通用行业（特种设备、危险作业）全套危险源识别与风险评价(2018改进版)

1、 HSE危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价结结果果一一览览表表 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：总裁办 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施 导 致依据级别 的事故（IV）LECD 一、安全管理 1 安 全 措 施 、无安全管理规章管理缺陷各种伤害IIIIII11015150显著按规定进行审核 2、有相关安全规章未经过审批、审核采用管理缺陷各种伤害321590显著按规定进行审核 3、未进行相关安全培训管理缺陷各种伤害321590显著按规定进行审核 4、违反安全规章违章作业各种伤害IVIV311545一般按规范审核 5 安 全 检 查 、设备设

2、施未经检定就使用管理缺陷各种伤害IIII3615270高度 按安全管理手 册审核 6、未按要求进行各种安全检查管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查 7 安 全 会 议 、未按要求召开安全例会管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查 8、生产部未坚持每月安全会管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查 9、车间未坚持班前安全会管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：总裁办 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LEC

3、D 一、安全管理 10 特 种 作 业 、特种作业人员未按期培训、办证管理缺陷各种伤害IIIIII331590显著按规定进行检查 11、允许无证人员操作违章作业各种伤害IIII3615270高度按规定进行检查 12 许 可 证 、特种区域或作业未按要求办理相应作业许可证违章作业各种伤害IIII3615270高度按规范审核 13 防 护 用 品 、生产时不戴防毒面具违章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查 14、进入生产现场不穿工作服违章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查 15、生产时不穿防护鞋违章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查 16、高处作业不系挂安全带违

4、章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查 17 、未使用或不正确使用与进行的工作相适应的个 人防护用品 违章作业各种伤害IIII3615270高度按规定进行审核 18 劳 动 纪 律 、酒后上班违章作业各种伤害IIIIII321590显著按规定检查 19、串岗、脱岗违章作业各种伤害IIIIII321590显著按规定检查 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：各部通用 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 一、活动场所、人员 1 办 公 区 1、电脑电磁辐射设备缺陷视力受损

5、V1616稍有增加防护用品 22、复印机磁粉、臭氧的溢出环境不良职业病V1616稍有 按规定现场检查 把关 33、空调氟利昂泄漏环境不良职业病V0.2310.6稍有定期检查 44、电线破皮或插座损坏、漏电设施缺陷 触电、火灾V0.50.5157.5稍有定期检查 55、烟头乱丢失违章火灾IV311545一般检查把关 66、办公场所财产被盗管理缺陷财物损失IV311545一般执行7关措施 77、固体废弃物引燃管理缺陷火灾IV311545一般定期检查 88、下班时，办公室用电设施未关闭电源违章作业火灾III3315135显著行政部监督抽查 99、下班忘记锁好门窗违章作业财物损失III3315135显

6、著行政部监督抽查 10 交 通 活 动 、上下班交通事故违章人身伤害IV311545一般 自觉遵守交通法 规 11、因公外出交通事故违章人身伤害IV 311545一般 自觉遵守交通法 规 123、因公外出工作事故管理缺陷各种伤害IV 0.561545一般 精神集中，提高 安全意识 13 外 来 人 员 1、未经批准进入生产区域管理缺陷各种伤害IV131545一般按章办事 142、接待人未进行安全告知管理缺陷各种伤害IV 131545一般按章办事 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：各部通用 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危

7、险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 二、季节性活动 11 雨 季 1、现场设备等未及时进行安全检查管理缺陷触电IV311545一般按规定进行检查 122、建筑物漏雨管理缺陷触电、财产 损失 IIIIII321590显著提前检查 13 3、雷雨天气进行吊装和高处作业 管理缺陷高处坠落IIIIII321590显著按规定进行检查 104、避雷及其它接地措施未进行电阻测定管理缺陷 触电IIIIII33 1590显著按规定进行检查 11 暑 季 1、氧气瓶、乙炔气瓶在烈日下暴晒防护不当爆炸IIIIII663108显著按规定进行检查 122、无卫生保健措施环境不良中暑IVIV33763一般

8、按规范审核 13 冬 季 1、道路积雪管理缺陷摔伤IVIV63354一般现场检查 142、室外水管线未做保温管理缺陷设备损坏61318稍有现场检查 153、发电机、车辆冷却水未加防冻剂管理缺陷设备损坏IVIV63354一般现场检查 164、用煤炉取暖时门窗封闭过严管理缺陷中毒IIIIII100.51575显著现场检查 三、特殊作业 17 高 处 作 业 1、高处作业不系安全带或未高挂低用违章作业各种伤害IIIIII321590显著按规定检查 182、穿硬底鞋进行高处作业违章作业各种伤害IIIIII321590显著按规定检查 193、高处作业时上下抛掷工具或物料违章作业物体打击IVIV33763

