财政农业专项资金项目大理银河乳业良种奶牛繁育基地建设标准文本

1、产业扶贫综合试点项目申报书（2010年）项目名称 大理银河乳业良种奶牛繁育基地建设专项资金类别 财政农业专项资金项目属性 改建项目登记号 项目申报单位 大理银河乳业有限责任公司市(地)级申报部门 申报日期和文号 2010年3月30日省级财政预算代码 一、 项目申报书、项目名称大理银河乳业良种奶牛繁育基地建设、项目登记号、专项资金名称财政扶贫资金、项目属性私营、申请金额200万元、项目申报单位大理银河乳业有限责任公司、项目单位名称： 大理银河乳业有限责任公司法人代表：邓洪军开户银行：农行剑川县支行营业部银行帐号：319801040003730、申请理由1、项目依据：剑川县属国家级贫困县，人均经济

2、收入在大理州处理于下游地位。主要以农副产品加工为基础，剑川境内有着得天独厚的自然资源农作物主要以水稻、小麦、玉米为主，山区面积较多，非常适合乳畜养殖。银河公司的良种奶牛繁育基地建设是从剑川的县情和公司的实际出发，因地制宜，并考虑到资源、区位、政策等诸多条件下提出来的，具有很强的操作性与示范带动作用。项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司+基地+合作社+农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续奔小康。目前我县奶牛存栏不足800头。未来10年是我国奶业发展的黄金期。因此，我国乳业的发展前景非常广阔。

3、奶牛业将是农村生产力发展中极具活力的产业，应抓住机遇大打翻身仗，因此要大力培植奶牛养殖业，为我县乳畜基地建设打好基础。2、项目目标：两年内力争达到预期500头荷斯坦奶牛的良种繁育基地，并带动农户发展良种奶牛2000头。3、资金安排：项目投资估算，总投资800万元。（1）、企业自筹600万元（2）、申请项目资金200万元4、实施方案：通过项目建设提高劳动者素质，加强技术培训和畜牧业生产管理的培训，培养懂技术、会管理的劳动者，开展畜牧兽医等方面的技术培训，使农民全面掌握配合饲料、饲养管理、疫病防治等一系列科学知识。二、项目可行性研究报告.项目概要1、项目基本情况：项目名称：大理银河乳业良种奶牛繁育

4、基地建设，本项目为原剑川县剑湖养殖场良种奶牛繁育基地建设扩建，该基地位于剑川县金华镇金星江尾东村两年内力争达到预期500头荷斯坦奶牛的良种繁育基地，并带动农户发展良种奶牛2000头。2、项目提出过程：本公司建设良种奶牛繁育基地，旨在培育新的优良品种，探索一套科学规范的良种奶牛饲养技术，并以此为示范，带动本地区及周边地区奶牛养殖的产业化经营，实行奶牛标准化养殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。.背景分析乳及乳制品被誉为“最接近于完善的食品”，富含蛋白质、氨基酸、维生素和钙，具有极高的营养价值，是增强国民体质最直接的食品。

5、 乳品业是饲料转化率高、资源利用节约的高效产业，也是极具发展潜力和广阔市场前景的朝阳产业。随着我国经济的不断发展，人们生活水平的不断提高，乳制品的消费在人们日常生活中的比重越来越大，是我国最具发展潜力的行业之一。乳业是大理州的传统优势特色产业，也是具备产业化开发基础的畜牧重点产业之一。剑川县乳饼名扬四海，乳牛养殖历史悠久，但由于多种原因，剑川县内的奶牛存栏量始终未有实质性突破，制约了乳畜业的壮大，随着国内乳品市场消费的增加，加快奶业发展，优化资源配置，已成为我国调整农业和农村经济结构的重要课题，也是促进农村经济发展，增加农民收入的重要途径。项目可行性研究报告3.需求分析市场分析目前，我国人均乳

6、品拥有量不足10千克，而世界平均量为109千克。这是差距，同时也是机遇，特别是农村市场潜力大。从目前来看，达到发展中国家人均乳品拥有量，至少还缺6000万头奶牛；即使在未来几年内我国乳品的消费水平达到世界平均水平的三分之一，乳品市场的规模也将达到是现在的3倍，农业部预计2010年全国城镇人均消费乳制品折合鲜奶将达32千克，农村为7千克，届时国内乳品市场销售可达2600万吨，国内市场供不应求，每年需从国外进口20余万吨，国内市场拓展空间巨大。目前我县奶牛存栏不足800头。未来10年是我国奶业发展的黄金期。因此，我国乳业的发展前景非常广阔。奶牛业将是农村生产力发展中极具活力的产业，应抓住机遇大打翻

