测量管理体系程序文件

1、测量管理体系程序文件（依据gb/t19022-2003 idtiso10012:2003）编制： 日期: 年 月 日审核： 日期: 年 月 日批准： 日期: 年 月 日受控状态： 颁布日期：2010年 8月 5日 实施日期：2010年 8月 5日 天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号:第1版第0次修改目 录共1页第1页qm/tx253001-2010 质量目标及分解控制程序1qm/tx261201-2010 测量人员培训与考核控制程序3qm/tx262401-2010 测量设备确认标识控制程序5qm/tx263101-2010 测量设备配备和流转管理控制程序8qm/tx26

2、3201-2010 测量环境控制程序12qm/tx264001-2010 外购产品和外来服务控制程序14qm/tx271201-2010 测量设备计量确认间隔控制程序17qm/tx271301-2010 测量设备封印调整控制程序20qm/tx272201-2010 测量过程设计和实现控制程序22qm/tx273101-2010 测量不确定度评定控制程序26qm/tx273201-2010 测量设备计量确认和量值溯源控制程序29qm/tx282201-2010 内、外部顾客满意度信息收集和分析控制程序33qm/tx282401-2010 测量管理体系监视控制程序35qm/tx283101-201

3、0 不合格体系和不合格测量控制程序37qm/tx283301-2010 不合格测量设备控制程序39体系通用文件：q/tx242301-2008 体系文件控制程序q/tx242401-2008 记录控制程序q/tx256001-2008 管理评审控制程序q/tx282201-2008 内部审核控制程序q/tx285201-2008 纠正措施控制程序q/tx285301-2008 预防措施控制程序天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx253001-2010第1版第0次修改质量目标及分解控制程序共2页第1页1 目的为了对测量管理体系实现质量目标的有效性进行科学评价,对

4、本公司测量管理体系的质量目标在相关部门进行分解,通过质量策划，制定便于实施且具有可测量性的质量目标。2 范围本程序适用于本公司与测量管理体系有关的各部门质量目标的制定、质量目标的分解和质量目标实现程度的评价。3 职责3.1 计量室负责制定公司测量管理体系的总目标，并按各责任部门的职责提出测量管理体系质量目标的分解方案。3.2 各有关部门按其职能分解制定本部门与测量管理体系有关的质量目标。3.3 管理者代表负责测量管理体系质量目标的审批。3.4 计量室负责对测量管理体系有关质量目标的实现程度进行监督检查。4 控制程序4.1 确定测量管理体系质量目标的原则：a) 便于对测量管理体系运行有效性的定量

5、评价；b) 按照测量管理体系有关部门的计量职责和岗位职责进行质量目标的分解；c) 确定的质量目标既要有先进性和前瞻性，又要有能够实现的可能性；d) 质量目标的制定应遵循“由粗到细”、“由少到多”循序渐进的原则；e) 制定的质量目标可测量，便于审核和检查。4.2 测量管理体系质量目标的分解公司测量管理体系的质量目标是总体目标。与测量管理体系有关的各个部门应结合具体情况进行分解。分解质量目标可以和本部门的职责和工作人员岗位职责的规定相结合来确定。可测量的质量目标可以按百分比、频次、时间间隔或其他计数指标来规定。4.3 测量管理体系质量目标计划的编制与审批每年由计量室主持编制测量管理体系质量目标计划

6、，并和有关职能部门协商，将各职能部门与测量管理体系分解的质量目标汇总成公司测量管理体系目标，经公司管天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx253001-2010第1版第0次修改质量目标及分解控制程序共2页第2页理者代表审批后下发。4.4 测量管理体系质量目标的监督检查计量室对测量管理体系质量目标分解和公司测量管理体系质量目标的完成情况每年至少进行一次检查。检查时间可定在年底。也可以结合质量管理体系或测量管理体系内部审核或迎接外部认证机构的审核同时进行。计量室应将测量管理体系质量目标监督检查结果、质量目标的实现程度作为测量管理体系运行有效性的一个主要衡量标准，并作

7、为管理评审的输入。5 相关文件 qm/tx261201-2010测量人员培训与考核控制程序 q/tx282201-2008 内部审核控制程序6 记录qm/tx453001-01 测量管理体系质量目标分解表天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx261201-2010第1版第0次修改测量人员培训和考核控制程序共2页第1页1 目的为了确保本公司与测量管理体系有关的人员有能力完成规定的任务，对所有与测量管理体系有关的人员实施有效管理，并提供满足其岗位职能的培训，使有关人员均能满足测量管理体系所规定的专业理论和实际操作能力的要求。2 范围适用于本公司与测量管理体系有关人员

