天津地铁集团安全质量考核评价管理办法618(定稿)

1、安全质量考核评价管理办法0施工单位安全质量考核评价汇总表1地铁集团安全质量事故分级认定标准2地铁集团安全质量管理季度考核评分表（运营、枢纽、资源公司）3地铁集团安全质量管理季度考核评分表（建设管理中心）8监理单位安全质量管理季度考核评分表13施工单位安全管理季度考核评分表18施工单位工程质量管理季度考核评分表23施工单位文明施工季度考核评分表26工程开工程序专项检查评分表30施工现场安全防护专项检查评分表32扣件式钢管脚手架专项检查评分表34碗扣式钢管脚手架专项检查评分表36承插型盘扣式钢管脚手架专项检查评分表38基坑施工安全专项检查评分表40模板工程安全专项检查评分表42盾构法隧道施工安全专

2、项检查评分表44联络通道施工安全专项检查评分表48轨行区施工安全专项检查评分表50文明施工专项检查评分表52消防安全专项检查评分表58施工机械设备安全专项检查评分表61防汛专项检查评分表63分部分项工程质量检查评分表64明挖法施工质量检查评分表68盾构法施工质量检查评分表69联络通道施工质量检查评分表71路基与高架桥施工质量检查评分表72轨道工程质量检查评分表74装饰装修质量检查评分表75施工单位监控量测工作检查评分表78监理单位（总监办）安全管理体系专项检查评分表81监理单位（监理组）风险管理专项检查评分表82监理单位（监理组）文明施工专项检查评分表84监理单位（监理组）行为安全管理专项检查

3、评分表85监理单位（监理组）日常安全管理专项检查评分表87监理单位监控量测工作检查评分表89第三方监测单位安全质量专项检查评分表90运营公司各中心、部门安全质量管理检查评分表93枢纽运营公司客运、监控、设备、安保部门检查评分表103资源投资公司物业经营项目、安全技术部检查评分表109运营、枢纽、资源公司消防安全专项检查评分表114运营、枢纽、资源公司防汛专项检查评分表116运营、枢纽、资源公司应急管理专项检查评分表118天津市地下铁道集团安全质量考核评价管理办法（试 行）天津市地下铁道集团有限公司2013年6月目 录一、汇总表及事故认定标准施工单位安全质量考核评价汇总表1地铁集团安全质量事故分

4、级认定标准2二、季度检查考核评分表地铁集团安全质量管理季度考核评分表（运营、枢纽、资源公司）3地铁集团安全质量管理季度考核评分表（建设管理中心）8监理单位安全质量管理季度考核评分表13施工单位安全管理季度考核评分表18施工单位工程质量管理季度考核评分表23施工单位文明施工管理季度考核评分表26三、专项检查评分表地铁建设工程安全质量文明施工专项检查评分表30地铁建设工程监理管理专项检查评分表81地铁建设工程第三方监测单位管理专项检查评分表90运营公司各中心、部门安全质量管理专项检查评分表93枢纽运营公司安全质量管理专项检查评分表103资源投资公司安全质量管理专项检查评分表109运营、枢纽、资源公

5、司消防、防汛、应急管理专项检查评分表114天津市地下铁道集团安全质量考核评价管理办法（试 行）为进一步加强天津地铁集团安全质量考核管理，全面提升建设、运营及资产经营项目管理水平，确保全集团安全质量总体稳定受控，制定本办法。一、考核范围本办法适用于集团对各子公司、建设管理中心、监理单位、施工单位的考核，覆盖了集团各业务版块。集团各子公司、建设管理中心应结合业务实际，依据本办法，健全完善自身考核制度。二、考核内容考核内容主要包括：安全质量事故、社会媒体评价、政府主管部门及上级书面表彰与批评、体系制度建立执行情况、日常管理活动等，全面反映了相关单位的安全质量管理水平与效果。三、管理职责集团安全质量监

6、察室代表集团，负责对各子公司、建设管理中心、监理单位和施工单位的安全质量考核。各子公司、建设管理中心职能管理部门负责本公司（中心）的建设、运营及资产经营项目安全质量考核。四、检查工作1、检查标准 集团安全质量监察室制定统一检查标准，明确检查内容及检查用表，确保考核标准公平、公正。日常检查以专项检查用表和指挥部考核细则用表为依据，季度考核以本办法考核用表为依据。2、检查组织 （1）建设项目建设管理中心自行安排检查时间，组织月度检查与考核。集团安全质量监察室组织月度抽查和季度考核，每月5日至月末进行抽查或全面检查，每月1日至10日进行总结评价、召开上月安全质量会议、通报检查结果，并按照考核办法实施