7、身仗，因此要大力培植奶牛养殖业，为我县乳畜基地建设打好基础。社会需求新时期，乳品行业的发展，集中在奶源、渠道与品牌的竞争，同时奶制品安全性是企业发展的关键控制因素。在这种情形下，必须将奶牛养殖、奶制品加工及产品销售各环节，由相互脱节、分散、粗放经营，向一体化、集团化、规模化经营模式转变，即实现一个龙头带动（集团市场营销）、二个中心提高整体素质（奶农与员工培训中心、技术研发中心）、四个利益一体化促发展（公司+基地+合作社+农户）、五个统一保证质量（统一规程、统一品种、统一饲料、统一防疫、统一收回加工）的全程质量控制体系，保证从农户到餐桌的食品卫生安全。本公司建设良种奶牛繁育基地，旨在培育新的优良

8、品种，探索一套科学规范的良种奶牛饲养技术，并以此为示范，带动本地区及周边地区奶牛养殖的产业化经营，实行奶牛标准化养殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。生态改善植物生产和动物生产是整个生态循环中的两个重要环节。根据测定，农作物的全部产物中可为人类直接利用作为生活资料的仅占1/4，其余3/4是根、秸秆、枝叶等, 都可作为饲草饲料。本项目为畜牧养殖项目，项目的实施可为种植业提供一种优质的有机肥源，经过熟化后能培肥地力、优化土质结构、改良土壤、促进当地农业系统的良性循环，本项目养殖业的发展，可带动草业生产的大力发展，调整农业产

9、业结构，退耕还草，减少水土流失，改善生态环境经济发展大理银河乳业有限责任公司是一家中型专业乳品生产企业，现有奶牛养殖场的配套设施还不完善，缺乏良种培育、青贮氨化、防疫检测及粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备，奶牛规模养殖效益没有发挥出来，制约了企业的进一步发展。本项目通过建设青贮氨化设施、引进先进良种培育设施及挤奶、防疫仪器设备等，完善奶牛养殖生产基础设施和条件，推广应用先进生产技术和工艺，从而推动企业扩大奶牛生产规模和能力。通过本项目的实施不但能提升剑川县畜牧业这一优良传统产业，而且能实现社会效益和经济效益共同提高，确保剑川乳畜业又好又快发展。.条件分析资源条件剑川境内有着得天独厚的

10、自然资源，丰富的历史文物古迹和人文景观，是集历史文化名城，国家风景名胜区，国家级自然保护区于一身原材料条件农作物主要以水稻、小麦、玉米为主，山区面积较多，非常适合乳畜养殖。银河公司的良种奶牛繁育基地建设是从剑川的县情和公司的实际出发，因地制宜，并考虑到资源、区位、政策等诸多条件下提出来的，具有很强的操作性与示范带动作用。根据测定，农作物的全部产物中可为人类直接利用作为生活资料的仅占1/4，其余3/4是根、秸秆、枝叶等, 都可作为饲草饲料。本项目为畜牧养殖项目，项目的实施可为种植业提供一种优质的有机肥源，经过熟化后能培肥地力、优化土质结构、改良土壤、促进当地农业系统的良性循环交通条件大理银河乳业

11、有限责任公司良种奶牛繁育基地，座落在全国历史文化名城和木雕艺术之乡剑川，位于大理、丽江之间，滇藏公路214国道纵贯县内，交通便利。经营管理能力及技术情况为保证项目的顺利实施，本项目成立项目建设领导小组，领导小组由剑川县人民政府金华镇分管镇长任组长，成员同农牧业局、财政局、审计局、产业化办公室等有关部门领导组成，其主要任务是领导、组织、协调、检查，确保项目顺利实施，项目具体执行单位为大理银河乳业有限责任公司良种奶牛繁育基地。在项目实施中，由县项目建设领导小组统一进行管理，负责项目的具体实施工作。项目可行性研究报告方案设计目标1产品目标：在畜种改良、饲草料加工配制上依托中国农业机械化科学研究院北京