8、的教育、培训和考核。3 职责3.1 人力资源部协同计量室负责规定与测量管理体系有关人员的岗位和职责；3.2 人力资源部负责编制测量管理体系有关人员培训计划；负责组织实施测量管理体系有关人员的培训；3.3 人力资源部、计量室负责对培训人员进行考核。4 控制程序4.1 测量管理体系有关人员及其岗位职责由人力资源部会同计量室确定与测量管理体系有关人员，明确各类人员的计量岗位和职责，作为各部门人员质量目标考核的一项内容。4.2 制定和实施培训计划4.2.1 人力资源部会同计量室根据公司总体发展规划和各部门的需求，提出年度培训需求及短期培训需求，由人力资源部纳入年度培训计划、短期培训计划并报行政副总裁批

9、准后实施。4.2.2 委外培训由计量室以培训申请单的形式提出，经管理者代表批准后，送人力资源部备案，由计量室组织实施。4.2.3 培训的内容包括：a) 本公司测量管理体系手册及相关的程序文件；b) iso 10012:2003测量管理体系标准；c) 有关的计量法规，含法定计量单位的使用；d) 测量设备检定/校准技术；e) 测量数据的处理和测量不确定度的评定；f) 测量设备调修技术。天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx261201-2010第1版第0次修改测量人员培训和考核控制程序共2页第2页4.2.4培训方式可采用：a) 内部培训，即在公司内部或部门内部由本公

10、司人员完成培训；b) 外部培训，即根据需要安排员工参加公司以外的各类相关培训。4.3 培训有效性评价4.3.1 在各类人员的培训中应特别注重培训有效性评价。对各类人员的考核应侧重于实际工作能力的考核。4.3.2 人力资源部在计量室协助配合下评价培训的有效性，培训成绩的考核可以通过笔试、面试、现场提问、答辩、实际操作等方式检查培训的效果；工作绩效评价，可以通过经培训后的工作业绩效果来进行定期评定其是否达到了培训目标，评价结果应填写培训有效性评价表。4.3.3 新来人员必须经过上岗培训，转换岗位的人员必须经过换岗培训，考核合格后方可上岗或转岗。4.3.4 若因工作临时需要使用未经过培训或正在培训中

11、的人员完成某项工作时，计量室及有关部门应对其进行充分和适宜的监督，以确保其工作质量。4.3.5 人力资源部应对培训的相关环节进行记录，并将记录进行分类存放，或存入员工培训档案中，或存入人力资源部综合档案中。 5 相关文件 qm/tx253001-2010质量目标及分解控制程序 q/tx262001-2008人力资源控制程序6 记录 q/tx462001-01 培训申请单 q/tx462001-02 年度培训计划 q/tx462001-03 短期培训计划q/tx462001-05 培训台帐 q/tx462001-07 培训点名记录 q/tx462001-08 培训有效性评价表天信仪表集团有限公司

12、测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx262401-2010第1版第0次修改测量设备确认标识控制程序共3页第1页1 目的为了避免测量设备在使用过程中的错用或误用，防止测量设备的非预期使用而造成产品和过程失控，确保测量设备的确认标识能正确地反应其检定/校准状态。2 范围本程序适用于本公司各部门和生产现场安装或使用的测量设备以及测量设备专用的技术程序。3 职责3.1 计量管理员负责管理测量设备确认状态标识；3.2 计量管理员负责现场在用测量设备确认标识状况的监督检查；3.3 测量设备使用人员负责测量设备确认标识的维护和标识状况（损坏、脱落、非预期使用）的反馈。4 控制程序4.1 公司所

13、有在用测量设备（除少数测量设备不适合贴确认标识以外）均应有表明其确认状态的标识。4.2 测量设备确认标识的种类： a) 合格标识：使用绿色标签（计量确认合格证）。测量设备贴上绿色标记，表明这台测量设备按照规定的确认间隔经过检定或校准合格，且经授权的计量确认人员对照相关的工艺、检验文件进行验证并确认符合相关的计量要求；b) 不合格标识：使用红色标签（禁用证）。测量设备贴上红色的不合格标记，表明这台测量设备已出现以下情况：测量设备受到损坏，不能正常工作；测量设备过载造成损坏；测量设备功能失效，自动测量和显示失灵；测量设备不正确，有明显差异；测量人员误操作，结果异常；测量设备检定周期或校准间隔已过期

14、；有封印要求的测量设备（如电能表、压力表）铅封受损或破坏；由于环境条件干扰（如电磁场干扰或灰尘油垢）影响测量设备的预期要求；天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx262401-2010第1版第0次修改测量设备确认标识控制程序共3页第2页经计量确认人员验证不能满足相关的工艺、检验文件规定的计量要求；任何人都不能使用贴有禁用证的测量设备进行测量。c) 准用标识：使用黄色标签，是一种过渡性的标记。适用于以下情况：具有多种功能的测量设备，当发现某种功能已丧失而其他功能仍可使用或原是自动测量设备丧失自动测量功能，只能手动测量，经过确认测量设备的基本性能未改变；具有多量程或