9、一般现场检查控制 204、高处作业时未使用工具袋违章作业物体打击IVIV33763一般现场检查控制 215、多层交叉作业时未采取隔离措施违章作业物体打击IVIV33763一般现场检查控制 226、有恐高症、癫痫病史、高血压、心脏病等不适宜高处作业的人员从事高处作业生理缺陷高处坠落IVIV311545一般 按规定进行体 检身体 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施 导 致依据级别 的事故（IV）LECD 一、化学品储存、运输、使用 1 储 存 1、仓库设置不按规定（无良好通风、电器设备不 规范、库房与火源间距不

10、足等） 违章作业火灾爆炸III161590显著 按仓库规划设计 执行，每天巡查 、定期检查 22、将性质相抵触化学品危险品混放违章作业火灾爆炸 III3315135显著现场检查控制 3 3、进入易燃、易爆化学品车间或仓库，携带火种 或其它易产生火花，静电的物品 违章作业辐射V3139稍有现场检查控制 4 4、放射性物品储存、使用地，未划警戒线设立明 显标志及屏蔽防护措施 违章作业火灾爆炸III367126显著现场检查控制 5 运 输 1、装卸时未能轻拿轻放，发生碰撞、抛掷、滚动 、倾斜等 违章作业火灾、爆炸III663108显著现场检查控制 6 2、进入化学危险品储存区域的机动车排烟口无防 护

11、罩，防火器等防护设施 违章作业火灾、爆炸IV31721一般现场检查控制 7 使 用 1、气瓶标识，防震胶圈，安全帽等缺失 违章作业火灾、爆炸III663108显著现场检查控制 8 2、气瓶使用未安装安全阀等回火装置，放置在架 空线路或其它有火花溅落的地方 违章作业火灾、爆炸IV33327一般现场检查控制 9 3、在运输使用放射性、腐蚀性化学危险品时未着 防护服 违章作业火灾、爆炸IV33763一般现场检查控制 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致 依据级别 序号 作业活动危险因素 作业条件危险性评价 控

12、制措施 的事故（IV）LECD 二、设备使用 10 叉 车 1、作业时货叉上站人违章作业起重伤害IV31721一般 安全教育与检查 把关 11 2、作业时货叉下面站人或有人行走 监护失误起重伤害IV311545一般 安全教育与检查 把关 12 3.、起升高度大于3米无防货物掉下措施 防护失误起重伤害IV311545一般 安全教育与检查 把关 13 4、.搬运松散堆垛的货物 违章作业起重伤害IV31721一般 安全教育与检查 把关 14 5、.带载时超速行驶 违章作业起重伤害IV31721一般 安全教育与检查 把关 15 6、带载上下坡时转向 违章作业起重伤害IV 311545 一般 安全教育与

13、检查 把关 16 7、转向及制动失灵 设备缺陷车辆伤害III 611590 显著 安全教育与检查 把关 17 8、无证操作 违章作业机械伤害II3615270高度 管理制度与现场 检查 18 锅 炉 1、无使用登记证和定期检验合格证管理缺陷爆炸II3615270高度按规范控制 192、司炉工无证操作管理缺陷爆炸II3615270高度按规范控制 203、安全阀、水位表及各种连锁装置失灵设施缺陷爆炸IV16742一般强化检查 214、缺水操作失误设备损坏IV16742一般强化检查 225、不按操作规程作业管理缺陷设备损坏IV33763一般岗位检查制度 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生

14、产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 二、设备使用 序号 作业活动危险因素控制措施 23切 割 机 1、在砂轮片上研磨物件违章作业物体打击IV33727一般 按规定现场检 查把关 242、操作手柄绝缘损坏仍使用违章作业触电IV33763一般 按规定现场检 查把关 253、切割工件用力过猛违章作业物体打击IV33763一般 按规定现场检 查把关 26 电 锤 1、连接导线破损漏电仍使用违章作业触电IV33763一般 按规定现场检 查把关 272、操作动作过猛卡钻违章作业物体打击IV33763一般 按规定现场检 查把关

15、283、利用自身导线做上下传递违章作业物体打击IV33327一般 按规定现场检 查把关 29 台 钻 1、戴手套进行钻孔作业违章作业机械伤害IV33763一般 按规定现场检 查把关 302、进行小型工件加工不使用台具违章作业机械伤害IV33763一般 按规定现场检 查把关 313、未采取接地保护违章作业物体打击IV33763一般 按规定现场检 查把关 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 二、设备使用 32 手电钻手 持电动砂 轮 1、连接导线破损仍使用违章作业物体打击I

