变更管理制度2018

1、变更管理制度1. 目的为规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免 由于变更失控而引发各类事故的发生，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于公司所属各部门的变更管理。3. 引用标准及相关文件安全生产法危险化学品安全管理条例危险化学品从业单位安全标准化规范4. 定义：变更管理指企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、 化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化；或通过对工艺、设 备、环境和管理等永久性或暂时性的变更进行控制，避免因变更风险失控 导致事故的发生。5. 变更类别5.1工艺、技术变更，主要包括：5.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更；5.1.2原

2、料介质变更；5.1.3工艺及操作条件的重大变更；5.1.4工艺设备的改进和变更；5.1.5操作规程的变更；5.1.6工艺参数的变更；5.1.7公用工程的水、电、气、风的变更。5.2设备设施的变更，主要包括：5.2.1设备设施的更新改造；5.2.2安全设施的变更；5.2.3更换与原设备不同的设备或配件；5.2.4设备材料、工具的替代变更；5.2.5仪表监控系统、控制系统及逻辑的改变；5.2.6临时的电气设备等。5.3管理变更，主要包括：5.3.1法律法规或标准的变更；5.3.2操作人员和操作对象的变更；5.3.3管理机构的变更；5.3.4管理职责的变更；5.3.5供应商和承包商5.3.6管理制度

3、和标准发生变化等。5.4环境变更：主要指作业时间、空间和社会背景发生改变。6.职责6.1分管公司副总经理全面负责全公司的变更管理；6.2各分管领导按照审批权限，负责分管范围内的变更审批；6.3综合部负责组织机构、劳动组织和关键操作岗位人员的变更管理, 以及管理制度的变更；6.4生产部技术专业负责生产、工艺及技改、公用工程变更及自然环 境灾害和恶劣气候和作业区域的变更管理;6.5生产部设备专业负责设备设施的变更管理，包含（增添、弃用、 报废）；6.6生产部安全环保专业负责安全法律、法规、标准规范的变更管理, 并对各专业变更管理进行监督检查。6.6生产部电气专业负责电气、仪表的变更；永久性变更带来

4、的新增措施融入标准、规程或制度。相关专业指导基层单位实施分管专业的变更管理，建立本专业的一般 变更和重大变更清单。员工负责岗位相关的变更管理，落实变更风险控制措施。7.变更管理的要求7.1变更分类工艺、设备、环境和管理变更分三级：同类替换、一般、重大三级。7.1.1同类替换：指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、 操作方式和环境条件、管理标准相同的变更。一般由各单位组织实施，存 档。7.1.2 一般变更：指在现有设计参数、规格型号、环境条件、管理标 准许可范围内的改变、影响较小，不造成工艺参数、规格型号、环境条件、 管理标准等的改变。一般由基层单位提出申请到生产部技术专业，由生产 部技术

5、专业审核，生产部部长审批，基层单位组织实施，存档。7.1.3重大变更：指影响较大、涉及工艺参数、规格型号、环境条件、 管理标准的改变，导致工艺技术改变、设施功能变化、环境风险增大、管 理标准偏离等。一般由各专业负责人提出申请，上报主管领导和公司领导 审批，各专业实施存档。7.2无需进行变更管理的情况：设备的检修和维护；更换同一型号的设备和管线；更换同一型号的配件；清扫容器、管线和其它设备；日常的设备、设施防腐保温处理；修理或重新标定的仪器、仪表；工艺参数在控制指标范围内的调整7.3明确变更内容；7.3.1工艺变更：主要涉及工艺流程的改变。超出生产能力的改变；物料介质的改变（成分比例的改变）；化

6、学药剂和催化剂的改变；工艺设计依据的改变；工艺控制参数的改变（温度、压力、流量）；操作规程等工艺文件的改变；产品质量指标的变化（一般）；工艺流程和操作条件的改变；软件系统的改变7.3.2设备变更：设备设施物理条件的改变设备的更新改造；设备设施设计负荷、依据的改变；设备和工具的改造或改进；电气仪表控制系统、监控体统及逻辑的改变；安全报警装置位置及设定值的改变；设备、原材料供货商的改变；装置设计和安装过程布局改变；设备材料代用改变。733环境变更：作业时间、空间和社会背景发生改变。（社会自然 环境、作业环境）7.3.4管理变更法律法规和标准的变更；机构和人员的变更；工作程序的变更。7.4对于变更可

7、能导致的风险进行评价；7.5根据评价结果，制定控制措施。8.变更程序辨识与变更 分类是否8.1变更申请变更申请-变更评估-变更审批-变更实施-变更验收8.1.1提出变更：作业现场负责人8.1.2确定分级：作业现场负责人应初步判定变更类型、等级、影响 因素、范围等情况，确认变更登记。同类替代现场组织实施。8.1.3提出申请：按分类、分级做好实施变更前的各项准备工作，提 出变更申请。8.1.4变更申请的内容：变更目的；变更相关的技术资料；变更内容；变更对健康安全环境的影响；对人员培训和沟通的要求；变更的限制条件（如时间期限、物料数据等）申请责任人：作业现场负责人8.1.5变更评估评估责任人：变更申

8、请批准人评估内容：潜在的安全风险、环境风险、健康风险、控制措施及方案。8.1.6变更批准审批人应对变更带来的影响进行评估，决定是否签字批准。批准：相关专业组织实施。不批准：申请单位重新组织实施，制定控制措施的方案。变更审批责任人：相关部门负责人或公司主管领导8.1.7变更实施变更的工艺、设备在运行前，应对影响或设计的相关人员进行培训或 沟通。变更涉及人员包括：所在区域的人员、设计的人员、相关的直线组 织管理人员、承包商、供应商、外来人员及其他人员。严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。涉及作业许可的，应按照公司作业规范要求办理作业许可；涉及启动前安 全检查或工艺危害分析时，应执行相关规定；涉及的所有工艺安全相关资 料及操作规程都按操作规程管理规定得到审查、修改或更新。变更实施责任人：组织实施变更的负责人8.1.8变更验收变更实施结束后，变更主管专业应对变更情况进行验收。确保变更达 到计划要求。变更主管专业应及时将变更结果通知相关部门和人员。附：变更申请表变更验收表变更申请表编号：申请时间：年 月 日变更目的变更类型工艺设备环境、管理变更