15、宽量程的测量设备，当发现某一量程测量超差或失效，但经检定或校准其它量程仍能满足规定的要求；具有高准确度测量设备经过检定发现准确度有下降，经确认可当低准确度设备使用，即可降级使用或限制使用。d) 封存标识：用蓝色标签标明对暂时不使用的测量设备、又无固定存放地点的状态标识。使用封存证。长期封存的测量设备重新投入使用之前应进行再次检定或校准后加贴标记。计量管理员应对所有测量设备按上述规定及时做好状态标识，防止测量设备在使用过程中的错用或误用。4.3 测量设备确认标识的管理4.3.1 测量设备的确认标识，由计量管理员负责实施。4.3.2 出具确认标识的人员必须是计量管理培训取证的计量管理员。4.3.3

16、 确认标识必须字迹清楚地写明相关内容：测量设备编号、校准/检定单位、确认日期、下次确认日期、确认人等内容。一次性检定测量设备和指示性仪表，确认标识应标注测量设备编号、确认日期、确认人等内容。4.3.4 使用测量设备的部门与个人不得擅自更改标识内容或破坏标识，若发生上述情况，将收回所用测量设备，并将违规行为报品质部进行相应处罚。4.4 测量设备无标识或标识损坏的处理4.4.1 当发现测量设备标识脱落，若能证明测量设备性能没有发生改变时，应及时补贴相应标识，否则应对测量设备重新确认。4.4.2 当发现测量设备标识损坏时，及时通知测量设备确认人员重新确认，并粘贴新的标识。天信仪表集团有限公司测量管理

17、体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx262401-2010第1版第0次修改测量设备确认标识控制程序共3页第3页4.4.3 当发现测量设备无标识或注明的有效期标识超出时，应及时停止测量或认为测量结果无效，重新进行确认。4.5 测量设备确认标识的监督检查 计量管理员在日常对测量设备进行监督检查时，应将测量设备确认标签是否脱离，标签上标识的标注项是否完整，标识注明的有效期是否过期等作为检查的内容，并做好测量设备监督抽查记录，发现问题及时处理。5 相关文件qm/tx263101-2010测量设备配备和流转管理控制程序qm/tx273201-2010测量设备计量确认和量值溯源控制程序qm/tx28

18、3301-2010不合格测量设备控制程序6 记录 qm/tx471301-03 测量设备监督抽查记录天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx263101-2010第1版第0次修改测量设备配备和流转管理控制程序共4页第1页1 目的为了确保本公司各部门和生产现场配备的测量设备能满足规定的计量要求，对产品检验和生产作业过程的验证和确认实施有效的测量和监视活动，确保测量设备从采购、验收、发放、使用、流转、维修到报废全过程受控。2 范围本程序适用于产品生产加工、产品质量检验、生产安全与经营管理和环境监测过程所用测量设备的配备和流转管理。3 职责3.1 计量室负责制定公司测量

19、设备配备方案；3.2 研发中心、生产部参与配备方案评审等有关活动；3.3 供应部负责测量设备的采购，负责新购测量设备的运输、装卸。3.4 计量室负责组织新购测量设备的验收；3.5 计量管理员负责备用测量设备的贮存和发放。3.6 使用部门负责测量设备的维护和保养。4 控制程序4.1 测量设备配备方案的制定4.1.1 新产品开发测量设备配备由研发中心牵头，品质部、生产部、工艺组等有关部门参与，根据工艺流程、检验、测量和产品检定/测试的要求，按照选配测量设备的原则进行配置分析、评审，提出测量设备清单。4.1.2 年度测量设备配量由计量室根据测量设备损耗与库存情况，编制该年度测量设备配量计划，报管理者

20、代表审批。4.1.3 各部门、车间根据工作的需要，可临时提出配备清单，配备流程同年度配备。4.1.4 配备的测量设备在初期使用时，计量管理员应予以跟踪，并对配备是否合理予以验证。4.2 测量设备配备的原则a) 随生产设备成批采购或引进的测量设备必须满足生产、设计、工艺要求，符合配套系列化和标准化要求以及准确度比要求；b) 计量标准器、产品性能试验设备、关键/特殊过程控制用测量设备以及确保人身安天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx263101-2010第1版第0次修改测量设备配备和流转管理控制程序共4页第2页全和环境监测用的测量设备，其本身的测量误差或测量不确定

