，严格按批准的处理方案实施。9.3.5工程质量事故发生后，施工承包单位必须及时按规定填写建设工程质量事故

48、表和文字报告，文字报告内容包括事故情况、责任者、初步处理意见和防范措施等。9.4工程质量事故发生后，不得隐瞒和缩小。凡有下列情况者，按隐瞒事故处理，并追究施工承包单位领导和当事人的责任。9.4.1工程质量事故发生后不按要求上报，或已报告但未批准就擅自处理者。9.4.2发生工程质量事故后，自行修改设计或用其他手段掩盖事实，不如实上报者。9.4.3有意缩小事故或隐瞒不报造成影响和损失者，降低事故等级者。9.5发生质量事故后，有关领导及有关部门都要亲自参加调查研究和处理。监理质量部负责调查工作，工程拆迁部负责处理过程中人力、物资、机械设备的调配协调工作，设计技术部负责处理方案的制定工作，商务、财务部

49、门负责处理所需资金的落实工作。9.6发生工程质量事故后，影响结构安全或使用功能、改变外形尺寸和不符合设计要求的，其处理方案及措施要经设计单位同意。第十章 建设、施工、监理三方的配合10.1 bt项目公司依据监理规划和监理规程，督促监理单位展开质量监理工作。10.2监理单位组织日常的质量管理活动，及时的用电子和纸质文档向bt项目公司报告每周的工程质量状况。10.3施工承包单位严格按照监理工程师批准的施工组织设计及施工方案施工，接受监理工程师的验收检查，并按监理要求，予以整改。10.4所有入场使用的成品、半成品、设备、材料、样品等，均主动向监理工程师提交产品合格证、质保书和样品等，并按规定在使用前

50、进行物理化学试验的材料，主动向监理单位递交检测结果报告。10.5施工承包单位按部位或分项、工序检验质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的原则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不统一的情况，遵循“先执行bt项目公司及监理单位的指导，后予以磋商统一”的原则，维护bt项目公司及监理工程师的权威性。第十一章 施工质量的验收及控制流程11.1根据建设工程强制性条文的规定，施工质量按下列要求进行验收：11.1.1施工质量应符合轨道交通土建工程施工质量验收统一标准（qgd0052005）和相关专业验收规范的规定。11.1.2施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。11.1.3参加

51、施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。11.1.4工程质量的验收均应在施工承包单位自行检查评定的基础上进行。11.1.5隐蔽工程由施工承包单位通知监理单位隐检，bt项目公司视情况参与并审阅验收文件。11.1.6设计技术部和监理质量部在进行分部工程验收时，要会同监理单位审阅涉及结构安全的试块、试件及见证检测的实验报告等技术资料，其是否齐全。11.1.7检验批的质量按主控项目和一般项目验收。11.1.8工程的观感质量由bt项目公司、监理单位、施工承包单位三方通过现场检查，共同确认。bt项目公司要求监理单位和施工承包单位对工程质量管理活动要遵循既定的程序，以确保各项质量控制措施完整落实，其主要流程

52、如下： 11.2分项工程质量控制流程图施工承包单位分项工程施工分项工程施工方案、交底分项工程样板施工材料报验样板报验样板验收同意不同意分项工程全面施工“三检制”不合格，进行整改分项工程报验验收通过进行下道工序不同意11.3单位工程质量控制程序施工组织设计质量计划施工组织设计、质量计划培训、考核监理单位审定作业队伍审查质量保证体系核查材料设备程序审查施组方案执行检查综合施工环境检查测量仪器现场人员三方联合小组综合评审，工程质量状况、竣工验收报质量监督站备案、精心整改、直至获得鲁班奖11.4原材料、构配件质量控制程序bt项目公司监理质量部、技术部、商务部会同监理单位、施工承包单位对供应商进行样品材质考察监理查验材质资料。进行监理验收监理单位验收同意现场指定部位使用监理单位验收不同意原地封存或退场监理、施工承包单位现场检验质量bt项目公司督促施工承包单位编制材料、构配件设备进场材料计划原材料、构配件、设备不得进入施工现场11.5工程质量问题处罚、停复工程序监理单位签发“工程暂停施工指令”执行对工程质量处理程序对质量问题进行处理施工承包单位填写复工申请监理单位、bt项目公司审查处理情况总监办、bt项目公司认可签认复工指令总监办、bt项目公司不认可施工承包单位继续整改第十二章 工程质量回访保修管理12.1做好竣工交付使用