16、V33763一般 按规定现场检 查把关 332、手电钻放置位置不妥违章作业物体打击IV33327一般 按规定现场检 查把关 343、使用砂轮机用力过猛违章作业物体打击IV33327一般 按规定现场检 查把关 354、砂轮片接反违章作业物体打击IV33327一般 按规定现场检 查把关 36 移动电动 工具通用 部分 1、电动工具的负荷线采用规定要求的多铜芯橡皮护套电缆违章作业触电IV33763一般 按规定现场检 查把关 372、电动工具的负荷线中的接地专用线未采用接地保护违章作业触电IV33763一般 按规定现场检 查把关 38 起 重 设 备 1.无证操作违章作业起重伤害II3615270高度

17、 管理制度与现 场检查 392.指挥人员不了解起重性能违章指挥起重伤害III611590显著 定期培训与平 时考核 403.超负荷起吊违章作业起重伤害I10140400极其 安全教育与检 查把关 414.斜吊,拉吊和吊地下埋设的物件违章作业起重伤害III611590显著 安全教育与检 查把关 425.操作不平稳操作失误起重伤害IV32742一般 教育培训与检 查把关 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 二、设备使用 43 起 重 设 备 6.使用不合格吊索具设备缺陷起重

18、伤害I10140400极其 按规定现场检 查把关 手电钻手 持电动砂 轮 447.吊钩磨损超标设备缺陷起重伤害III60.540120显著 按规定现场检 查把关 458.起重钢丝绳及绳卡不符合要求设备缺陷起重伤害I6240480极其 按规定现场检 查把关 469.作业过程中重物下方有人员停留或通过监护失误起重伤害IV33763一般 安全教育与检 查把关 4710.吊装作业未设警戒区管理缺陷起重伤害IV33327一般检查 4811.起吊时用手触摸索具或吊钩违章作业起重伤害IV33763一般 安全教育与检 查把关 49 发 电 机 1、操作人员对操作规程和理解熟悉度不够管理缺陷各种伤害IV30.5

19、1523一般 定期培训、演 练 502、无防护罩或防护罩不起作用管理缺陷机械伤害IV311545一般 部门自查、监 督检查 513、电气系统不绝缘，接地保护不符合要求管理缺陷触电IV311545一般安全检查 524、机械振动、噪音管理缺陷噪声聋IV31721一般戴防护措施 535、未制定保养计划或未定期保养管理缺陷各种伤害IV31721一般 部门自查，监 督检查 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 二、设备使用 54 空 压 机 1、未制定保养计划或未定期保养管理缺陷各

20、种伤害IV31721一般 部门自查，监 督检查 起 重 设 备 552、长时间不放空管理缺陷管道爆裂IV311545一般 部门自查，监 督检查 563、安全阀、减压阀失灵管理缺陷爆炸IV311545一般 部门自查，监 督检查 573、电气系统不绝缘，接地保护不符合要求管理缺陷触电IV311545一般安全检查 58 反 应 釜 、 搅 拌 罐 1、高温投料管理缺陷烫伤IV311545一般 劳保防护用品 穿戴整齐 592、热釜浴锅管理缺陷人身伤害IV311545一般 严格按照工艺 操作规程 603、进入化学原料管理缺陷呼吸困难IV33742一般 反应釜安全操 作规程 614、维修防护措施不到位管理

21、缺陷人身伤害IV331590显著 反应釜操作规 程 625、因催化剂未加造成浴锅管理缺陷 设备损坏 人身伤害 IV311545一般 严格按工艺安 全操作规程 636、锅底搅拌螺丝脱落管理缺陷 设备损坏 人身伤害 IV311545一般岗位检查制度 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致 依据级别 的事故（IV）LECD 二、设备使用 64 反 应 釜 搅 拌 罐 7、爆沸浴锅伤人管理缺陷烧伤IV311545一般 控制好蒸汽压 力 空 压 机 658、支架搅拌连接盘脱落管理缺陷 设 备损害 人身伤害 IV31

22、1545一般岗位检查制度 669、减速机转向不对管理缺陷 设 备损害 人身伤害 IV311545一般岗位检查制度 67 机 械 维 修 1、清洗用油、润滑油等不正确存放违章作业火灾1177稍有 按规范要求检 查把关 682、不正确使用维修工具违章作业机械伤害32742一般 按规范要求检 查把关 693、车辆维修制动不牢稳违章作业机械伤害12714一般 按规范要求检 查把关 704、电动工具无漏电保护器防护缺陷触电31721一般 按规范要求检 查把关 715、机械解体修理架设不稳违章作业机械伤害12714一般 按规范要求检 查把关 726、轮胎修理操作不当违章作业机械伤害1177稍有 按规范要求