21、度与所检的产品尺寸公差或工艺过程参数控制限的对应值应选择1/31/10；c) 一般测量设备应满足准确度比1/3或以上要求；d) 非关键/特殊过程操作工自检或自控用的测量设备和一般过程监视用的测量设备允许使用准确度较低的测量设备，但应满足自检或工艺控制的最低要求。4.3 测量设备的配备量和储备量a) 测量设备配备的数量和种类应满足生产流程设计工艺要求；b) 测量设备采购应贯彻经济适用的原则，不仅要符合设计、工艺要求，也应经济合理；c) 常用易损、易耗的测量设备应有一定数量的储备，确保正常供应。4.4 测量设备的采购4.4.1 根据年度测量设备配备计划，由供应部负责采购。4.4.2 使用部门临时提

22、出的申购，由使用部门填写购置申请单，品质部审核后报计量主管批准，并转供应部组织采购。4.5 测量设备的验收4.5.1 由计量室组织对新购进测量设备的验收。验收内容包括：检查测量设备合格证书、制造许可证编号（列入取证目录的）、技术资料、厂名、厂址等；检查应配带的专用工具、附件是否齐全、完好；检查测量设备有无变形、碰伤或因包装、运输不当造成无法使用等，然后送有关计量检定部门进行检定/校准。为了避免进公司后再送检的麻烦，也可由采购人员在现场进行外观、标识及随机文件、附件验收后，直接送计量检定机构进行检定/校准。检定合格的测量设备须由计量管理员签收入库，购置发票由计量管理员签收，登记价格后交财务部付款

23、。4.5.2 经检定不合格的测量设备，由供应部退货。4.5.3 检定合格的测量设备由计量管理员编号登记，建立台帐。4.6 测量设备的资产管理a) 除低值易耗的测量设备（如钢卷尺、钢直尺等规定使用期，到期报废），所有测量设备都应作为固定资产，建立公司测量设备总台账和各部门测量设备分台账，统一编号，统一管理；天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx263101-2010第1版第0次修改测量设备配备和流转管理控制程序共4页第3页b) 大型、贵重、精密测量设备应粘贴有公司固定资产标牌；c) 计量管理员对公司所有的测量设备每年至少应进行一次清查，核对测量设备台账，发现问题报

24、计量室主任及时做出处理。4.7 测量设备的装卸和运输测量设备的装卸和运输人员必须按测量设备搬运操作规程规定的要求进行操作，轻拿轻放，测量设备应装箱、衬垫，防止磕碰，以免影响测量设备的性能。4.8 测量设备的贮存和保管计量管理员应建立测量设备库存台账。测量设备应分类存放在专门制作的仪器架上，架上应贴有仪器名称及分类编号的标签。保管人员每周要进行一次仓库清洁打扫，清除仪器或台架上的灰尘，精密仪器还应装盒加盖防护。4.9 测量设备的领用/发放a) 测量设备凭批准的领料单进行发放，测量设备领用人应在领料单上签字；b) 测量设备领用/发放时应当场验证测量设备的状况和合格标识，领用/发放信息应录入档案；c

25、) 从测量设备领用之日起，该测量设备列入正常的周检计划；d) 在使用过程中，若发现偏离等异常情况，使用部门应立即通知品质部计量管理员，计量管理员首先应对偏离校准状态的测量设备贴上禁用证，并对其测量数据进行分析，再对测量设备办理重新校准等手续。4.10 测量设备的调转、封存和重新启用4.10.1 因生产需要，将测量设备由一部门调拨到另一部门的，由计量管理员填写测量设备调转单，并由调出、调入部门签字后，测量设备方可转移；岗位离职或调动时，测量设备责任人应到计量室办理移交、调转手续。4.10.2 测量设备封存可由计量室提出，也可由使用部门提出。4.10.3 封存测量设备均需由计量管理员填写封存单，经

26、批准后封存。（使用封存证）4.10.4 封存测量设备可以回收的由计量室收回隔离保管，不能回收的可在生产现场就地封存，封存标识必须明显，以防误用。4.10.5 封存的测量设备，停止执行测量设备周期检定。4.10.6 重新启用的测量设备，须经检定/校准合格后投入使用，并列入周检计划。天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx263101-2010第1版第0次修改测量设备配备和流转管理控制程序共4页第4页4.10.7 测量设备一经调转、封存、重新启用，必须及时更改档案信息。4.11 测量设备的降级、限用和报废4.11.1 对达不到原有准确度要求，能满足下一准确度要求的测量

27、设备，可予以降级使用。4.11.2 对多量程或多功能测量设备，部分功能或量程合格且能满足使用要求的，可予以限制使用。4.11.3 降级或限用的测量设备，须经计量室审批并粘贴准用标识，标明降级后的准确度或限用的范围后方可使用；4.11.4 测量设备经本公司计量室或外部实验室（法定计量检定机构）确认不能修复的、陈旧落后的或国家明令禁止使用的测量设备，应办理报废手续。由计量管理员填写报废报告单，报计量室审核，经公司计量主管批准后报废，大型、贵重、精密的测量设备应同时报总裁批准报废。4.11.5 测量设备一经降级、限用和报废，必须及时更改档案信息。5 相关文件qm/tx262401-2010测量设备确