7、奖惩。 （2）运营及资产经营项目集团安全质量监察室每季度组织一次季度检查，根据工作需要不定期组织专项检查或突击检查。3、检查依据集团对各子公司、建设管理中心、监理单位、施工单位的考核，以国家、地方有关规定和本办法为依据。4、检查方式 原则上不安排检查计划、不提前通知，以随即性突击检查为主，对建设项目每月进行不间断抽查，每季度组织一次全覆盖检查，对运营项目和资产经营项目原则上每季度组织一次全面检查。五、对施工单位的考核评价 1、考核依据国家、天津市、市地铁工程指挥部及地铁集团安全质量管理规定、制度；天津市地下铁道集团安全质量考核评价管理办法。2、考核方式（1）集团安全质量监察室每季度对施工单位进

8、行季度考核评价。（2）第四季度考核与年度考核一并实施。（3）前三季度考核是年度考核的依据，全年各季度成绩的平均分为年度考核成绩。3、计分原则季度考核以本办法检查用表为依据，季度检查得分为该季度考核成绩，全年各季度平均得分为年度考核成绩。满分一百分，安全管理加权值为50%，工程质量加权值为30%，文明施工加权值为20%，以上三项加权平均为总得分。4、评价及奖惩（1）80（不含）分以下为不合格，80（含）至90（不含）分为合格，90（含）分以上为优秀。（2）不合格单位予以黄牌警告，约谈项目经理，连续两次不合格单位予以红牌警告，书面批评通报至局级上级主管部门，约谈局级公司主管领导；季度优秀单位授予流

9、动红旗；年度优秀单位授予奖牌，书面表扬通报至局级主管部门。（3）连续三次或年度累计三次不合格单位，直接列入黑名单，为期两年。（4）发生严重违规行为（违反合同、标准规范、各级制度、建设程序的行为），书面通报批评、警告、约谈上级领导或给予10万元以内经济处罚。（5）发生安全质量责任事故的，按照国家、天津市相关规定对责任单位和责任人严肃处理。5、事故处罚标准（1）人员死亡事故发生人员死亡事故，处以20万元/人罚款，依次累加。（2）较大及以上无死亡安全质量事故每发生一起，处以50万元人民币罚款。（3）一般无死亡安全质量事故每发生一起，处以10万元人民币罚款。六、对监理单位的考核评价1、主要依据国家、天

10、津市、市地铁工程指挥部及地铁集团安全质量管理规定、制度；天津市地下铁道集团安全质量考核评价管理办法。2、考核方式（1）集团安全质量监察室每季度对监理单位进行季度考核评价。（2）第四季度考核与年度考核一并实施。（3）前三季度考核是年度考核的依据，年度考核成绩取各季度成绩的平均值。3、计分原则季度考核以本办法检查用表为依据，季度检查得分为该季度考核成绩，全年各季度平均得分为年度考核成绩。监理单位的考核成绩由两部分组成，其所辖施工单位平均分占50%，当次检查得分占50%。4、评价及奖惩（1）80（不含）分以下为不合格，80（含）至90（不含）分为合格，90（含）分以上为优秀。（2）不合格单位予以黄牌

11、警告，约谈总监，连续两次不合格单位予以红牌警告，书面批评通报至上级单位，约谈上级公司主管领导；季度优秀单位授予流动红旗；年度优秀单位授予奖牌，书面表扬通报至上级单位；（3）连续三次或年度累计三次不合格单位，直接列入黑名单，为期两年。（4）发生严重违规行为（违反合同、标准规范、各级制度、建设程序的行为），书面通报批评、警告、约谈上级领导或给予5万元以内经济处罚。（5）发生安全质量责任事故的，按照国家、天津市相关规定对责任单位和责任人严肃处理。5、事故处罚标准所监理的工地发生安全质量事故，对监理单位处罚标准如下：（1）人员死亡事故发生人员死亡事故，处以10万元/人罚款，依次累加。（2）较大及以上无

12、死亡安全质量事故每发生一起，处以20万元人民币罚款。（3）一般无死亡安全质量事故每发生一起，处以5万元人民币罚款。七、对子公司和建设管理中心的考核评价1、风险源唯一责任人制度（1）集团负责一、二级风险源监督管理，各子公司、建设管理中心负责实施，并负责其他级别风险源监督管理和实施。（2）各子公司、建设管理中心必须落实风险源唯一责任人。（3）各级风险源纳入集团考核管理范畴。2、安全质量风险抵押金制度从事与安全质量相关工作并承担安全质量责任的管理人员，均适用于安全质量风险抵押金制，抵押金标准如下：（1） 集团主管副总经理50000元，集团主管部门负责人40000元。（2） 各子公司总经理、建设管理中

