仓库管理程序

1、4.1 4.2 4.3 物资收货程序 良品入库 目的 本程序规定了物资验收入库的基本要求和方法。 适用范围 本程序适用于供应商给仓储部供货。 职责 供应商：将物资送到指定地点，配合检验；供应商不能到厂的， 采购员负责将物资送到仓库。 验收单的填写：仓储部保管员填写验收日期、编号、供应单 位名称、材料名称、型号、规格、单位、实收数量、验收仓库、保管 员姓名；采购员填写验收凭证号、实际价格、计划价格、发票号和采 购员姓名。 品质检验部门：检验物资品质，出具检验报告。物资检验分工按 入库物资品质检验规程执行。 仓储部：填写验收单 ，点数、检查外包装和外观质量，入库 定位，登帐。 工作程序 到货。供应

2、商将物资送到仓储部仓库，将收发清单或验 收单交给仓库保管员。 物资进库确认。保管员根据供应商提供的收发清单或验 收单与物资订单、交货期进行核对，确认是否接收。若接收， 告知供应商到品质检验部门检验；不能接收的，告诉供应商不 能接收的原因。 物资品质检验。供应商将收发清单或验收单交给品质 检验部门，配合检验，对于检验合格的，检查员在品质检验栏 或验收单的备注栏盖章（或签字）确认。质检报告由品质 检验部门保管。 对于检验不合格的外协件，检查员与保管员联系确认是否为紧 4 4.3.1 急不足件。若是，由品保部通知供应商在仓库待检区挑选，采 购部门配合，供应商不能到厂的，由品保部负责挑选，采购部 门配

3、合；若不是，退货。 4.3.2 对于检验不合格的备件，不予收货。 4.4 物资数量验收。供应商将检验合格的物资收发清单或验 收单交给保管员，保管员按物资验收规程进行验收，不 符合要求的予以退货，并告知供应商退货原因。 4.5 保管员根据数量验收情况，在收发清单或验收单上填写 实收数量，并签署姓名，对实收数量负责。 4.6 原则上仓储部不代保管物资。 4.7 物资入库。将物资放置到规定的库位，做好到货时间标记，以便 于先进先出。 4.8 物资入帐。按验收数量计入“良品入库”栏，并将表单分类。 相关文件。 入库物资品质检验规程 、物资验收规程 相关表单。 外协件使用六联收发清单 ，备件使用四联验收

4、单 。 流程图。见业务流程图一 5 7 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 物资出库程序 良品出库 主要目的 本程序规定了物资出库的基本要求和方法。 适用范围 本程序适用于仓库对厂内使用单位的送货和取货。 名词解释 库改：因非正常原因， 需要将已经入库的发动机总成返送到装配 车间进行换件，称为库改。库改需要拆件和换件，造成拆卸件的 回库和换件的发出。 职责 计划采购部门 ：提供消耗指标和三天生产滚动计划。 保管员 ：按领料单和滚动计划发放， 登帐；填写内部材料领用单， 包括材料名称、单位、规格、实领数量、领用日期、领用单位、 单价、总价、编号、发料员姓名；制止非

5、仓库人员进入仓库。 领用人 ：向保管员提供材料名称、单位、规格，填写请领数量、 用于什么产品、领料员姓名；没有消耗指标的，使用人需找审批 单位领导签字。 工作程序 填单。要求字迹清晰整洁。 送货制由仓储部发送工填写收发清单。 格、型号、发出数量、发出日期负责， 取货制由领用人填写内部材料领用单。 领用单位结算专用章。领用人对物资名称、规格、型号、请领 数量、领用日期负责，保管员对实发数量负责。 特殊物资（如民用品）须经费用主管单位审批，方可发放。 库改零件由发送工送货， 送货依据为生产部的书面库改通知单。 临时更改当天生产滚动计划时， 生产部应提供书面更改通知单。 销售部提取外协件时凭发动机厂

6、销售单，并且须经生产部计划 发送工对物资名称、规 收货人对实收数量负责。 内部材料领用单须加盖 5.1.7 员的确认（网上邻居或 OA 或签字）。 5.1.7 售后服务部提取外协件采用取货制，填写收发清单经生产 部计划员确认后，方可发放。 5.2 物资交接。 5.2.1 送货制。发送工将物资送往生产线与装配工办理交接手续，无 误后在收发清单签上各自的名字，并各自取回相应联单。 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.2.2 取货制。保管员与使用单位的取货人员办理交接手续，无误后 在内部材料领用单 签上各自的名字， 并各自取回相应联单。 保管员在发放物资时，应遵循先进先出的原则。 仓储部原则

7、上不办理借用业务。 保管员不得向厂外人员发放任何物资。四九开发公司领料，按 发动机厂有关规定执行。 物资登帐。仓库保管员按实际发出数量，计入“良品出库”栏。 表单的保存与分类。保管员将当天有关的单据分类整理并保存。 相关表单。 收发清单、内部材料领用单 。 流程图。见业务流程图二 6 8 主要目的 本程序规定了不合格品退库的基本要求和方法。 适用范围 本程序适用于使用单位退货。 职责 品质检验部门：检验物资品质状况。 仓储部：验收，入库定位，入帐。 使用单位：填写不合格品退料单 ,配合退库。 工作程序 退料汇总。 4.4 物资退库程序 不合格品退库 4.1 4.1.1 外协件：物资使用单位将有