28、认标识控制程序qm/tx272201-2010测量过程设计和实现控制程序qm/tx273101-2010测量不确定度评定控制程序qm/tx273201-2010测量设备计量确认和量值溯源控制程序qm/tx283301-2010不合格测量设备控制程序6 记录q/tx475501-03 领料单q/tx476001-04 报废报告单q/tx463002-01 设备购置选型评审单qm/tx463101-01测量设备管理总台账（电子板）qm/tx463101-02测量设备配备方案qm/tx463101-04测量设备发放登记表qm/tx463101-05测量设备调转单序定度.5 转单，并提请另一部门的，由

29、计量室账，发现问题报qm/tx463101-06测量设备库存台账天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx263201-2010第1版第0次修改测量环境控制程序共2页第1页1 目的为了使测量设备能满足预期的使用要求，确保本公司测量设备的检定或校准、修理和调试符合规定的标准工作条件，在车间和检验场所的测量设备能满足规定的正常使用工作条件，以实现对不同环境条件要求的控制。2 范围本程序适用于本公司从事测量设备的检定和校准规定的环境工作条件和从事产品出厂检定测试的环境工作条件以及在生产车间和检验场所的测量设备正常使用的工作条件。3 职责3.1 计量室负责规定测量设备检定或

30、校准、修理和调试以及测量设备正常使用的环境条件。3.2 计量室负责控制测量设备检定或校准的标准工作条件。3.3 各部门负责保证本部门测量设备在规定的环境条件下使用。4 控制程序4.1 出厂检定室/测试室环境条件控制出厂检定室/测试室环境条件必须符合国家计量检定规程或国家计量校淮规范所规定的环境工作条件。检定/测试人员必须做好实验室温度和湿度的记录及每日室内清洁；进入实验室必须穿工作服和鞋套；测量设备的摆放应防止相互产生干扰；保证符合规定要求的光照，避免日光直射；振动敏感的测量设备应有地面固定的稳定工作台，确保防止振动的影响。外来人员不得随意进入测试室。4.2 车间和检验室环境条件的控制生产车间

31、和检验室的环境条件必须满足生产产品质量、操作人员身体健康和生产安全的要求。夏天高温季节采取通风降温措施，严冬寒冷季节采取保暖措施，确保生产车间和检验室的温度和湿度、清洁度和防尘等控制满足生产工艺条件、测量环境条件和保障操作人员身体健康和安全的要求。4.3 环境条件控制和数据修正对测量准确度高的测量设备，在计量检定时对温湿度有要求，因此这类精密测量设备在现场使用时对环境因数应进行修正。计量人员应指导现场工作人员对这类精密天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx263201-2010第1版第0次修改测量环境控制程序共2页第2页测量设备给出的测量结果应按温、湿度修正表，

32、对现场测量结果进行修正换算。4.5 环境影响因素控制记录要求在进行测量设备的检定和校准时，必须有环境温湿度的适时记录。产品检定测试、调试时也必须有温湿度的适时记录。5 相关文件qm/tx263101-2010测量设备配备和流转管理控制程序文件qm/tx272201-2010测量过程设计和实现控制程序文件qm/tx273201-2010测量设备计量确认和量值溯源控制程序6 记录qm/tx463201-01温度、湿度记录单 天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx264001-2010第1版第0次修改外购产品和外来服务控制程序共3页第1页1 目的通过对外部供方进行调查

33、和评价，选择合格的外部供方，使其为本公司提供的产品和服务能满足公司测量管理体系规定的要求。2 范围本程序适用于为本公司测量管理体系提供产品和服务的外部供方的调查、评价和选择以及重新评价。3 职责3.1供应部负责确定为测量管理体系提供产品和服务的外部供方一览表。3.2供应部负责组织对提供以上产品和服务的外部供方的调查和评价。3.3品质部（计量室）、生产和技术部门参与以上外部供方的评价。4 控制程序4.1 由计量室提出并确定测量管理体系有关外购产品和外来服务合格外部供方的初选名单。4.1.1外购供方为公司提供的产品包括：a) 测量设备（标准器、测量器具或装置）；b) 辅助装置（测量专用电源、温控器