13、心主任40000元；各子公司主管安全质量副总经理、建设管理中心主管安全质量副主任30000元。（3） 各子公司、建设管理中心安质部部门正职20000元。（4） 运营（枢纽）公司工程部、设备、车辆、车务、控制中心部门正职（或实际负责人）每人20000元。（5）建设管理中心执行项目经理每人20000元，其他项目经理每人10000元。（6） 一级风险源责任人每人30000元，二级风险源责任人每人20000元 (如承担管理职能抵押则不再承担风险责任抵押，两者取高值，不重复计算)，三级风险源责任人每人10000元，四级风险源责任人每人5000元。3、 安全质量风险抵押金管理安全质量风险抵押金由集团财务中

14、心和安全质量监察室共同管理，相关人员抵押金列入年终兑现。年末，安全质量监察室根据年终考核结果，出具考核奖惩清单，财务中心根据考核奖惩清单确定最终兑现额。4、 考核依据考核依据包括国家安全生产法规、天津市建设工程管理相关规定、市地铁工程指挥部管理规定、天津市地下铁道集团相关管理制度，以及天津市地下铁道集团年度安全质量管理要点及工作计划、天津市地下铁道集团安全质量管理考核评价管理办法。 5、考核方式（1）集团安全质量监察室每季度对各子公司、建设管理中心进行季度考核。（2）各子公司（中心）负责对下属合同单位、公司部门的月度及其他考核。（3）地铁集团对建设管理中心的考核成绩由三部分组成，其所辖施工单位

15、、监理单位平均分分别占40%和20%，集团对建设管理中心的检查得分占40%。（4）地铁集团对各子公司的季度考核，当次检查得分为该季度考核成绩。（5）第四季度考核与年度考核一并实施，其中前三季度考核成绩是年度考核的依据，年度考核成绩取全年各季度考核成绩的平均值。6、 处罚与奖励（1）对集团管理人员的考核全集团发生人员死亡、等级以上火灾、较大及以上其他（经济损失）安全质量事故，重大及以上安全质量事故追责至集团主管负责人，扣除40%。依次累加，直至风险抵押金扣除完毕。（2）对子公司、建管中心管理人员的考核a、否决项发生人员死亡事故、等级以上火灾事故、较大及以上其他（经济损失）安全质量事故，直接责任人

16、风险抵押金全部扣除，相应子公司（建设管理中心）的间接责任人风险抵押金按以下标准扣除：以国家安全事故等级划分标准为依据，一般安全质量事故追责至执行项目经理（建设）和中心、部门负责人（运营、资源、枢纽），扣除20%；较大安全质量事故追责至子公司（建设管理中心）第一负责人，扣除30%；重大及以上安全质量事故追责至集团主管负责人，扣除40%。依次累加，直至风险抵押金扣除完毕。对间接责任人的处罚，均包括被追责的最高领导及其以下管理人员。b、扣分项：年终考核得分低于80分（不合格），各子公司、建设管理中心第一负责人风险抵押金扣除30%，主管安全质量负责人和部门负责人风险抵押金扣除20%。c、违规项：所辖工

17、地发生严重违规行为、造成社会负面影响，对责任单位或责任人给予书面通报批评。（3） 奖励完成所辖安全责任目标的，承担风险抵押责任的相关管理人员，双倍返还风险抵押金（双倍返还的风险抵押金不包含在年终兑现内）。八、考核监督为确保检查及考核工作的公平公正，杜绝人为因素影响考核结果，设监督邮箱和电话，受理监督举报：监督邮箱：监督电话 录一、汇总表及事故认定标准施工单位安全质量考核评价汇总表1地铁集团安全质量事故分级认定标准2二、季度检查考核评分表地铁集团安全质量管理季度考核评分表（运营、枢纽、资源公司）3地铁集团安全质量管理季度考核评分表（建设管理中心