12、农机试验站进行技术指导、咨询和服务，从而引进高新技术和优良品种。2功能目标：在良种培育与饲养防疫方面，我们与云南农业大学进行全面协作，由云南农业大学提供全方位的技术支持。3效益目标：大理银河乳业有限责任公司是一家中型专业乳品生产企业，现有奶牛养殖场的配套设施还不完善，缺乏良种培育、青贮氨化、防疫检测及粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备，奶牛规模养殖效益没有发挥出来，制约了企业的进一步发展。本项目通过建设青贮氨化设施、引进先进良种培育设施及挤奶、防疫仪器设备等，完善奶牛养殖生产基础设施和条件，推广应用先进生产技术和工艺，从而推动企业扩大奶牛生产规模和能力。通过项目建设提高劳动者素质，加强

13、技术培训和畜牧业生产管理的培训，培养懂技术、会管理的劳动者，开展畜牧兽医等方面的技术培训，使农民全面掌握配合饲料、饲养管理、疫病防治等一系列科学知识。实施地点和范围1、建设单位所在地：剑川县金华镇金星江尾东村2、该基地属大理州剑川县金华镇，占地面积365亩，场区35亩。全县人口16.8万人，主要以农业为主。实施内容1、申请项目资金：建设投资：200万，其中建筑工程费144万，设备及工器具购置费42.3万，安装及不可预见费13.7万。2、企业自筹：良种牛购置费500万。流动资金100万共计800万元项目可行性研究报告方案设计实施计划项目实施的计划安排：第一阶段；可行性研究报告编写（2009.11

14、2010.1）第二阶段：完成工程勘察和施工图设计（2009.112010.2）第三阶段：完成土建工程（2010.22010.12）第四阶段：完成仪器设图购置及安装（2011.102011.4）第五阶段：完成全面验收及投入运行（2011年底）项目实施过程中可能遇到的不利因素及其应对措施。本项目从市场、资源、技术、工程、资金、政策、外部协调协作、社会条件等风险因素全面进行分析，初步判定市场、资源、技术、工程、资金、政策、外部协作及社会风险等因素对本项目影响很小。项目风险主要来自技术、资金和项目的组织与管理等几个方面。本项目为畜牧养殖企业项目。如何使企业避免传统的粗放式经营模式而走规模化、集约化生产

15、经营模式，主要在于项目的组织与管理。本项目符合国家和省、地产业政策及行业发展规划，有利于农村产业结构的调整和区位优越的增强。本项目从事整体上讲，风险程度不高，但有些因素也会给项目带来不利影响，造成一定的风险，因此，要采取积极合理的防范措施，将风险降至最低，以保证项目正常实施。（1）、建立技术指导和服务小组，具体负责项目各环节的技术指导和服务工作；（2）、落实项目建设资金，加强资金的筹措与管理，以保证项目资金及时、全额到位。（3）、加强企业自身管理，合理选择和配备人员，采取正确的指导方法，运用先进可行的计划和健全的组织，实行统一指挥，建立有效的内部协调机制，合各生产要素做到最佳组合，以达到预期的

16、目的。支持环节项目的技术掌握的程度也是项目最终能否到达目的的关键，也是该项目的主要风险因素之一。本项目要求熟练掌握并合理利用奶牛养殖技术，以将技术风险降至最低。项目污染物主要是办公生活垃圾、医用垃圾和奶牛粪便、冲洗牛舍的污水和饲料加工设备的噪声等。冲洗牛舍排出的少量污水，经过沉淀和氧化塘二级生物处理达标后排出，浇灌农田和草地，在设备选择时要将降低噪声作为一项来参照考虑，对噪声大的饲料设备置在单独的密封间内并配备消音器等设备。组织落实 1项目的经营管理体制：项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司+基地+合作社+农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动

17、项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续奔小康2项目的实施组织方式：本项目采用基地加农户的经营管理运行方式，以农户自主经营为主，基地为农户提供产前、产中和产后服务。县畜牧局负责技术指导，疫病防治和养殖户的技术培训。根据批准的设计方案安排工作计划,编制施工组织计划、项目建设进度计划和项目建设投资计划等，充分体现市场化操作，全面实行业绩考核细则，并加以严格、科学的考核，确保项目建成后高效运转。3项目管理机构与项目区政府部门之间的关系。为保证项目的顺利实施，本项目成立项目建设领导小组，领导小组由剑川县人民政府金华镇分管镇长任组长，成员同农牧业局、财政局、审计局、产业化办公室等有关部门领

