062工具队HSE检查表

1、项目检查内容检查标准存在冋题标准分实得分、人的 方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂 三级安全教育1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格12、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员 资格证持证率和复审率 100%3、管理 方面(15 分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组，有HSE组织网络图且分 工明确0.5(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员0.52、管理制度(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落 实0.5(2)第一责任人签订 HSE领导承诺书；全体员工 签订HSE承诺书0.5(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程 图和操作规

2、程齐全0.53、基础资料(1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全0.5(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、 可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测 检验报告齐全规范0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全1(4)事故档案资料齐全0.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫 生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资 料齐全1(6)清洁生产审核报告有效0.5(7)隐患排查及治理台帐齐全1(8)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全0.5(9)HSE活动开展情况，资料齐全1(10)HSE观察记录齐全0.5(11)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全0.5(

3、12)天然气(含民用气)使用、检查记录齐全0.54、危害识别(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制 定相应的风险削减与控制措施0.5项目检查内容检查标准存在冋题标准分实得分、管理 方面(15 分)5、应急管理(1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录 真实、齐全1(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上 一级主管部门审批、备案16、教育培训(1)新入厂、转岗员工的 HSE教育记录、试卷齐 全有效1(2)员工安全教育培训档案齐全1.、物的 方面(40 分)1、安全附件(1)安全阀、压力表、行吊限位器等安全附件齐 全、灵敏、可靠，在有效期内使用2(2)气瓶安全帽、减压器及附件齐全、可靠

4、12、安全间距(1)氧气、乙炔气瓶应放置在通风防晒处，二者 相距 5m与火源相距 10m1(2)车床摆放满足前后间距 2m左右横距 3m 车床与工房横距 2m13、安全设施(1)设备设施传动、转动部分护罩齐全，固定牢 固2(2)梯子、扶手、踏板、护栏等齐全，安装牢固， 配件附件齐全完好2(3)防雷防静电设施齐全，定期检查检测1(4)电工操作器具完好，在校检期内使用1(5)试压槽、机加工设备等防护措施安全可靠14、安全标志(1)变压器基础设置高压危险、禁止攀登”等标志，变压器开关箱上设置拉合开关戴好绝缘手套标志1(2)电器设备设施处设置当心触电”标志，检修时挂 正在检修，禁止合闸”标志1(3)设

5、备设施停运或检修挂停运或 检修”标志15、电气安全(1)配电屏(柜)、配电盘电源总开关、分路开关安 装漏电保护器等电气设施安装使用符合规定2(2)临时用电线路架空高度不低于2.5m，道路不低于5m，过路应穿管保护1(3)电器设备外壳有良好保护接地1(4)功率大于500w的移动用电设备不得使用移 动插座1(5)电缆沟应有防止可燃气体积聚及防止含可燃 液体的污水进入沟内的措施， 电缆沟通入变配电 室、控制室的墙洞处，应填实、密封，配电室内无易燃易爆物品、杂物1(6)电气设备、照明设备分设开关控制1项目检查内容检查标准存在冋题标准分实得分.、物的 方面(40 分)6、消防安全(1)库房、车间等场所按

6、规定配备消防器材1(2)消防器材每月检查1次并有记录1(3)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地 点，手提式灭火器其顶部宜离地面高度 0.08m17、设备安全(1)设备设施无跑、冒、滴、漏”1设备运转部位装设的防护网、防护罩、隔离 网、脚踏垫板、通道齐全完好1(3)激光机、拧扣机、静水压试验台等设施基础 平稳，连接螺栓、垫片等齐全、牢固，工作正常1(4)机床启动系统、操作系统及制动系统灵活、 可靠，机床及导轨清洁无损伤1(5)磨床安装在防震沟内，磨床砂轮不应有裂纹， 旋转时无明显跳动1(6)起重设备防护、制动系统灵敏可靠，滑轮转 动灵活，固定牢固，吊钩防脱装置安全有效， 吊 钩承重断面、钢丝绳

7、符合规范28、环境保护(1)设置专门的工业垃圾堆放场所，严禁直排工 业污水、废液19、职业健康(1)现场配置应急急救包1(2)按照要求配置绝缘手套、绝缘鞋、安全带、 安全帽、耳塞、护目镜，在有效期内使用1(3)噪声场所在明显位置设置噪声危害告知标志110、现场三 标”(1)现场无油污、无杂草、无其他易燃易爆物品2(2)工具器材在指定位置并摆放整齐1(3)驻地符合三标要求1四、生产 作业 过程(20 分)1、生产准备(1)直接作业环节票证齐全，安全措施到位2(2)施工操作人员上岗前正确穿戴劳保用品，女 工盘发戴工帽22、作业施工(1)操作人员必须服从现场指挥人员的指挥，按 生产工艺施工，严格执行操作规程2(2)高压波及区内严禁站人，严禁闲杂人员进入 施工区、违规跨越生产线3(3 )操作机床时戴好护目镜，焊接时戴好面罩2(4)试压、机加工等设备有安全防护措施2项目检查内容检查标准存在冋题标准分实得分四、生产 作业 过程(20 分)2、作业施工(5)装卸、运送井下工具人员按规范操作3(6)装卸、运送井下工具的车辆，安全性能良好， 规范装运33、完工收尾(1)工完、料净、场地清1五、违章 违禁(18 分)1、一般性违章(1)现场