34、、转换装置）和作检验手段用的辅助设备（如夹具、工装、样板、模具、胎具、定位器等）；c) 检验设备（进货检验、过程检验和最终检验用设备和试验设备）；d) 测试用计算机与专用测量软件。4.1.2 为本公司测量管理体系提供外来服务的供方主要包括：a) 对测量设备提供检定或校准服务的法定计量检定机构或授权的检定/校准实验室。b) 对测量设备提供修理、调试或安装的外来技术服务机构。c) 对测量管理体系提供人员业务培训，设备装卸运输等外来服务机构。4.2 测量设备合格外部供方应具备的基本条件a) 列入取证目录的测量设备制造商必须有政府计量行政部门颁发的制造计量器具许可证；b) 进口测量设备经销商必须有国家

35、计量行政部门的型式批准证书；c) 测量设备必须有出厂检验合格证和/或授权计量技术机构的出厂检定证书。天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx264001-2010第1版第0次修改外购产品和外来服务控制程序共3页第2页4.3 建立在用测量设备外部供方档案由计量管理员根据测量设备台账，汇总形成本公司测量设备外部供方登记档案。按照各类测量设备的数量、设备价格和准确度等级划分为不同种类的测量设备，以控制测量设备的重要供方，包括测量设备的制造商、经销商或进口商。最后形成本公司测量设备外部供方总清单，作为评价和选择合格外部供方的依据。在测量设备外部供方档案中还应反映测量设备的

36、质量水平、设备价格和售后服务等信息。4.4 新购测量设备外部供方的调查、评价 新购测量设备的供方，包括新进口测量设备的供应商应按4.2要求由供应部会同相关部门对所购测量设备的外部供方进行调查、评价和选择，编制供方评定表将合格供方纳入本公司合格供方一览表。4.5 合格外部供方的年度考核 供应部组织相关部门对纳入测量设备合格外部供方总清单中的制造商和经销商应每年进行一次综合评价和考核。根据各部门和车间所用测量设备反馈的信息和年度周检、抽检或校准所发现的测量设备质量状况，对不符合规定要求的测量设备的外部供方提出警告、停止进货或取消采购的决定。4.6 外来服务供方的调查、评价4.6.1 供应部会同品质

37、部对给本公司测量设备管理体系提供服务的外部供方进行调查、评价，对提供测量设备检定或校准的服务机构应是法定计量技术机构或具有符合iso/iec17025标准要求的实验室认可证书或证明满足iso/iec17025标准要求的技术能力的证据。4.6.2 对为公司测量设备提供修理、调试、安装、装卸运输等服务及为公司提供计量人员培训的外来服务机构，应通过对外部供方单位实地调查或资料审查评价其资质和能力。经过调查、评价符合要求后将其列入合格供方一览表，同时保存相应的调查、评价和选择的记录。天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx264001-2010第1版第0次修改外购产品和外

38、来服务控制程序共3页第3页5 相关文件qm/tx273201-2010测量设备计量确认和量值溯源控制程序qm/tx283301-2010不合格测量设备控制程序q/tx274101-2008 采购过程控制程序q/tx274201-2008 采购信息控制程序q/tx274301-2008 采购产品的验证控制程序6 记录 q/tx474101-01 供方调查表q/tx474101-03 供方评价表q/tx474101-05 合格供方一览表天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx271201-2010第1版第0次修改测量设备计量确认间隔控制程序共3页第1页1 目的对公司测

39、量设备的计量确认间隔进行合理调整，确保制定出不同用途测量设备科学合理的检定/校准周期，以保证测量设备在规定的检定/校准周期内不出现超差，又能节约测量设备检定/校准所投入的人力、物力和资金。2 范围本程序适用于本公司各类测量设备（强检测量设备和首检测量设备除外）计量确认间隔的规定和调整。3 职责3.1计量室负责制定本公司测量设备计量确认间隔调整原则。3.2 计量管理员负责按计量确认间隔的调整原则对测量设备进行分类，规定测量设备计量确认间隔；3.3 计量室负责测量设备计量确认间隔调整的监督抽查。4 控制程序4.1 计量确认间隔调整的原则a) 必须按照中华人民共和国强制检定的计量检定管理方法来确定测

40、量标准、测量装置、仪器、仪表等设备的确认间隔；b) 根据测量标准、测量装置、仪器、仪表等设备的稳定性、准确性、使用程度的重要性及测量设备的动态特性确定确认间隔；c) 根据测量标准、测量装置、仪器、仪表等设备的使用环境条件，满足测量准确度要求确定确认间隔。4.2 强制检定测量设备计量确认间隔的规定用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测和本公司最高测量标准，并列入国家强制检定目录的测量设备严格按国家计量检定规程规定的检定周期送检。4.3 非强制检定测量设备计量确认间隔的规定非强制检定测量设备计量确认间隔根据本公司测量设备的计量性能，特别是测量设备预期的使用要求、使用频次和所处的环境条件，参照相

