施工安全隐患精准防控_表格_2018_8_24

1、附件1:施工安全风险辨识、评定表项目名称：成都大成功机械股份有限公司 线束及机械零部件生 产线建设项目填报日期：2018年 月 日风险等级风险类别风险部位风险内容应对措施责任人建设单位项目负责人:监理单位项目负责人:施工单位项目负责人:附件2建设工程施工安全 隐患精准排查表工程名称：线束及机械零部件生 产线建设项目建设单位：成都大成功机械股份有限公司监理单位：四川蓉科强建筑工程管理咨 询有限责任公司施工单位：四川省迪泰建筑工程有限 责任公司建设工程施工安全隐患精准排查表隐患分 类编号排查内容参考 等级是否咼危 隐患区域制度、管理1.1未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执行；制度未以文件

2、形式下 发至相关管理人员B（）1.2未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施B1.3对上级有关安全施工管理等重要文件的 传达落实不到位，未及 时有效落实有关要求C1.4未按照要求编制安全管理 组织设计 或未组织评审B1.5安全管理组织设计针对 性不强或未 对相关人员进行交底C1.6高风险工序、关键工序、特殊工序等施工 时未按规定执行带班制和旁站制B1.7未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作性的 应急响应预案，并按规定进行应 急演练B1.8没有设置专门安全管理机构A1.9没有配备专职安全人员或人员配备不足B1.10项目负责人、安全人员及特殊工种未持 证

3、上岗B1.11没有安全教育培训计划C1.12转序、换岗及新工序施工前未按要求 对作业人员进行安全质量教育培训B1.13没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底B1.14对施工人员的安全教育、教育培训不彻底C1.15未编制领导带班计划，现场无领导带班B1.16项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细C1.17危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未按规定报批和评审；相关手续不完善A1.18需要专家论证的专项方案没有经过专家论证A1.19未按规定编制作业指导书、安全技术交底B1.20作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整性、准确性、可行性等不符合基 础管理 要求C1.21现

4、场没有按照施工方案和技术交底施工B1.22项目部未配备有效期内安全 规范、验收规范等C1.23起重设备未检测或不在检测有效期内B1.24起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理 规定C1.25已实施的方案没有 执行情况检查记录或执行检查记录不规范C1.26未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工或分工不清B1.27主要岗位管理人员不满足合同和施工生 产需要B1.28项目施工分包管理存在违法违规现象A1.29项目劳务用工管理违反有关规定B1.30主要施工设备、机具没有按照施 组、方案要求配备，不满足施工生产的需要B1.31大型设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检查、验收B1.32购

5、买、使用不合格工料具B1.3材料使用未按要求进行管理B31.34施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无日常 检查记录或填写不规范C1.35施工机械设备安装、拆除不符合相关 规定；特种设备安装拆除单位无资质或安全生产许可 证B1.36机械设备无安全操作规程C1.37操作、指挥、配合人员违反机械设备安全操作规程B1.38劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理C1.39机械设备未按规定及时安装避雷装置C施工用 电(2)2.1未编制施工用电专项方案或未经评审批准A2.2无专职电工、电工未持证上岗，或证件失效B2.3电工无维修巡检记录C2.4外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车

6、道等的安全距离不符合 规范要求且 未采取防护措施A2.5防护设施和绝缘隔离措施不符合 规范B2.6施工现场用电未采用TN-S系统设置，未采用两 级保护A2.7配电系统未采用同一接地保 护方式C2.8保护零线设置不符合规范C2.9保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范C2.10电气设备金属外壳未接保护零线B2.11重复接地的设置和安装不符合规范C2.12重复接地电阻大于10 QC2.13施工现场防雷措施不符合规范B2.14线路老化破损、接头处理不当；接线不规范C2.15线路未设短路、过载保护B2.16线路截面不能满足负荷电流C2.17线路架设或埋设不符合规范C2.18电缆沿地面明设或沿脚手架等敷

7、 设或敷设不符合规范要求；室内非埋地明敷主干 线距地面高度小于2.5mC2.19使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆C2.20电杆、横担、支架不符合要求C2.21配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置B2.22用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”B2.23配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范C2.24总配电箱与开关箱未安装漏电保护器，漏电保护器参数不匹配或失灵B2.25配电箱与开关箱内闸具损坏C2.26配电箱与开关箱 进线和出线混乱C2.27配电箱与开关箱内未 绘制系统接线图和分路标记C2.28配电箱与开关箱未 设门锁、未采取防雨措施、箱门破损C2.29箱体安装位置、高度及周边