18、）8监理单位安全质量管理季度考核评分表13施工单位安全管理季度考核评分表18施工单位工程质量管理季度考核评分表23施工单位文明施工管理季度考核评分表26三、专项检查评分表地铁建设工程安全质量文明施工专项检查评分表30地铁建设工程监理管理专项检查评分表81地铁建设工程第三方监测单位管理专项检查评分表90运营公司各中心、部门安全质量管理专项检查评分表93枢纽运营公司安全质量管理专项检查评分表103资源投资公司安全质量管理专项检查评分表109运营、枢纽、资源公司消防、防汛、应急管理专项检查评分表114施工单位安全质量考核评价汇总表标段名称： 被考核单位：项目标准分加权系数实得分加权得分总成绩安全管理

19、得分10050%质量管理得分10030%文明施工得分10020%事故和社会评价/事故和社会评价标准1、发生人员死亡事故、等级以上火灾事故和较大及以上其他（经济损失）安全（质量）事故，安全（质量）考核得分为零；2、发生一般（经济损失）安全（质量）事故的，当次安全（质量）考核成绩减50分；3、领导点名批评一次、媒体曝光一次扣5分，指挥部、质安总队书面通报批评一次扣3分，地铁集团书面通报批评一次扣2分，获得表扬则对应加分；4、每发生一次未参加地铁集团组织的管理活动减2分，最多减6分；5、实名制管理人员未到岗减5分，私自更换减3分；实名制管理人员，未打卡报到减1分/人次；6、被评为海河杯优质工程加5分

20、，被评为市级文明工地当月加5分，被评为样板观摩工地当月加6分；7、每发生一次检查整改未落实的,减2分，依次累加。地铁集团安全质量事故分级认定标准事故分类事故级别分级标准建设、资产经营安全质量事故特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。一般事故是指造成3人以下死亡，或者10

21、人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。运营安全事故特别重大事故1.人员伤亡：死亡 30 人以上（n30 人）； 2.直接经济损失：1000 万元以上（p￥1000 万）。重大事故1. 人员伤亡：死亡 3 人以上 30 人以下（3人n30 人）或重伤 5 人以上( n5 人）； 2.直接经济损失：500 万元以上 1000 万元以下（￥500万p￥1000 万）；3运营正线中断行车时间:180 分钟以上（t180min）。大事故1. 人员伤亡：死亡 1 人以上 3 人以下（1人n3人）或重伤3人以上5人以下（3人n5人）； 2. 直接经济损失:100 万元以上 500 万元以下（￥

22、100 万p￥500万）； 3. 运营正线中断行车时间:60分钟以上180分钟以下 （60mint180min）。注：所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。地铁集团安全质量管理季度考核评分表（运营、枢纽、资源公司）考核标准考核分数考核内容考核细则相关要求考核结果得分扣分原因否决项1.人员死亡事故；2.等级以上火灾事故；3.较大及以上其他安全质量事故事故责任界定以集团安委会调查结论为依据。根据集团考核办法处理。1.安全事故、社会影响及管理活动12分每年发生的安全事故。1.每发生一起一般安全事故（运营为大事故），减50分；2.运营项目每发生一起a类险情安全事故，减3分；3. 运营项目每发生一起

23、b类险情安全事故，减2分；4.建设项目每发生一起应急抢险事故，减3分；5.每发生一次不参加集团安全管理活动、会议，减2分，依次累加。6.每发生一起管理失误，受到上级部门、领导批评，减2分。2.机构设置及人员配备8分安全生产管理组织机构设置及人员配备。1机构设置：未设立安委会和安全生产管理机构，减8分；2未配备专职安全管理人员，减2分；3专职安全管理人员无安全管理资质，减2分/人；4.专职管理人员与业务规模、要求不相适应，减2分。按城投集团安全生产管理办法设立安委会，建立横向到边，纵向到底的管理组织机构。建立安全管理人员信息档案（取证情况）。3.主要负责人职责、责任8分主要负责人安全生产职责和岗

24、位责任制落实情况。1.未建立以安全生产责任制为核心符合法律法规要求的管理制度，减2分；（安全生产责任制度、培训教育制度、安全运营考核制度等）2.未对市行业相关部门及集团关于加强安全工作要求贯彻落实，减2分；3.未实施安全运营考核制度，减2分；4.未逐级签订安全生产责任书，减2分；。5.未开展安全运营管理活动，减2分。明确法人代表、安全管理工作主要负责人的安全职责。贯彻、落实国家、地方、行业、集团安全过的相关要求。主要负责人组织或参与专题会议、隐患检查整改等活动。考核标准考核分数考核内容考核细则相关要求考核结果得分扣分原因4.安全风险责任体系6分建立并落实安全风险责任体系1.未建立安全风险责任体