41、关的国家计量检定规程的规定，由计量管理员根据以下原则和测量设备计量确认间隔调整的原则做出规定。天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx271201-2010第1版第0次修改测量设备计量确认间隔控制程序共3页第2页a) 测量设备的使用环境条件：环境条件变化剧烈，确认间隔短；b) 测量设备的使用频繁性：频繁使用的测量设备确认间隔短；c) 测量设备的重要性：计量准确性偏差对质量影响风险大，确认间隔短。4.4 测量设备的一次性检定 低值易耗的测量设备，如钢卷尺、钢直尺、普通温度计，在投入使用之前，必须经过检定或校准，不要求进行周期检定，只作使用有效期管理，到时更换。4.5

42、 显示用测量设备的控制凡作为显示或指示用，而不作为测量用的测量设备在使用或安装前经过检定或校准合格，不再要求进行周期检定，但应确保其处于正常工作状态。4.6 监视用的测量设备应规定检定或校准的确认间隔，并按规定送检。4.7 计量确认间隔的评审4.7.1 关键测量设备的计量确认间隔由计量管理员、研发中心、品质等部门进行会议评审，并填写计量确认间隔评审记录，评审结论交管理者代表审批。4.7.2 一般测量设备由计量管理员填写计量确认间隔评审记录，由品质部、工艺组、使用部门进行会签评审，计量负责人审批。4.8 需要调整计量确认间隔的测量设备的管理 需要调整计量确认间隔的测量设备应进行分类管理。实行计量

43、确认间隔调整的测量设备应满足以下条件：a) 不属于强制检定测量设备，其计量稳定性满足预期使用要求；b) 测量设备计量确认间隔调整不会造成重大安全或经济风险；c) 测量设备的检定或校准结果已累积了一定数量的测量数据。4.9 测量设备计量确认间隔调整步骤a) 计量管理员根据掌握的有关信息编制需要调整计量确认间隔的测量设备分类目录；b) 测量设备计量确认间隔调整本着“先易后难，稳步推进”的原则分类分步进行；c) 测量设备计量确认间隔放宽要考虑其使用的稳定性、频次、经济合理性等情况的特殊性；d) 测量设备计量确认间隔作放宽调整的，必须做详细的记录，内容包括测量设备名天信仪表集团有限公司测量管理体系文件

44、程 序 文 件文件号: qm/tx271201-2010第1版第0次修改测量设备计量确认间隔控制程序共3页第3页称、编号、使用部门或安装部位，历次检定/校准结果，调整计量确认间隔的时间及审批人签字等；e) 在测量设备计量确认间隔放宽调整期间，计量管理员应对测量设备的合格情况进行抽查，并对其使用情况进行监督。4.10 测量设备计量确认间隔调整后产生不合格的处置测量设备计量确认间隔调整后经过周期检定或校准，如发现测量设备的测量结果超过规定的允许误差，则应分析原因，采取重新检定或校准或修理等纠正措施，重新规定计量确认间隔，并做详细的记录。5 相关文件 qm/tx262401-2010测量设备确认标识

45、控制程序qm/tx263101-2010测量设备配备和流转管理控制程序qm/tx273201-2010测量设备计量确认和量值溯源控制程序6 记录qm/tx471201-01测量设备计量确认间隔调整记录qm/tx471201-02测量设备计量确认间隔调整评审单qm/tx471201-03测量设备历次检定累积记录天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx271301-2010第1版第0次修改测量设备封印调整控制程序共2页第1页1 目的 保证测量设备处于准确状态，以防止未经授权的改动，破坏测量设备的准确性。2 范围本程序适用于贸易结算和安全防护用测量设备，如电能表、水表、

46、压力表、电流表、功率表等有可调装置或可调部件的测量设备。3 职责3.1 计量室授权计量管理员对有可调装置或部件（属于非强检）测量设备的调整和封印。3.2 计量管理员负责建立有可调装置或部件测量设备台账；3.3 各使用部门（人员）应对测量设备的封印部位进行保护，确保其不遭破坏。4 控制程序4.1 建立有可调装置或部件（属于非强检）测量设备台账 由计量管理员对本公司各部门有可调装置或部件测量设备进行全面清理和登记，建立有可调装置或部件测量设备台账，其中包括测量设备的名称、型号规格、编号、制造厂家，安装部位或使用部门以及封印完好状况。4.2 测量设备可调装置或部件的封印设计测量设备可调装置或部件的封

