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1、文件编码 密级文档版本拟制人 日期品质保证总结报告其他如副标题/子模块年月日范围第X周郑重声明：XX软件股份有限公司版权所有。本文档中任何部分未经书面授权，不得将材料泄露给第三方，不得以任何手段、任何形式进行复制与传播。目录1 本阶段检查的项目总体情况 22 本阶段抽查情况 3 不符合项统计 23.1 不符合项分类统计 23.2 不符合项状态分布 4 工作量统计 25 流程满意度调查 36 经验教训总结 3本阶段检查的项目总体情况 概述本轮检查适用的时间区间、公司项目的总体情况，包括：目前项目总数、按 项目分类统计各类项目的数量。本阶段抽查情况 总结本阶段（半年）总共抽查项目的情况，列表格显示

2、抽查项目个数、抽查次数、 抽查出的不符合项个数、平均抽查出来的不符合项个数、严重不符合项个数、一般不 符合项个数等等。本阶段品质保证部共抽查项目XX抽查出的不符合项个，其中：严重不符合项xx个，一般不符合项个。不符合项统计 不符合分析可以下面几个方面：1 ）所属区域（KPA分布分析（包括个数、比例、严重不符合项个数及比例）2 ）项目分布情况3 ）根据项目所属部门的分布情况4 ）重点项目不符合项分布情况及占整体的比例分析5 ）如果有历史数据，与以前同期进行纵向对比 不符合项分类统计不符合项分类不符合项数量所占百分比流程审计工作产品 工程规范 合计加入饼图展现不符合项状态分布 不符合项状态数量所占百分比已解决解决中未解决加入饼图展现工作量统计 工作项工作量所占百分比 流程审计工作产品检查工程规范检查数据收集工作项工作量所占百分比不符合项跟踪活动其他合计加入饼图展现流程满意度调查通过发放调查表的形式，收集项目组在项目按照规范流程执行过程中，对流程规 范的认可度。收集整理找到流程规范中需改进的环节，给改进提供参考。经验教训总结总结本阶段（半年）做得相对比较好、比较规范、到位的活动或工作产品，推荐 最佳实践，并建议下一步推广方式和计划或者提出对该活动或工作产品提出了更咼的 规格要求总结经验教训，可以列举一些严重的不符合项说明，提出下一步工作建议

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