25、系，减6分；2.未对安全风险责任进行层层分解，明确到人，减2分；3.未对安全风险责任体系进行落实和完善，减2分。明确各级安全风险责任和责任人，一、二级风险源要落实到具体责任人。当管理部门、管理项目发生变化时应及时对安全风险责任体系进行调整、更新。5.运营安全风险预控管理体系6分体系的建立、实施、完善情况。1.未建立体系，减6分；2.实施体系无记录，减4分；3.未及时完善体系，减2分。实施是指当月风险源管控情况及下月风险源管控措施。完善是指及时对体系进行调整、更新。6.安全费用提取6分6.1建立安全费用提取制度。6.2制定并实施年度安全费用使用计划。1.无安全费用提取制度或年度安全费用使用计划缺

26、一项减2分；2.安全检查、整改及安全技术措施费；安全卫生装备、设施费；安全生产宣传、教育和培训费；特种设备检测、检验费；劳动防护用品配备费；工伤保险费；其他保障安全生产事项费等。每缺一项减1分。注：最高减6分规范安全费用使用程序。7.安全管理制度6分制度的建立、完善情况1.未制定安全管理制度，减4分；2.未制定设备检修操作标准，减2分；3.制度、标准内容不完整，针对性、可操作性不强，减2-5分。考核标准考核分数考核内容考核细则相关要求考核结果得分扣分原因8.基础工作4分8.1制定并实施年度安全运营计划。1.未制定年度安全运营计划，减1分；2.未实施年度安全运营计划，减2分；3.本单位年度工作总

27、结中无安全运营内容，减1分；4.未制定年度安全生产工作计划，减4分；未完全落实的，减1-2分。4分8.2安全例会制度执行情况。1.未定期召开安委会会议，减2分；2.未定期召开安全工作例会，减2分；。3.未召开年度安全工作会议，减1分；4.公司主管安全负责人未参加集体安全生产例会3次（含）以上，减1分。注：最高减4分每季度召开一次安委会会议。每月召开一次安全例会。 4分8.3推进安全运营标准化建设工作。1.无安全生产标准化建设方案，减2分；2.未实施安全生产标准化建设方案，减2分。参照国务院安委会关于深入开展企业安全标准化建设的指导意见4分8.4执行安全教育培训制度情况。1.无安全教育培训计划，

28、减1分；2.未落实安全教育培训计划，减1分；3.单位安全工作主要负责人、主管安全领导一人未取得安全资格证书减1分，最高减2分。4分8.5执行安全运营检查制度情况。1.无安全运营检查制度，减1分；2.未落实安全运营检查制度，减1分；3.对检查出的隐患未及时整改或未采取保障措施的，无记录台帐的，缺一项减1分，最高减2分。查：检查记录及相关资料。考核标准考核分数考核内容考核细则相关要求考核结果得分扣分原因8.基础工作4分8.6安全运营应急预案管理建立安全运营专项应急预案台帐。1.未编制安全运营综合应急预案，减1分；2.专项应急预案种类不齐全，减1分；3.未制定年度演练计划，减1分；4.未演练或资料不

29、全减2分。履行公司审批程序。预案演练相关影像资料及改进方案。4分8.7严格安全工伤事故报告和管理制度。1.发生安全事故、突发事件，未按规定及时准确上报，减2分；2.发生安全事故、突发事件，主要领导或主管领导未及时到事故现场，减1分；3.未执行“四不放过”原则，减1分。四不放过：“事故原因未查清、事故责任人未受到处理、事故责任人和广大群众未受到教育、没有制定切实可行的整改措施”。4分8.8加强劳动防护用品的管理。1.未建立劳动防护用品管理制度，减1分；2.未按规定配备劳动防护用品，减2分；3.提供不符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，减1分。查：企业采购、发放、更换登记台帐、产品合格证等。4分

30、8.9建立健全运营安全风险源台账。1.未建立运营安全风险源台账，减4分；2.未及时完善运营安全风险源台账，减2分。随着新运营线路的开通，及时对台账进行更新4分8.10加强对有毒、有害危险作业场所及特种设备检测、检验和安全防护设施、设备的管理。1.未建立有毒、有害作业场所及特种设备档案，减1分；2.未按规定进行检测、检验，减2分；3.安全防护设施、设备不能正常运行，减1分。查：档案查：检测台账查：对设施、设备检查记录考核标准考核分数考核内容考核细则相关要求考核结果得分扣分原因8.基础工作4分8.11加强对外包运营（含维修工程）、外租场所的安全管理。建立外租、外包场所台帐。1.未建立外包、外租生产