23、检 查把关 737、架空试车时修理操作违章作业机械伤害1177稍有 按规范要求检 查把关 748、修理中的车辆未挂警示标志违章作业机械伤害32742一般 按规范要求检 查把关 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 75 三、特种作业 76 焊 工 作 业 1、焊渣、切割熔渣引起明火防护缺陷火灾II3615270高度 按规范要求检 查把关 772、电焊机无漏电保护器防护缺陷触电IV33763一般 按规范要求检 查把关 反 应 釜 搅 拌 罐 783、电焊机未设一机一闸防护缺

24、陷触电IV31721一般 按规范要求检 查把关 794、电焊机外壳无接零保护违章作业触电IV31721一般 按规范要求检 查把关 805、电焊机未安装防护罩违章作业触电IV31721一般 按规范要求检 查把关 816、电焊机无防雨棚违章作业触电IV31721一般 按规范要求检 查把关 827、电焊机一、二次线超标违章作业触电IV33327一般 按规范要求检 查把关 838、电焊机接线未压牢违章作业火灾IV33327一般 按规范要求检 查把关 849、焊钳或焊把线有破损违章作业触电IV31721一般 按规范要求检 查把关 8510、电焊借用金属管道、脚手架等作回路零线 违章作业触电IV33327

25、一般 按规范要求检 查把关 8611、焊条保温桶无接地违章作业触电IV31721一般 按规范要求检 查把关 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 75 三、特种作业 87 焊 工 作 业 12、打磨焊缝未戴防护眼镜违章作业机械伤害IV32742一般 按规范要求检 查把关 8813、焊接烟尘粉尘尘肺3216稍有 按规范要求检 查把关 焊 工 作 业 8914、电焊、等离子弧光电辐射灼伤3216稍有 按规范要求检 查把关 9015、在危险场合(如设备内)无监护人违章作业 中毒

26、、窒息IV32742一般 按规范要求检 查把关 9116、钍钨棒不正确放置和使用违章作业中毒1616稍有 按规范要求检 查把关 9217、焊接未办动火证违章作业爆炸IV32742一般 按规范要求检 查把关 9318、在密闭场所施焊无排风设施防护缺陷窒息1177稍有 按规范要求检 查把关 9419、氧气瓶、氧气表和焊割具有油脂违章作业爆炸1177稍有 按规范要求检 查把关 9520、氧气瓶、乙炔瓶和焊接地点距离太近违章作业爆炸32318稍有 按规范要求检 查把关 9621、乙炔瓶在使用时倒置违章作业爆炸IV31721一般 按规范要求检 查把关 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部

27、序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施 导 致依据级别 的事故（IV）LECD 75 三、特种作业 97 动 火 作 业 1、无动火证动火违章作业 火灾、爆炸II3615270高度 按规范要求检 查 982、管廊上动火未按一级动火要求管理缺陷 火灾、爆炸II3615270高度 按规范要求检 查 焊 工 作 业 993、带压不置换动火未按特殊危险动火管理缺陷 火灾、爆炸II3615270高度 按规范要求检 查 1004、设备、管道动火无可行的动火方案违章作业 火灾、爆炸II3615270高度 按规范要求检 查 1015、设备、管道动火前未经采样分析化验合格违章作业

28、 火灾、爆炸II3615270高度 按规范要求检 查 1026、设备、管道动火无可靠的安全保障措施违章作业 火灾、爆炸II3615270高度 按规范要求检 查 1037、设备、管道上动火前未检查隔离盲板违章作业 火灾、爆炸II3615270高度 按规范要求检 查 104 8、设备、管道上动火前未熟悉系统工艺流 程 违章作业 火灾、爆炸中毒 II3615270高度 按规范要求检 查 1059、设备、管道上动火前未经清洁置换合格违章作业 火灾、爆炸II3615270高度 按规范要求检 查 10610、高空作业动火火花飞溅无防护违章作业 火灾、爆炸II3615270高度 按规范要求检 查 10711

29、、高空作业动火下部的可燃物未清理违章作业 火灾、爆炸II3615270高度 按规范要求检 查 108 12、高空作业动火下部阴井、地沟、孔洞未 封闭 违章作业 火灾、爆炸II3615270高度 按规范要求检 查 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 75 三、特种作业 109 动 火 作 业 13、地面动火点周围的阴井、地沟、孔洞未盖严违章作业火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 110 14、地面动火点周围的可燃物未清理违章作业火灾、爆炸II3615270高度