18、导组成，其主要任务是领导、组织、协调、检查，确保项目顺利实施，项目具体执行单位为大理银河乳业有限责任公司良种奶牛繁育基地。在项目实施中，由县项目建设领导小组统一进行管理，负责项目的具体实施工作。项目可行性研究报告效益分析成本效益分析产品成本良种奶牛购置费500万元，大牛10000元/头投资估算经对项目详细预算，项目总投资约800万元。产品利润销售税金经财务估算分析产品利润销售税金745.5万元财务效益分析投资回收期限投资回收期为3.84年投资的利润率投资利润率36.87%财务净现值经财务估算分析财务净现值14149.1财务内部报酬率财务内部报酬率为31.12%国民经济效益分析基本评价指标经济净

19、现值14149.1万元经济净现值率54.49%经济内部收益率36.05%就业效果通过本项目的实施可增加100个就业岗位农民增收如按每头生产奶牛10000元，利用年限5年，年产奶6000千克，鲜奶价格以2.7元/千克计算，养一头奶牛一次性各种投入15000元，2.92年可以收回投资，2.5年为盈利年，即农民所说的平均每养一头奶牛经营一年可以赚回一头母犊牛，价值5000元。对财政的贡献年均增值税为613.26万元投资盈亏平衡投资盈亏平衡点为42%风险分析项目的技术掌握的程度也是项目最终能否到达目的的关键，也是该项目的主要风险因素之一。本项目要求熟练掌握并合理利用奶牛养殖技术，以将技术风险降至最低。

20、项目可行性研究报告单位：万元项目资金筹措预算筹措渠道金额一、 财政补助（投入）200.00、申请省级财政补助2、市地财政投入3、县级财政投入二、项目单位投入600.00三、银行贷款四、其他资金投入(服务组织和农民等)预算投资总额800.008项目投资估算项目支出预算明细预算金额备 注合 计800.001、省级投资200.00建设投资 建筑工程费用144.00设备及工器具购置费42.30安装及不可预见费13.702、其它投资600.00企业自筹 良种牛购置费500.00流动资金100.00注：投资估算要详细列出购置、补助的机具、设备名称、规格、价格，省级投资不得用于项目管理费。项目可行性研究报告

21、9结论本公司建设良种奶牛繁育基地，旨在培育新的优良品种，探索一套科学规范的良种奶牛饲养技术，并以此为示范，带动本地区及周边地区奶牛养殖的产业化经营，实行奶牛标准化养殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。剑川县奶牛业的发展还处于初级阶段，新技术推广缓慢，饲养管理粗放，奶牛养殖还没形成规模，奶牛产奶单产较低。做大做强剑川县奶牛养殖业，推动奶牛养殖步入产业化发展轨道，必须充分发挥龙头企业奶牛标准化规模养殖基地的示范带动作用，通过生产示范和技术幅射，积极推广秸秆青贮、科学饲养、清洁生产和疫病防治等技术，示范带动当地农户发展高效奶

22、牛养殖业，提高奶牛业规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。项目建设地区主要以农业为主，农民增收的渠道比较窄，增收缓慢，农民生活还不稳定。项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司+基地+合作社+农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续奔小康。10项目单位责任项目单位盖章：法人代表：（签字）项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。三、项目评审论证报告综合评估及结论评估选择项目评估选择条件评估值1、单位资质证明是否合法有效ABC2、项目立项依据是否充分ABC3、当前是否为项目建设的有利时

23、机ABC4、社会效益如何ABC5、经济效益如何ABC6、生态效益如何ABC7、项目产品的竞争分析是否充分合理ABC8、建设条件、生产条件是否具备、是否优越ABC9、方案设计是否合理、是否可行、是否最佳ABC10、技术是否先进、实用ABC11、项目筹资方案是否合理ABC12、项目资金预算是否合理、可行、科学ABC13、项目投资风险考虑是否充分ABC14、是否有制度创新ABC15、是否应该支持该项目ABC评审责任评审机构盖章评审专家成员签字评审机构及评审成员对评审结论负责四、评审立项预算表单位：万元项目预算明细预算金额备注合计、土地购置费、水电增容及配套费、厂房及工程相关项目、生产设备、设备检测费

24、、配套设备及安装费、流动资金、无形资产本表反映立项批准后，项目单位执行的省级投资开支项目明细五、项目竣工验收情况验收结论验收责任竣工验收单位盖章：竣工验收责任人：审计单位盖章：审计单位责任人：竣工验收成员签名：竣工验收、审计执行机构及成员对结论负责。财政农业专项资金管理标准文本项目名称嘉祥县灵芝协会灵芝加工厂 资金类别 农民合作经济组织扶持资金 项目属性 新建 项目登记号 项目申报单位山东省济宁市嘉祥县财政局 省级申报部门 省财政厅 申报日期和文号 省级财政预算代码 一、项目申报书1.项 目 名 称嘉祥县灵芝协会灵芝加工厂2.项目 登记号3.专项资金名称农民合作经济组织扶持资金4.项 目 属性