31、经营活动安全管理制度，减1分；2.未与外包、承租单位签定安全协议，减1分；3.未对外包、承租单位定期进行监督、检查、跟踪整改结果，减2分。查：相关资料4分8.12健全安全运营“双基”工作基础资料。（安全基层和基础工作）。1.未按集团要求开展安全运营“双基”工作，减2分；2.未按集团要求上报先进集体、个人名单，减1分；3.未积极开展“安康杯”竞赛，减1分。查：班组安全运营建设基础资料、活动记录。地铁集团安全质量管理季度考核评分表（建设管理中心）考核标准考核分数考核内容考核细则相关要求考核结果得分扣分原因否决项1.人员死亡事故；2.等级以上火灾事故；3.较大及以上其他安全质量事故；4.每发生一起一

32、般安全质量事故，减50分。事故责任界定以集团安委会调查结论为依据。按照集团考核办法执行。1.安全事故、社会影响及管理活动8分每年发生的安全事故。1.建设项目每发生一起应急抢险事故，减3分；2.每发生一次不参加集团安全管理活动、会议，减2分，依次累加。3.每发生一起管理失误，受到上级部门、领导批评，减2分。2.机构设置及人员配备8分安全生产管理组织机构设置及人员配备。1.机构设置：设立安委会和安全生产管理组织机构，每项不符合要求减4分；2.未配备专职安全管理人员，减2分；3.专职安全管理人员无安全管理资质，减2分。按城投集团安全生产管理办法设立安委会，建立横向到边，纵向到底的管理组织机构。建立安

33、全管理人员信息档案（取证情况）。3.安全风险责任体系8分建立并落实安全风险责任体系1.未建立安全风险责任体系，减8分；2.未对安全风险责任进行层层分解，明确到人，减4分；3.未对安全风险责任体系进行落实和完善，减4分。明确各级安全风险责任和责任人。当管理部门、管理项目发生变化时应及时对安全风险责任体系进行调整、更新。4、安全生产应急管理8分建立健全安全生产应急预案。1.未建立应急管理体系，减3分。2.未核查施工单位编制安全事故综合应急预案，减1分；3.未核查施工单位编制专项应急预案，减1分；4.未核查施工单位制定年度演练计划，减1分；5.未核查施工单位演练或资料不全，减2分。考核标准考核分数考

34、核内容考核细则相关要求考核结果得分扣分原因5.安全生产责任制度6分建立健全安全生产责任制度。1.未建立以安全生产责任制为核心符合法律法规要求的管理制度，减2分；（安全生产责任制度、培训教育制度、建设考核制度等）2.未落实市行业相关部门及集团关于加强安全工作要求，减2分；3.未实施安全生产考核制度，减2分；4.未逐级签订安全生产责任书，减2分；5.未组织月度检查考核，减2分；6.责任制不明确，内容不完整，减2分。明确法人代表、安全管理工作主要负责人的安全职责。安全管理制度、安委会会议纪要等文件应为本单位规范性文件。安全管理活动是指主要负责人组织或参与的专题会议、检查等。6.安全文明施工措施费专款

35、专用4分安全文明施工措施费用必须专款专用。1.签订的施工合同不含安全文明施工措施费，减2分；2.未按规定支付安全文明施工措施费，减2分。7.在建项目安全风险预控管理体系6分体系的建立、完善、实施情况。1.未建立体系，减6分；2.未建立风险管理台账，减2分；3.实施体系无记录，减4分；。4.未及时完善体系，减2分。实施是当月风险源通过情况及下月风险源管控措施。完善是对安全风险源的动态管理，及时对体系进行调整、更新。8.安全质量管理制度4分制度的建立、完善情况1.未完善安全质量管理制度，减4分；2.制度内容不完善，减2-3分；3.制度体系不健全，减2-3分；4.制度无针对性、可操作性，减2分。考核

36、标准考核分数考核内容考核细则相关要求考核结果得分扣分原因9.安全质量履约管理与现场检查8分9.1合同中安全质量责任划分；9.2日常检查、隐患排查及复查落实情况。1.工程合同未规定双方安全质量责任或不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，减4分；2.工程合同中双方安全质量责任不明确、不清晰，内容存在缺陷，未明确安全质量违约责任，减3-4分；3.未定期组织安全质量履约考核检查，减4分；4.未组织或很少组织安全质量日常检查、隐患排查，减4分；5.在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的重大安全隐患、质量缺陷没有明确处理意见，组织整改的，减3分；6.未组织整改复查或整改复查不及时、不到位，减2