30、按规范要求检查 111 15、在生产、使用、储存氧气的设备上动火，其含 氧量超标 违章作业火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 112 16、五级以上（含五级风）露天动火无措施违章作业火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 动 火 作 业 113 17、5级风以上（含5级）露天动火未升级管理管理缺陷火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 114 18、地面动火点与易燃易爆区无隔离措施管理缺陷火灾、爆炸I6615540高度按规范要求检查 115 19、动火作业无专人监火管理缺陷火灾、爆炸III3315135显著按规范要求检查 116 20、动火作业周围未配备足够的灭火器

31、材管理缺陷火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 117 21、动火作业周围消防水不通管理缺陷火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 118 22、动火作业周围消防通道堵塞管理缺陷火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 119 23、动火作业周围电焊机外壳未接地或接零保护管理缺陷触电III367126显著按规范要求检查 120 24、动火作业周围电焊机未设一机一闸违章作业触电III367126显著按规范要求检查 121 25、动火作业周围焊把线露皮打火设施缺陷火灾、爆炸III367126显著按规范要求检查 122 26、焊机电源线露皮短路设施缺陷火灾、触电III3671

32、26显著按规范要求检查 123 27、焊机接地线直接与焊件连接违章作业爆炸II3615270高度按规范要求检查 124 28、焊机地线搭接在生产设备或可燃介质管道上违章作业爆炸II3615270高度按规范要求检查 125 29、气焊动火氧气瓶与乙炔瓶二者间距小于5米违章作业火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 126 30、氧气瓶与乙炔瓶距动火点间距小于10米违章作业火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 127 31、氧气瓶与乙炔瓶在烈日下暴晒违章作业爆炸II3615270高度按规范要求检查 128 32、氧气瓶与乙炔瓶放在高压电源下违章作业爆炸II3615270高度按规范

33、要求检查 129 33、在有可燃物、易燃物构件的塔内动火未采取隔 离措施 违章作业火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 75 三、特种作业 130 动 火 作 业 34、在距装有易燃、易爆化学危险品的火车铁路25 米以内动火 违章作业火灾 爆炸I3340360极其按规范要求检查 131 35、在管段或设备盲肠部分动火未采取可靠措施管理缺陷火灾 爆炸II3615270高度按规范要求检查 132 36、动火作业完毕后未清理现场，

34、留残余火种违章作业火灾 爆炸II3615270高度按规范要求检查 133 37、动火作业前无应急响应措施管理缺陷事故 扩大II3615270高度按规范要求检查 134 38、动火现场排风不畅管理缺陷中毒、窒息II3615270高度按规范要求检查 动 火 作 业 135 39、动火分析采样无代表性 违章作业火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 136 40、动火作业证涂改、转让违章作业火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 137 41、动火作业时效失效违章作业火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 138 42、动火负责人、动火人、监火人分工不明确，职 责不清 管理缺

35、陷火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 139 43、一级动火、特殊、危险动火领导、安全员未到 现场 管理缺陷火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 140 44、节假日、特殊情状况动火未升级管理管理缺陷火灾、爆炸II3615270高度按规范要求检查 141 设 备 受 限 空 间 作 业 1、设备、与系统无盲板隔绝（用水封或阀门替代 ） 管理缺陷 火灾、中毒 窒息 II3615270高度按规范要求检查 1422、设备电源未有效切断违章作业触电 II3615270高度按规范要求检查 1433、设备内含氧量不合格违章作业窒息 II3615270高度按规范要求检查 1444、设备

36、内有毒气体含量不合格违章作业中毒 II3615270高度按规范要求检查 1455、设备内可燃气体浓度超标违章作业爆炸 II3615270高度按规范要求检查 1466、设备内腐蚀性介质未清洗置换合格违章作业灼烫 II3615270高度按规范要求检查 1477、设备内通风不畅违章作业窒息、中毒 II3615270高度按规范要求检查 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 75 三、特种作业 148 设 备 、 受 限 空 间 作 业 8、设备内通风介质含量超标违章作业爆炸II3

37、615270高度按规范要求检查 1499、设备内温度过高违章作业中暑 V36354一般按规范要求检查 15010、设备作业未办理设备内作业许可证违章作业 火灾、爆炸 窒息、中毒 II3615270高度按规范要求检查 15111、采样分析时间在作业前30分钟以外管理缺陷 火灾、中毒 爆炸、窒息 II3615270高度按规范要求检查 15212、采样点不具备代表性管理缺陷 火灾、中毒 爆炸、窒息 II3615270高度按规范要求检查 动 火 作 业 15313、连续作业2小时以上未再次分析管理缺陷 火灾、中毒 爆炸、窒息 II3615270高度按规范要求检查 154 14、涂刷具有挥发性溶剂，未连