8、通道不符合规范要求C2.30分配电箱与开关箱、开关箱与用 电设备的距离不符合 规范要求C2.31配电柜或配电线路停电维修时未设置警示标志B2.32配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求C2.33照明用电与动力用电混设C2.34特殊场所照明器未按规范设置B2.35灯具与地面、易燃物间的距离不符合 规范要求C2.36变压器及输送电线路不满足施工设备满荷载的需求，没有采用“三相五线制”C2.37电器设备周围存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质C2.38配电室的建筑耐火等 级高于三级，配电室没有配置适用于 电气火灾的灭火器材C2.39配电室、配电装置的布设不符合规范要求C2.40配电装置中的仪表、电器元

9、件设置不符合规范要求C2.41备用发电机组没与外电线路进行连锁C2.42配电室没采取防止雨雪和动物侵入的措施C2.43施工机具存在漏 电及电缆拖拉破皮现象C2.44宿舍内违规使用大功率电器C2.45施工现场使用简易碘钨灯C2.46配电箱内线头、接线裸露，无安全防 护措施C2.47施工现场采用护套线或花线代替绝缘等级较高的防水胶皮电缆线C2.48配电箱内无接线端子排或破损C2.49施工现场配电箱、开关箱无安全警示 标识C2.50现场使用插线板接线C消防(3)3.1动火作业未执行动火审批制度B3.2灭火器数量、种类不满足要求或消防设施失效C3.3施工现场未设置消防通道或消防通道不 畅通；消防应急通

10、道无疏散指示灯或 应急照明灯C3.4防水板焊接、木模板上钢筋焊接、金属焊接或切割等施工 场无防火措施C3.5总配电柜，分配箱无消防措施C3.6临时装饰材料等易燃物料 仓库，无防火安全措施A3.7电焊等明火作业与各类可易燃物的安全距离不 满足要求，无隔离措施B3.8气瓶无减压阀、回火截止阀等B3.9动火（电气焊）区域有地下管 线检查井（室）或未采取有效防 护措施C3.10未按要求定期对驻地、宿舍进行消防安全检查C3.11燃油、油漆和涂料等未 单独设库存放及消防不合要求B3.12油漆和涂料库未远离火源或隔离火源、空油漆桶未集中堆放的，未用非易燃物覆盖的，无 消防器材C3.13现场易燃物品未远离火源

11、或无隔离防护措施，未配备消防器材C3.14各类临时生产、生活房屋布置及防火 间距、消防设备的设置不符合有关规定C3.15装配式活动板房材质不符合规范要求B3.16氧气瓶、乙炔瓶的距离不符合要求；乙炔瓶距明火距离不符合规定C3.17压力容器的仪表损坏C3.18消防设备未进行安全检查或安全检查记录填写不完整、不真实C3.19氧气瓶、乙炔瓶、煤气罐等高压气瓶现场使用未入库临时存放，随意放置B3.20氧气瓶、乙炔瓶、煤气罐等高压气瓶临时库房消防安全措施不到位，无 责任人C3.21现场使用的氧气瓶、乙炔瓶无防倾倒措施或固定措施C3.22食堂煤气灶的使用 违反安全操作规程，检查制度不落实，无责任人B起重吊

12、 装 （4）4.1吊装设备未进场验收B4.2吊车未备案，操作人员、司索、信号工未持证上岗B4.3吊装设备不符合规范、方案要求B4.4吊装作业时存在违反“十不吊”B4.5吊车定位不当或支腿不符合要求C4.6未对索具、卡环等安全性能装置 进行检查；吊绳、缆风绳、卡环质量和规格不符合要求或损 坏严重B4.7未设置警示标志，无专人防护C4.8吊物捆绑不符合要求B4.9吊物上站人或吊装时作业半径内有人B4.10吊物上堆放或悬挂零星物件B4.11未进行试吊直接起吊B4.12吊装无指挥人员B4.13在夜间照明不足、大雨大雾、风力等于或大于六 级时进行吊装作业A4.14吊装设备带病作业；未定期进行保养或检查B

13、4.15大型吊装时没有领导带班B4.16起重设备无安全装置或失效B4.17起吊物长时间停留在空中C4.18龙门吊、牵引车等停用时无防溜措施C4.19作业区域未设置警示标志及安全防护设施C4.20轨道端头未设置车挡C安全防 护(5)5.1施工现场人员未配戴或不正确配戴防 护用品C5.2高处作业未按规定进行临边防护C5.3危险场所未设置昼夜明显警示标志和防护措施，或警示 标志损坏C5.4夜间作业，施工现场照明设备不足C5.5安全网未按技术标准搭设，安全网规格、材质不符合要求的C5.6安全防护措施不符合规范、方案和交底要求B5.7施工现场文明施工不到位C5.8工作面临边无防护B5.9楼面临边、屋面临