47、印形式由测量设备制造厂按其结构做了专门设计。计量管理员应检查测量设备可调装置或部件封印原设计是否适用，若发现原设计不适用，则应改进封印的方式，经计量负责人批准后投入使用。封印在设计时，应考虑到不能被改变或调整（除非被破坏）。一旦改变或调整应出现明显的痕迹，封印更不能脱落。4.3 测量设备可调装置或部件封印用材料测量设备可调装置或部件封印用材料通常可采用铅封或不干胶标签等。4.4 测量设备可调装置或部件的封印的管理4.4.1 任何部门和个人未经授权，不得破坏测量设备的封印4.4.2 封印的位置应正确、可靠，非外力作用破坏不能自行脱落4.5 测量设备可调装置或部件的封印遭到破坏的处理如果发现测量设

48、备可调装置或部件的封印受到破坏，则判定测量设备不合格，按qm/tx283301-2010不合格测量设备控制程序的规定处理；若经常出现类似情况，天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx271301-2010第1版第0次修改测量设备封印调整控制程序共2页第2页则应改进封印的方式，经计量负责人批准后投入使用。4.6 测量设备可调装置或部件封印的监督抽查。计量管理员应对公司各部门安装或使用的具有可调装置或部件的测量设备进行监督抽查，并形成相应的监督抽查记录。4.7 不需封印的测量设备可调部件管理有些测量设备的可调部件，如台秤的调零器不属于测量设备封印管理的范围，计量管理员

49、应指导台秤的使用人员在称量时正确使用调零器，注意在称量前调整好调位，以便正确读数。5 相关文件qm/tx263101-2010测量设备配备和流转管理程序 qm/tx273201-2010测量设备计量确认和量值溯源控制程序qm/tx283301-2010不合格测量设备控制程序6 记录qm/tx471301-01 可调装置或部件测量设备台账qm/tx471301-02 可调装置或部件测量设备封印破坏处理记录qm/tx471301-03 测量设备监督抽查记录天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx272201-2010第1版第0次修改测量过程设计和实现控制程序共4页第1

50、页1 目的 为了有效地控制对本公司产品质量有重要影响的生产工艺过程，必须对重要的生产工艺过程中所包含的测量过程事先进行策划，通过这些关键和特殊测量过程参数及其控制界限的设计、试运行和计算，确定出适用的测量过程参数及控制限，并通过这些关键和特殊测量过程参数的连续控制，以实现测量过程监控，确保生产工艺过程处于受控状态，生产出合格的产品。2 范围 本程序适用于经策划确定的关键和/特殊测量过程的设计和实现，包括测量过程的选择和确定、测量过程参数的选择和确定、控制限的确定以及测量过程失控的处置措施。3 职责3.1研发中心负责选择、设计和确定需要实施连续控制的测量过程。3.2 研发中心会同工艺、计量室等部

51、门确定生产工艺过程的测量过程参数和控制限。3.3计量室会同相关部门对测量过程参数累计数据进行统计分析。3.4 各部门负责本部门测量过程的实施和控制。4 控制程序4.1 测量过程的策划由研发中心会同计量室进行测量过程策划，按照对产品质量形成影响的重要程度，根据最高限度控制和最低限度控制的要求，在整个生产、检验过程中选择和确定需要实施连续监视和控制的测量过程，确定关键/特殊测量过程及其连续监视和控制的方法和程序。需要高限度控制的测量过程包括：a) 关键或复杂的测量系统；b) 确保产品安全的测量；c) 测量结果不准确会造成费用很高的测量；d) 测量结果不准确会造成产品质量严重不合格。 根据上述要求，

52、结合本公司质量管理体系识别出的生产过程中的特殊过程和关键过程，确定关键/特殊测量过程。4.2 测量过程的设计天信仪表集团有限公司测量管理体系文件程 序 文 件文件号: qm/tx272201-2010第1版第0次修改测量过程设计和实现控制程序共4页第2页4.2.1 由研发中心按照生产工艺、检验控制要求，选择和确定关键/特殊测量过程的过程参数和控制界限。并会同计量室、工艺部门确定测量过程控制的记录频次和记录数据项。4.2.2 测量过程设计所要求的测量设备配备、测量过程参数的测量方法、测量环境条件和测量人员的技术要求等影响因素事先应做周密的策划和设计，形成测量过程设计方案经研发中心主任确认和公司计量主管批准后实施。4.3 测量过程的实现测量过程应在受控条件下进行，以满足规定的计量要求。受控条件包括：a) 必须使用经计量确认合格的测量设备；b) 采用经过证实有效的测量程序；c) 保存有需要的准确可靠的测量数据等信息资源；d) 保持和维护符合测量要求的环境条件；e) 使用经过培训合格有资质的测量人员；f) 规定测量结果报告的适当方式；g) 按照规定的时间间隔进行测量过程参数的监视和测量，收集和积累足够数量的测量数据。4.3.1 测量过程参数监视和控制由公司指定授权的生产操作工或质检员对选定的测量过程参数进行监视，并按规定的频次进行记录。记录的数据应真实可靠。监视和测量用的测