38、续分析违章作业爆炸II3615270高度按规范要求检查 155 15、在酸碱等腐蚀环境中未穿防酸服管理缺陷灼烫II3615270高度按规范要求检查 156 16、在易燃易爆环境中穿化纤服管理缺陷灼烫II3615270高度按规范要求检查 157 17、在缺氧、有毒环境中未佩戴隔离或防毒面具管理缺陷中毒、窒息II3615270高度按规范要求检查 158 18、设备内作业照明不足管理缺陷高空坠落II3615270高度按规范要求检查 159 19、设备内照明电压高于36V管理缺陷触电II3615270高度按规范要求检查 160 20、潮湿、狭小的容器内照明电压高于12V管理缺陷触电II3615270高

39、度按规范要求检查 161 21、手持电动工具进容器内，未配备漏电保护器违章作业触电II3615270高度按规范要求检查 16222、条件发生变化，再次进入设备内未办理手续违章作业 中毒爆炸窒 息 II3615270高度按规范要求检查 163 23、设备内作业未搭设安全梯违章作业中毒、窒息I3640720高度按规范要求检查 164 24、设备内作业未配备救护绳违章作业中毒、窒息I3640720高度按规范要求检查 165 25、设备内作业违反高空作业规定违章作业高空坠落I3640720高度按规范要求检查 166 26、设备内作业违反动火作业规定违章作业火灾、爆炸I3340360高度按规范要求检查

40、重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 75 三、特种作业 167 设 备 受 限 、 空 间 作 业 27、设备内交叉作业未采取相互保护措施管理缺陷物体打击I6615540极其按规范要求检查 168 28、设备外无空气呼吸器、消防、清水等器材管理缺陷火灾、窒息II3615270高度按规范要求检查 16929、设备外无急救设备管理缺陷中毒、窒息 II3615270高度按规范要求检查 17030、设备内作业无监护人违章作业 中毒、窒息 火灾 II3615270高度按规范要求检

41、查 17131、高空设备内作业上、下无可靠的通讯联系方式管理缺陷 中毒、窒息 火灾 II3615270高度按规范要求检查 17232、监护人与作业人联系信号不统一违章作业 中毒、窒息 火灾 II3615270高度按规范要求检查 设 备 、 受 限 空 间 作 业 17333、监护人员脱岗管理缺陷 中毒、窒息 火灾 II3615270高度按规范要求检查 17434、设备内事故抢救时，救护人员防护能力不足管理缺陷中毒、窒息 II3615270高度按规范要求检查 17535、作业人员离开时，工具等杂物留在设备内违章作业生产事故 II3615270高度按规范要求检查 176 36、检修完毕后未经单位、

42、生产单位、监理单位共 同检查验收 管理缺陷生产事故II3107210高度按规范要求检查 17737、检修完毕未立即封闭管理缺陷生产事故 II3615270高度按规范要求检查 178 试 压 作 业 1、大型、重要、高中压及超高压管道、设备试压 前无方案 管理缺陷各种事故II3615270高度 按安全管理手 册要求 1792、试压前未向作业人员交底管理缺陷各种事故 V3139稍有 按安全管理手 册要求 1803、压力表的选择与安装位置不当管理缺陷各种事故 V3139稍有现场检查控制 181 4、水压试验时放空阀及排水阀的安全位置和操作 不当 管理缺陷各种事故V3139稍有现场检查控制 182 5

43、、水压试验时，现场无围栏和警告牌、管道输入 端无安全阀 管理缺陷各种事故IV31721一般现场检查控制 1836、试压用临时法兰、盲板厚度不符合试压要求管理缺陷各种事故 IV61742一般现场检查控制 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 75 三、特种作业 184 试 压 作 业 7、升压、降压速度过快 违章作业各种事故V31721一般现场检查控制 185 8、带压进行紧固螺栓、补焊和维修 违章作业各种事故IV61742一般现场检查控制 186 9、检查时敲击带压管道、