14、边、阳台临边、升降口临边、基坑临边等防护不严或不符合规范要求C5.10预留洞口、楼梯口、电梯井口未采取防 护措施B5.11防护措施、设施不符合要求或不严密C5.12电梯井内每隔两 层(不大于10m )未按设置安全平网C5.13通道口未搭设防护棚或防护不严、不牢固B5.14建筑物高度超 过30m，未按规范设置防护棚顶C5.15防护棚的材质不符合C5.16基坑临边防护未设置挡脚板C5.17挡水坎施工拆除防 护围栏未及时修复C5.18四口、临边的安全警示标识缺少或损坏C脚手架(6)6.1超过一定规模的危险性较大工程的专项方案未按要求 审批及未组织专家论证A6.2悬挑钢丝绳卡环设置不合规范要求C6.3

15、材料不符合要求B6.4立杆基础沉降B6.5架体与建筑物的拉结不符合要求C6.6杆件间距过大或剪刀撑设置不符合要求C6.7未设置剪刀撑，作 业层未设置临边防护或防护不符合要求B6.8脚手板和防护栏杆不符合要求C6.9水平杆设置不符合要求C6.10杆件的搭接长度不够或扣件使用不符合要求C6.11安全立网、平网挂设不符合规范要求C6.12安全平网上堆积垃圾C模板支 撑(7)7.1未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算；专项施工方案未经审核、审批A7.2超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证A7.3立杆间距未按照方案设置，间距过大B7.4高大模板立杆 间距未按照方案 设置，间

16、距过大A7.5专项施工方案未明确混凝土浇筑方式B7.6地基承载力未检测，或者检测不满足方案设计要求。B7.7立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求C7.8支架立杆间距未按方案施工，支架高 宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆B7.9连墙杆设置不符合规范要求C7.10未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑C7.11纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求C7.12施工均布荷载超过规定值B7.13施工荷载不均匀，集中荷 载超过规定值C7.14支架搭设(拆除)前未进行交底或无交底记录B7.15支架搭设完毕未办理组织专项验收B7.16混凝土未达到强度即进行模板、支架拆除B7.17模板、支架拆除后

17、，未及 时清理现场材料，带钉小木方、模板过多C基坑(8)8.1基坑深度超过5m未编制专项支护设计A8.2开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证A8.3支护设计及土方开挖方案未经审批A8.4施工方案针对性差不能指导施工A8.5深度超过2m的基坑施工未采取 临边防护措施B8.6临边及其它防护不符合要求B8.7坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求8.8特殊支护的作法不符合 设计方案B8.9支护设施已产生局部变形又未采取措施 调整C8.10砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖B8.11支撑拆除没有拆除方案，或未按拆除方案施工C8.12用非专业方法拆除支撑，施工 队伍没有专业资质B8.13深基坑内未设

18、置有效降水措施B8.14深基坑边界周围地面未设置排水沟C8.15基坑施工未设置有效排水措施C8.16深基础施工采用坑外降水，未采取防止 临近建筑和管 线沉降措施C8.17积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定B8.18机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施C8.19人员上下未设置专用通道C8.20设置的通道不符合要求C8.21施工机械进场未经验收B8.22挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内C8.2挖土机作业位置不牢、不安全C38.24司机无证作业C8.25未按规定程序挖土或超挖C8.26未按规定进行基坑工程监测B8.27未按规定对毗邻建筑物和重要管 线和道路进行沉降观测C8.28基坑

19、内作业人员缺少安全作业面B8.29垂直作业上下未采取隔离防护措施C8.30光线不足，未设置足够照明C幕墙(9)9.1施工方案没按程序 审批，计算书不完整A9.2人员没经过岗前培训和技术交底书签字B9.3无防高坠应急预案B9.4高空作业未配戴安全带或未使用C9.5架体外立面无密目立网防护，或防护不到位C塔式起重机(10 )10.1无专项安装方案或安装、验收手续不全A10.2安拆单位及作业人员证照不齐或不符合要求B10.3安全装置不全或失效B10.4附着装置非原厂 产品或间距不符合要求C10.5配重设置不符合要求C10.6使用过程中超载B人货电 梯(11 )11.1无专项安装方案或安装、验收手续不全A11.2安拆作业单位及操作人员证照不齐或不符合要求B11.3安全装置不全或失效B11.4附着装置非原厂 产品或间距不符合要求C11.5