37、-3分；7.检查工作不规范，检查无计划或对安全隐患、质量缺陷没有处理措施，减2分；8.未建立安全质量检查记录或隐患管理档案，减2分。10.基础工作4分10.1制定并实施年度安全生产计划。1.未制定年度安全生产工作计划，减1分；2.未严格实施年度安全生产工作计划，减2分；3.年度安全生产工作计划无针对性，无可操作性，减3分。4分10.2安全生产例会制度执行情况。1.未定期召开安委会会议，减2分；2.未定期召开安全工作例会，减2分；3.未召开年度安全工作会议，减1分；注：最高减4分每季度召开一次安委会会议。每月召开一次安全例会。 考核标准考核分数考核内容考核细则相关要求考核结果得分扣分原因10.基

38、础工作3分10.3推进安全标准化建设工作。1.无安全生产标准化建设方案，减2分；。2.未实施安全生产标准化建设方案，减2分。参照国务院安委会关于深入开展企业安全标准化建设的指导意见。4分10.4执行安全教育培训制度情况。1.无安全教育培训计划，减1分；2.未严格落实安全教育培训计划，减1分；3.单位安全管理人员一人未取得安全任职资格证书，减1分，最高减2分。4分10.5执行安全生产检查制度情况。1.无安全生产检查制度，减1分；2.未严格落实安全生产检查制度，减1分；3.对检查出的隐患未及时整改或未采取保障措施的，无记录台帐的，缺一项减1分，最高减2分；4.未组织月度安全质量检查，缺一次减2分，

39、依次累加。查：检查记录及相关资料。4分10.6严格安全信息事故报告和管理制度。1.发生重伤、死亡事故、突发事件，未按规定及时准确上报，减2分；2.发生安全事故、突发事件，主要领导或主管领导未及时到事故现场，减1分；3.未执行“四不放过”原则，减1分。四不放过：“事故原因未查清、事故责任人未受到处理、事故责任人和广大群众未受到教育、没有制定切实可行的整改措施”。3分10.7加强劳动防护用品的管理。1.未建立劳动防护用品管理制度，减1分。2.未按规定配备劳动防护用品，减2分。3.提供不符合国家标准或行业标准劳动防护用品，减1分。查：企业采购、发放、更换登记台帐、产品合格证等。考核标准考核分数考核内

40、容考核细则相关要求考核结果得分扣分原因10.基础工作4分10.8安全专项方案及专家论证审查。1.未组织施工单位按照重点环节管理办法对施工方案进行专家论证，缺一次减2分，依次累加；2.经过论证但未按规定程序对专项方案进行审批，减2分；3.未执行经过专家论证并层层审批，专项方案，每次减4分。按照市建交委及集团相关规定执行。3分10.9分包管理1.未建立分包管理制度，每项减2分；2.未检查总包单位与分包单位签订的安全生产协议，每项减2分。建设单位直接分包的，单独与分包单位签订安全协议，实行总包的，由总包单位建立分包单位安全管理制度，并依照法律法规的要求与分包单位签订安全生产协议。2分10.10健全安

41、全生产“双基”工作基础资料。（安全基层和基础工作）。1.未按集团要求开展安全生产“双基”工作，减2分；2.未按集团要求上报先进集体、个人名单，减1分；3、未积极开展“安康杯”竞赛，减1分。查：项目安全生产建设基础资料、活动记录。3分10.11审查交底1.未组织施工单位进行施工图会审，减1分；2.未组织勘察、设计交底，减1分；3.未组织工程风险交底，减1分；4.勘察、设计、风险交底不详实，减1分。2分10.12质量安全监督程序1.未按规定办理质量监督备案手续，减1分；2.未按规定办理安全监督备案手续，减1分。监理单位安全质量管理季度考核评分表标段名称： 监理单位：序号检查项目检查内容与评分标准标

42、准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度 超出单位资质等级许可范围承揽业务，存在转包或违法分包，扣5分 未按合同约定建立监理项目机构，扣5分；机构不完整，扣2-3分 以联合体方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割，扣3分 未按规定配备其他专业监理工程师和监理员，每缺1人扣2分 监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定，扣3分 总监理工程师不在岗履职或未按规定现场带班，扣5分；其他监理人员不在岗履职，每人扣1分 未经建设单位同意更换总监理工程师，扣5分 未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底，扣2分 总监办没有定期对监理组、监理人员工作进行检查，扣5分 未建立健全安全质量管理制度