44、设备 违章作业各种事故IV61742一般现场检查控制 187 10、站在法兰、盲板侧面或对面进行检查 违章作业各种事故IV61742一般现场检查控制 188 11、试压介质、温度未考虑环境及材质情况 管理缺陷各种事故V13721一般现场检查控制 189 12、稳压时间过长或过短 管理缺陷各种事故IV61742一般现场检查控制 190 四、厂区防火 设 备 受 限 、 空 间 作 业 191 厂 内 防 火 作 业 1、在易燃易爆的施工现场或其它禁火区域动火未 办理动火手续及采取防火措施 违章作业火灾II3615270高度按方案执行 192 2、办公楼、车间、锅炉房、门卫未合理配置、维 护保养消

45、防器材 违章作业火灾II3615270高度按方案执行 1933、在禁火区域抽烟违章作业火灾 III663108显著现场检查控制 194 4、动火后未进行检查，未将火源彻底熄灭 违章作业火灾IV13721一般现场检查控制 195 5、进入生产区域的机动车排烟口未安装防火帽 违章作业火灾IV13721一般现场检查控制 196 6、氧气乙炔瓶暴晒、倒置、间距不够 违章作业火灾、爆炸IV13721一般现场检查控制 197 7、使用汽油等易燃易爆液体擦洗车辆或其它设施 违章作业火灾IV33327一般现场检查控制 198 8、在高温管道设备上放置可燃物品 违章作业火灾V3319稍有现场检查控制 199 9

46、、油漆等易燃易爆化学品的空容器未集中堆放在 生产车间25米以外区域 违章作业火灾V3319稍有现场检查控制 200 10、车间、办公楼等场所消防通道不畅 违章作业火灾II3615270高度按方案执行 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：生产部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 三、特种作业 201 厂 内 防 火 作 业 11、临时用电设施的安装不符合安全规定 违章作业火灾3615270高度现场检查控制 202 12、在下面有可能易燃的高处动火实施电气焊作业 违章作业火灾V63354一般现场检查控制 203 1

47、3、在禁火区内吸烟使用明火 违章作业火灾V63118一般现场检查控制 204 14、氧气乙炔管交混在一起或混用 违章作业火灾V63354一般现场检查控制 205 15、在同一容器内同时进行电焊和气焊作业 违章作业火灾V637126显著现场检查控制 206 16、氧气瓶、乙炔气瓶与用火地点的距离不足10米 违章作业火灾V33327一般现场检查控制 207 17、在设备容器内进行衬里作业穿着易发生火花的 衣服、鞋钉或携带火种 违章作业火灾V3315135显著现场检查控制 208 18、生产设备、实验设备锅炉使用时，无监 护人或监护人脱岗 违章作业火灾V3315135显著现场检查控制 209 高 处

48、 作 业 1、高处作业不系安全带或未高挂低用违章作业各种伤害IIIIII321590显著按规定检查 2102、穿硬底鞋进行高处作业违章作业各种伤害IIIIII 321590显著按规定检查 2113、高处作业时上下抛掷工具或物料违章作业物体打击IVIV33763一般现场检查控制 2124、高处作业时未使用工具袋违章作业物体打击IVIV33763一般现场检查控制 2135、多层交叉作业时未采取隔离措施违章作业物体打击IVIV33763一般现场检查控制 2146、有恐高症、癫痫病史、高血压、心脏病等不适宜高处作业的人员从事高处作业生理缺陷高处坠落IVIV311545一般 按规定进行体 检身体 重重要

49、要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：技术部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 一、作业场所、设备 1 药 品 室 1、药品柜未上锁违章作业各种事故IV311545一般监督检查 22、药品、试剂标识不明确违章作业各种事故IV13721一般监督检查 33、有毒化学品没有实行五双管理制度违章作业中毒III3315135一般 建立管理制度 并检查 44、药品室通风不良，环境条件不符合标准违章作业中毒IV311545一般 落实培训并检 查 55、相抵触化学品存放在一起违章作业 火灾 爆炸III3315135显著 培训并进行岗

50、位检查 6 分 析 室 1、作业人员不了解实验安全操作规程或未 建立 管理缺陷各种事故IV131545一般 建立操作规程 并培训 厂 内 防 火 作 业 72、烫伤、烧伤违章作业疾病IV31721一般做好劳动保护 83、不了解药品理化性质及采取无效防护措施 管理缺陷各种伤害IV33763一般部门定期培训 9 4、化学品未分类存放，相抵触化学品安全 距离不够 违章作业 火灾 爆炸III367126显著 培训并进行岗 位检查 105、玻璃器皿破碎划伤违章作业疾病IV1339稍有做好劳动防护 116、苯、乙醚、四氯化碳蒸汽引起中毒管理缺陷人员伤害IV131545一般 做好通风和劳 动防护 127、药