8、缺陷的物资分类汇总后，填写不 合格品通知单和收发清单 ，送至品质检验部门。 4.1.2 备件：经使用单位试用发现的不合格备件，使用单位填写物资 退料单，送至技术部门检验。 4.2 品质检验。 4.2.1 外协件：品管检验后，确定物资的质量状况 ,并在物资不合格 品通知单和收发清单上注明数量。对于错发物资、超发 物资退料时，退料人员在收发清单上备注，不必经过品管 直接退到仓库，该收发清单用红油笔和红色复写纸填写。 4.2.2 备件：原则上不退库。确需退库的，由采购部门和使用部门签 字确认后，使用部门用红色油笔和复写纸填写退料单 。 4.3 物资退库。退料人员和保管员办理交接手续，无误后在收发 清

9、单或退料单签上各自的名字，并各自取回相应联单。 物资定置摆放。保管员和发送工根据物资的类别和库位摆放， 不合格品要醒目标识。 登帐。保管员签字，计入台帐的“退料”栏。 4.6 4.1 分发表单。保管员将当天有关的单据分类整理并保存，相应的 联单由相关部门自取。 相关表单。 收发清单、退修品通知单、废品通知单、退料单。 流程图。见业务流程图四 物资退厂程序 不合格品退厂 主要目的 本程序规定了物资退厂的基本要求和方法。 适用范围 本程序适用于将属于供应商责任的物资退给供应商。 职责 供应商：将不合格品取回。 品质检验部门或使用部门： 确认物资品质状况， 出具不合格品通 知单或退料单。 仓储部：点

10、数，出库，下帐。 工作程序 退厂物资确认。 4.1.1 外协件：保管员根据不良品通知单核对退厂物资的名称、型号、 规格、数量，开具物资收发清单。 4.1.2 备件：保管员核对退厂物资的名称、型号、规格、数量，填写 退料单。 4.1.3 供应商可以用合格物资换回不合格物资。填写换货单 ，由采 购员、品质检验部门、仓储部保管员、审计部同意后，办理换货 和不合格物资出厂手续。 4.2 物资交接。保管员、计划员和供应商办理交接手续，点数、核 对后无误后，各自签字，并各自取回相应联单。 4.3 出厂证办理。供应商到审计部或审计部授权的单位办理出厂证。 4.4 登帐。仓库保管员按实际发出数量，计入“不合格

11、品退厂”栏。 4.5 表单的分类与保存。保管员将当天有关的单据分类整理并保存。 5 相关文件。 5.1 不合格品处理 6 相关表单。 物资收发清单、不合格品通知单、退料单、换货单。 7 流程图。见业务流程图三 入库物资品质检验规程 目的 本程序规范了入库物资的检验要求。 职责 品保部：负责外协件的品质检验。 杂件车间：负责机械备件的品质检验。 设计部门：提供检验标准。 外采钢材由采购部门检验。 技术部：负责油料、化工和钢材的品质检验。 其他物质由采购部门负责品质确认。 使用的单据：备件、油料化工、钢材类物资使用验收单 ，外 协件使用产品收发清单 。 3.1 3.2 工作程序 供应商送检。 物资

12、品质检验。 3.2.1 品质检验部门收到验收单或产品收发清单后，按相关 检验程序进行检验。 3.2.2 经检验合格者，在验收单的备注栏或产品收发清单的 检验栏签字或盖章确认，作好检验记录，并保存。 3.2.3 经检验不合格者， 与仓库保管员联系是否为紧急不足件， 若是， 组织供应商挑选；若不是，退货。 物资类型 收货 发货 不合格品 外协件 六联收发清单 三联收发清单 不良品通知单+ 收发清单 备件、化工钢 材油料 四联验收单 五联内部材料领用单 其中：砂轮库的发料单不变 四联退料单 2 2.1 目的 规定物资票据的传递路线，保管人，收发存信息的反馈方式。 单据的类型、制单和保管 物资收发存信

13、息传递规程 1.1 验收单共四联，由仓储部提供，供应商填写。第一联仓储部 收货联，第二联财会部核对联，第三联供应商发货联，第四联计 划员核对联。 2.2 内部材料领用单共五联，使用单位提供和填写。第一联使用 单位领用联，第二联财会部核对联，第三联仓储部发货联，第四 联计划员核对联，第五联财会记帐联；使用单位需要出厂时，凭 第一联到审计部或审计部授权的单位开出门证。 2.3 退料单共四联。第一联退货单位联，第二联财会部核对联， 第三联收货联，第四联计划员核对联。 2.4 换货单共四联。第一联供应商留存，第二联仓储部存，第三 联计划员存，第四联出门联，第四联需到审计部或审计部授权的 单位盖章确认。

14、 3工作程序 3.1外协件。按计财200055号附件一执行。 3.2备件（含油料、化工、钢材，以下简称备件） 3.2.1四联验收单的第一联由仓储部留存，第二联由财会部到仓 库自取，第三联由供应商留存，第四联计划员到仓库自取。 3.2.2五联内部材料领用单的第一联使用单位留存，第二联和第 五联由财会部到仓库自取，第三联仓储部留存，第四联由计划 员到仓库自取。 3.3 库存报表。仓储部每日下午下班前 30 分钟报出当日外协件收发 存日报表， 对不足件进行提示。 报表由各采购单位的计划员到仓 库自取，或者由保管员通过 OA 传递。 每月向采购部门、财会部、审计部提供备件库存报表。 验收单的更改程序 1 目的：保证确需更改的验收单的有效