25、扩建 改建 重建 迁建 追加预算 新建5.申 请 金 额壹拾捌万元6.项目申报单位山东省济宁市嘉祥县财政局7.项目单位名 称：山东省嘉祥县灵芝协会法人代表：陶顺平开户银行：中国农业银行银行账号：154855011000408818.申请理由（500字以内）嘉祥县灵芝协会位于嘉祥县卧龙山镇姚庄，现有会员306户，灵芝种植面积15.03万平方米，年产干灵芝39.45万公斤，年销售收入592万元，利润达296万元。为降低种植成本，提高灵芝种植的经济效益，该协会拟投资45万元，对项目进行建设，需租地15亩，建原料仓库及场房2000平方米，办公培训场所160平方米，购置原料粉碎机2套、灵芝切片机1套、灵

26、芝茶包装机1套、灵芝孢子粉破壁机1套及培训、办公场所。项目建成后，可降低原材料成本168万元，灵芝深加工年销售收入可达2215万元，年利润达到976万元。二、项目可行性研究报告1.项目概要嘉祥县灵芝协会、灵芝粗加工设施建设项目，位于本县卧龙山镇姚庄。该项目的主要规划项目是：租地15亩，建仓库及厂房2000平方米，购置原材料粉碎机2套，灵芝切片机1套、灵芝茶包装机1套、灵芝孢子粉破壁机1套及办公培训场所。项目区会员积极要求上灵芝深加工设施，提高灵芝生产的经济效益，前期准备工作扎实充分。2.背景分析目前，国家对农业产业结构调整十分重视，财政支农力度不断加大。实施该项目，符合国家农业宏观经济政策。随

27、着人们生活水平的提高，健康意识的增强，灵芝产品由原来的单一出口并转为国内逐步开发，广泛涉及着药医、化工、保健品、食品、饮料、工艺品及化妆品等各领域。实施该项目，可以实现农业增效、农民增收的目标。灵芝协会具有丰富的灵芝生产经验，完全有能力实施该项目。项目可行性研究报告3.需求分析市场需求 灵芝协会与全国17大药材交易市场及各大中药材贸易公司均有业务联系与往来，并出口到韩国、日本、香港、台湾等国家和地区，灵芝产品具有广阔的销售市场。社会需求灵芝产品可用于医药、化工、保健品、食品、饮料、工艺品及化妆品等领域，可增强人民的身体健康，改善人民的生活质量。生态改善该项目利用作物秸杆作原料，从而净化了环境，

28、提高了生态环境的综合治理水平。经济发展该项目实施后，可大幅度提高灵芝的经济效益，带动农业产业结构调整，推动农业产业化进程，对当地经济发展具有重要意义。4.背景分析资源条件项目区属温带大陆性季风气候，年均日照2415.8小时，常年平均气温13.8度，有效积温5136度，无霜期212天，年降雨量300500毫米，气候适宜，适合灵芝的种植。劳动力资源丰富。原材料条件本地具有丰富的灵芝种植原材料，工程建筑材料就地易购，加工、包装设备国内即可采购。交通运输项目区公路网络发达，村村已通柏油，县内有铁路、车站、码头、距离机场较近，交通便利，通讯畅通。经营管理能力及技术情况灵芝协会具有经营管理高级专业人员2名

29、，技术员12名，完全具备灵芝种植、加工、销售、管理的资质和能力。项目可行性研究报告5方案设计目标项目建设期为一年，受益农户306户，年可加工原料77.5万公斤，加工灵芝13万公斤，可增加收入680万元，有力地促进和带动当地农村经济和农民生活再上一个新水平。该项目实施后，能够正常发挥应有的经济效益、社会效益。实施地点和范围项目位于嘉祥县卧龙山镇姚庄实施范围嘉祥县卧龙山镇姚庄实施内容1、建设15万平方米灵芝生产基地，提供产前、产中、产后系列化服务。2、筹建灵芝加工厂一处，年加工干灵芝40万公斤，年销售收入592万元，年利税80万元。项目可行性研究报告5方案设计实施计划1、项目实施阶段为施工准备、组织施工、竣工验收、机器购置、正式运行五个阶段；2、2004年