43、或责任制，扣3-5分；岗位职责不清或宣贯不到位，扣2-3分 未将重点环节管理办法实施细则纳入管理或落实不严，扣5分102监理规划与监理实施细则 未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣5分 监理规划和监理实施细则针对性和操作性不强，未根据工程变化及时修订，扣3分 监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全，扣3-5分 监理实施细则未明确主要风险源、重点工序/环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求，扣3分 监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，每处扣1分10序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3文件审查资格审查未审查施工

44、分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证，每缺1项扣2分未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备，扣3分未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员）的资格证，扣5分现场未审查特种作业操作资格证，扣5分54制度审查 未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分 未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条款，每份合同扣1分 经审查的制度有不符合安全质量管理规定，每处扣2分 55方案审查 未审查文明施工方案，未对临建房屋进行验收，扣5分主要监理人员未参加勘查设计、工程周边环境交底，或设计图纸会审、各种专家论证审查会，每次扣2

45、分 未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施、专项施工方案、毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案、测量和监测方案、应急救援预案、质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划，各扣5分 对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论，各扣1分 已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准，每处扣4分106费用审查未按规定对安全文明施工措施费用的拨付进行监督，扣2-3分未按规定对安全文明施工措施费用的使用进行审核，扣2-3分3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7工作检查日常检查未对工地周边环境、围挡、渣土清运实施每天巡视，扣8分，记录不全，扣3分企业负责人未

46、按规定带班检查，扣8分未按规定开展日常检查和定期安全质量检查，扣8分未对重大风险源进行监控，扣3-4分未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况，扣3分158旁站监理 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工质量安全实施监理，扣5分 未按监理实施细则和地铁集团风险管理规定实施旁站监理，扣3-5分 旁站监理记录不全、不真实，扣1-2分89隐患处理 对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制止，扣7分 未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求，并在回复单上签字确认，扣3-5分 未能发现已经出现重大异常情况或严重质量缺陷，扣5-7分 对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改，

47、情况严重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位，扣3-5分 未对安全隐患、质量缺陷的整改情况跟踪落实，或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告，扣5-7分 未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质量缺陷，扣7分 事故发生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场，扣5-7分7序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数10复核验收材料设备查验 未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认，扣3-5分 对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促抽检取样并见证，扣5分未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证，扣5分未对施工起重机械备案

48、登记情况进行查验，扣3-5分未按规定组织或参加主要施工设备（如盾构机、起重机械）的现场安装调试吊装验收，扣3-5分511监测复核未定期检查监测点、测量控制点的布置和保护情况，扣3分未及时比对、核查、分析测量成果、施工监测与第三方监测数据及巡视信息，并反馈，扣5分512验收 未按要求对施工现场安全防护设施、消防设施进行验收，扣10分 未组织或未参加深基坑、高大模板工程、脚手架工程、建筑起重机械安装、盾构吊装、盾构进出洞、下穿既有地铁线、联络通道施工及其他危险性较大的关键节点开工条件验收，每项扣5分 未及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收，每次扣5分 对涉及结构安全和使用功能的

49、分部功能，未督促施工单位按规定抽样检测（或功能试验），每次扣5分 验收程序不符合规定，存在问题不指出，或验收结论不正确，扣10分10序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数13协调管理未按规定召开工地例会和专题会议，解决安全质量问题，扣3-5分未按合同约定对所监理的两个以上交叉作业施工单位的安全管理进行协调，扣3-5分风险源施工阶段，未组织每日风险例会，扣5分514档案管理监理工程师和总监理工程师未按规定进行签字，扣2分未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理月报、快报等，每次扣1分上报资料内容不详实或与实际不符，扣1-2分未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案，扣

50、2分监理日志记录不全，总监没有对监理组资料进行检查，扣2分未检查施工单位建立的施工验收档案，扣2分2合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1.检查评分表满分100分； 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数； 施工单位安全管理季度考核评分表标段名称： 施工单位：序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质与资格 存在转包或违法分包，扣10分 项目经理未持安全生产考核合格证上岗，扣10分 项目部未按要求组建安全生产领导小组，扣10分 企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管理人员未持安全生产考核合格证，扣10分 特种作业人员未持有效证件上岗，扣10分项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班，每人扣3-8分未经建设单位同意，更换项目经理或项目经理在多于1个的项目担任项目经理，扣5分专职安全管理人员未到岗履职，每人扣3分102责任制度与目标管理 未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度，扣6分 安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分 未制定安全管理目标及其考核制度，扣4分 目标未分解或未量化，