2010.06.14采购流程

1、物品采购流程为了加强成本控制，关于物品的采购流程制定了如下规范：1、根据维修保养需要，填写“采购申请单”，注明所需采购物品名称，规格， 数量及到货时间等，经工程部主管审核后， 再报财务部，财务审批后，方可采购。若非部门主管填写的采购申请单无效， 或未填写采购申请单， 工程采购部有权拒 绝采购。另采购申请单须提前填写。2、工程所需物资， 原则上统一购买， 由于实际难度较大， 工程技术人员可协助， 但不得擅自采购。3、工程部在进行自行采购时，要多方比价，进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。4、对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。5、所有优惠

2、、折扣、赠送、回扣均归公司所有。6、国外采购或金额较大的采购，应追加履行，行政部报批手续。7、无论是自提还是送货，均需要经仓库验收。8、验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。发票上无法写明的，应附上送货单，并签字确认， 该送货单有效，由仓管部负责验收，并把相关凭据交于财务部。以上各项，即公布之日起开始实施，必须严格遵守，希望全体员工积极配合，做 好采购管理工作。物品的领用、报废流流程1、工程部所有物品的领用均由指定的人（工程经理及主管）经手直接从仓库领取。其他人不得随意领用。领取人对物品的去向负责。2、各班组将需要领用物品的填写出库单交主管

3、签字后由领用人到仓库领取。3、对有一定的经济价值的物品，应以旧更新。4、物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值， 不得继续使用时， 应进行审查鉴定，经批准后方可作报废处理。5、报废物资需进库，统一进行残值处理，收入应归财务入账，不得自行处理。仓库采购流程领取货物流程主管开采购申请单经理签名开领货单主管签名z报财务审批交于仓管领取货物仓管购货（打电话给供应商）取一页给领货员供应商送货交于主管领取货物单仓管验货进仓库填写入库单2仓管留取送货单及发票交于财务发票财务月结方式或其他方式给供应商钱出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣

4、不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光 先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其 刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚 以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。能”，是以众议举宠为督:将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰 愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也； 亲小人，远贤臣，

5、此后汉所以倾颓也。 先帝在时, 每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣, 愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于 败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之 明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝, 攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽 忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，