无尘车间可行性分析报告

1、无尘车间可行性分析报告 序号名称内容 一项项目目背背景景 1项目名称数码相机线无尘车间 2项目主管部门工程部、生产部、设备管理部 3项目承包单位选用专业洁净厂房设计单位 4项目拟建地点数码相机生产区 5可行性分析拟制单位工程部 6项目分析设计依据1. 文件名称：洁净厂房设计规范 中华人民共和国国家标准 gbj73-84 2. 主编部门：中华人民共和国电子工业部 3. 批准部门：中华人民共和国国家计划委员会 4. 施行日期：一九八五年六月一日 7分析工作概况1. 目前我公司处于国内数码相机行业的领导地位； 2. 数码相机生产环境要求（业界一般标准）：空气洁净度10万级； 3. 我公司空气洁净度超

2、过80万级（接近一般空气指标）； 4. 生产pp224s和pp228t共5000台，因环境因素直接损失（可追溯）达1万余元； 5. 数码相机发展非常迅速，高像素的产品其环境要求将更加严格； 6. 我公司在现有200万像素相机的基础上打算引入400万高像素相机。 二项项目目可可行行性性分分析析 1项目预测 a费用预算费用名称费用（按年计算） 能源费用200度*0.8元/度*150日/年2.4万元/年 人工成本40人*1.2万元/年*0.7536万元/年 合计38.4万元/年 b收入预算我公司在2003年计划生产数码相机6万台，单台所得加工费为30元， 预期收入为：30*6万=180万元； c收益

3、预算预期收益预期收入预计费用18038.4141.6万元； 2项目投入1. 依据承包单位设计方案中的工程报价书； 2. 项目方案分两部分： a. 隔离墙不开透明玻璃，工程总造价大约：14万元； b. 隔离墙增开透明玻璃，工程总造价大约：15万元。 序号名称内容 一项项目目背背景景 1项目名称数码相机线无尘车间 2项目主管部门工程部、生产部、设备部 3项目承包单位深圳深蓝净化技术有限公司 4项目拟建地点数码相机生产区 5项目实施计划拟制单位工程部 6项目实施依据1. 文件名称：洁净厂房设计规范 中华人民共和国国家标准 gbj73-84 主编部门：中华人民共和国电子工业部 批准部门：中华人民共和国

4、国家计划委员会 施行日期：一九八五年六月一日 2. 文件名称：方正科技电脑有限公司净化工房设计方案 主编部门：中华人民共和国电子工业部 施行日期：一九八五年六月一日 内容 数码相机线无尘车间 工程部、生产部、设备部 深圳深蓝净化技术有限公司 数码相机生产区 工程部 1. 文件名称：洁净厂房设计规范 中华人民共和国国家标准 gbj73-84 主编部门：中华人民共和国电子工业部 批准部门：中华人民共和国国家计划委员会 施行日期：一九八五年六月一日 2. 文件名称：方正科技电脑有限公司净化工房设计方案 主编部门：中华人民共和国电子工业部 施行日期：一九八五年六月一日 一项目背景 1项目名称方正电脑生

5、产线自动化测试系统 2项目承办单位天津百维软件科技有限公司 3项目主管部门工程部 4项目拟建地点方正电脑生产线 5可行性研究拟制单位 工程部 6项目分析工作依据1. 文件名称：方正电脑生产线自动化测试系统项目建议书 2. 文件来源：天津百维软件科技有限公司 3. 发布日期：2002年11月21日 7项目分析工作概况1. 由于行业竞争日趋激烈，自动化代替手工化是企业转变的必然趋势； 2. “百维”是一家专业从事实现生产自动化相关软件研究的公司， 其成果被多家电脑制造厂商诸如dell等运用于实现生产自动化上。 3. 我公司生产的瓶颈集中于前、后测试站，其主要影响因素为“人的因素”， 无效工时将占整

6、个作业时间的30-50； 4. 项目提出及项目进展 二项目可行性分析 项目投入 a软件投入费用1. 报价方案一：（每年固定收费） 固定年使用费/服务费：66万元/年。 2. 报价方案二：（按生产产量收费） a. 单台使用/服务费： 基本费用：=100万台 55万元/年； b. 超出部分按单台计算，与基本费用累加： 产量 单台收费 3. 报价方案分析： a. 按2003年30增长率，2004-2007年按20增长率对未来5年的年产量进行预测得知： 项次 年份 2003年2004年2005年2006年 预计年产量 104万台125万台150万台180万台 费用57万元65万元75万元79万元 b.

7、为简单起见，不考虑资金的时间价值，未来五年年均费用： 方案一：66万元/年；方案二：61万元/年。 c. 因此接受百维公司的第二种报价方案。 共计57万元/年 b硬件投入费用 品名规格数量单价（元）小计（元） 服务器普通配置10台800080000 hub16port10个4004000 cable线普通800米32400 共计8.64万元/年 c技术投入费用由于日常维护需要，需投入技术人员共3人，人员级别按d1计算，含各类费用： 每月投入：2500*3=0.75万元，一年投入：0.75*12=9万元。 共计9万元/年 累计（a+b+c)57+8.64+9=74.64万元/年 项目产出 人力成本1. 直接在线人员减少：前段，7*44*2=20人；后段，12*7-3*5=69人； 2. 间接人员减少：2人； 3. 按直接人力成本1.2万元/年.人计算费用：91*1.2109.2万元。 共计109.2万元/年 设备、能耗1. 线体整合以后共减少显示器：（7-4）*6+（7-5）*1242台，每台按700元计算； 2. 按设备处提供的数据，设备维护人员保持不变； 3. 根据白夜班线体分布，可节省至少2条线体用电耗费； 4. 设备减少：42*7