51、品渗入皮肤中毒违章作业人员伤害IV131545一般做好防护 13 8、有毒有害气体或产生有毒有害气体的实 验未在通风橱中进行 违章作业 环境不良 疾病 IV311545一般 操作培训，做 好防护 146、实验室内吃东西、喝水管理缺陷疾病IV16742一般 安全教育与检 查把关 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：技术部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 一、作业场所、设备 15 气 瓶 室 1、使用不合格气瓶违章作业各种伤害IV131545一般定期检查 162、气瓶存放不正确管理缺陷各种伤害IV131545一般

52、培训和检查 173、压力表混用违章作业各种伤害IV131545一般 培训并进行岗 位检查 184、气瓶搬运操作不正确违章作业人员伤害IV131545一般 培训并进行岗 位检查 19 5、开启总阀门时压力过大，阀门或压力表 冲出伤人 违章作业物体打击IV13721一般 制定操作规程 并培训 分 析 室 20 6、油或易燃有机物沾染气瓶上，特别是气 瓶出口和压力表上 管理缺陷 火灾 爆炸IV131545一般 培训并进行岗 位检查 21 马弗炉 电阻炉 干燥箱 1、烫伤违章作业人身伤害IV33763一般做好防护 222、设备漏电或接地不良管理缺陷触电IV131545一般定期安全检查 233、电热偶损

53、坏、故障导致温度不准管理缺陷 设备损坏 火灾 IV131545一般 操作培训，定 期校准 244、设备表面沾染油或易燃有机物管理缺陷火灾III3315135显著执行6S标准 25 气 象 色 谱 1、氢气泄漏管理缺陷 火灾 爆炸IV131545一般 定期检测，做 好防护 262、氮气泄漏管理缺陷窒息IV131545一般 定期检测，做 好防护 273、通风不良违章作业 环境不良 疾病 IV33763一般 建立操作规程 并培训 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：技术部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 一、作业场

54、所、设备 28 气 象 色 谱 4、触碰色谱点火口造成烫伤违章作业人员伤害IV13721 一般做好防护 295、针头扎上违章作业人员伤害IV13721 一般做好防护 306、气体采样袋泄漏管理缺陷 中毒、窒息 火灾IV33742 一般 安装气体报警 器，做好防护 31 硫化氢 检测器 1、硫化氢中毒环境不良人员伤害IV311545 一般 安装气体报警 器，做好防护 气 瓶 室 322、划伤、刺伤违章作业人员伤害IV13721 一般 提高安全意识 ，做好防护 33 闪 点 仪 1、高温烫伤违章作业人员伤害IV13721 一般做好防护 342、点火烧伤违章作业人员伤害IV31721 一般做好防护

55、353、液化气泄漏管理缺陷 中毒 火灾 爆炸 IV311545 一般 安装气体报警 器，做好防护 364、试剂燃烧造成火灾管理缺陷 人身伤害 火灾 III331590 显著 做好防火、灭 火措施 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：技术部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 一、作业场所、设备 37 蒸 馏 仪 1、加热套温度过高，蒸馏瓶未加沸石导致 爆沸、喷溅 违章作业 环境不良 人员伤害 IV33742一般 明确操作规程 ，做好防护 382、设备接口密封不严违章作业环境不良IV33742一般 实验前检查密 封

56、 393、蒸馏瓶破裂违章作业环境不良IV33742一般做好防护 40 残 炭 仪 1、高温烫伤违章作业人员伤害IV13721一般做好防护 412、氮气泄漏导致人员窒息管理缺陷人员伤害III331590显著 戴有效防护面 具 423、通风不良或未开启通风橱引发中毒违章作业人员伤害III331590显著 开启通风，做 好防护 硫化氢 检测器 二、通用因素 43 电 气 设 施 通 1、电气设备未接地或接地不良管理缺陷 触电、火灾III161590显著 安装要规范， 定期要检查 442、电线老化、线皮破裂漏电管理缺陷 触电、火灾III331590显著 部门检查，定 期安全检查 453、湿手开启通电管

57、理缺陷 触电、火灾IV131545一般 培训提高安全 意识 464、超负载使用管理缺陷火灾III161590显著 按照设备安全 操作规程执行 475、电气设施质量不合格，安装不规范管理缺陷 触电、火灾III331590显著 专业人员进行 安装和验收 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：技术部 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 一、通用因素 48 消 防 设 施 1、未按要求配备灭火器管理缺陷 火灾 人员伤害 III161590显著按要求配备 492、灭火器压力不足或未定期更换灭火剂管理缺陷 火灾 人员伤害 III11015150显著按标准执行 503、消防管道破裂或无水管理缺陷 火灾