电子材料环保型水基清洗剂的研制项目可行性研究报告

1、电子材料环保型水基清洗剂的研制项目可行性研究报告项目名称：电子材料环保型水基清洗剂的研制1、 研究目的、意义和必要性随着科学技术的进步，微电子行业取得了迅猛发展，集成电路是信息技术产业群的核心和基础。建立在集成电路技术进步基础上的全球信息化、网络化和知识经济浪潮，使集成电路产业的战略地位越来越重要，对国民经济、国防建设和人民生活的影响也越来越大。因此，发展我国集成电路产业是推动国民经济信息化的重要保证，是信息产业发展的重中之重。集成电路市场的巨大发展必然驱动作为集成电路生产过程中必不可少的易耗材料市场的蓬勃发展，而我公司正是瞄准了这一市场，并开发了具有国内领先水平的（电子材料环保型水基清洗剂）

2、。作为微电子产品加工过程中重要消耗材料之一的清洗剂，广泛应用于清洗ULSI衬底、电子玻璃及LCD屏等固体表面上的金属离子、无机杂质和固体粒子。需求量越来越大，除能替代ODS清洗剂，代替进口产品外，还可大量出口，仅台湾地区的年需求量就可达数千吨，加上本国市场，预计年消耗达15亿元人民币。该产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，是急待推广的高科技产品。2、 研究目标项目完成后年产1000吨，可实现销售收入2500万元，年新增利润440.4万元，年缴税总额287.6万元。3、 主要研究开发内容主要围绕完全可以代替微电子用的氟里昂、三氯乙烷等ODS清洗剂为目标，选择优质的环保原料，科学配方，研制出

3、能够有效地清洗ULSI衬底、电子玻璃及LCD屏等固体表面上的金属离子、有机、无机杂质和固体粒子，与同类产品相比具有清洗时间短、渗透力强、浓缩度高、使用方便、安全、无毒、对人体无害、对环境无污染、对大气臭氧层无破坏作用等优点的电子材料环保型水基清洗剂。4、 项目创新点 该项目产品与同类产品相比具有清洗时间短、渗透力强、浓缩度高、使用方便、安全、无毒、对人体无害、对环境无污染、对大气臭氧层无破坏作用、由于金属离子含量低，有效地解决了清洗中的电极腐蚀问题等优点5、 工艺技术路线（1） 工艺流程 配料 混合 乳化 调整 检测 产品包装。（2） 技术指标技术指标为： ODP值： 零， 受控物质： 无，

4、钠离子含量（ppm）： 41， PH值： 9 ， 渗透力： 50 ， 比重： 1.12 ， 清洗率（%）：99.7 。（3） 可行性分析 随着人们对环境保护和人身健康的关心和重视，寻找新的替代品以淘汰ODS清洗剂已成为当务之急。为此，从经济、适用、安全、环保等方面综合评价，电子材料环保型水基清洗剂是极具前景的ODS替代品。该产品性能指标处于国内领先水平，市场发展前景十分广阔。6、 总经费预算、资金筹措方式及来源 本项目厂房扩建投资60万元，设备投资240万元，其它费用100万元，合计人民币400万元。资金来源其一是自筹，其二是申请相关方面的扶助资金。7、 项目进度安排项目实施年限为二年： 20

5、08年元月12月，市场调研，进行试验对比。2009年1月12月，完成小试，设备安装调试，进行项目总结鉴定验收。8、 产业化前景和市场需求（1） 产业化前景本项目在前期研究成果的基础上进行中试，中试成功后进一步产业化生产，并在半导体器材、液晶显示屏、电子汽车、家电、仪表、光学仪器等制造行业推广应用，逐步实现产业化。（2） 市场需求中国自1991年加入关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书以来，随着中国清洗行业ODS整体淘汰计划的实施，逐步制定完善加速淘汰臭氧层物质的政策法规，逐步限制并最终彻底淘汰ODS（破坏臭氧层物质）清洗剂。并大力推进替代产品的发展。淘汰计划包括电子、邮电、航空、轻工、机械、汽车

6、、精密仪器、电力电子等所有使用ODS物质作为清洗剂的行业，其中电子行业用量最大，占消费总量的70%，作为微电子产品加工过程中重要消耗材料之一的清洗剂，广泛应用于清洗ULSI衬底、电子玻璃及LCD屏等固体表面上的金属离子、无机杂质和固体粒子。需求量越来越大，除能替代ODS清洗剂，代替进口产品外，还可大量出口，仅台湾地区的年需求量就可达数千吨，加上本国市场，预计年消耗达15亿元人民币。该产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，是急待推广的高科技产品。9、 预期的经济、社会效益分析及成果应用、产业化衔接情况（1）、预期的经济效益项目投资400万元，原料成本及生产，费用成本为20500.00元/吨，

7、市场售价按25000.00元/吨，以年产量1000吨计算，可实现销售收入2500万元。 利润440.40万元，上缴利税287.60万元，经济效益评价及分析: 该项目建设周期短，在分析中不考虑货币资金的时间价值。表3: 投产后财务收效估算序号项目名称单位数量(年)备 注1产品吨10002产品销售收入万元25003产品销售成本万元19004其中:变动成本万元16505 固定成本万元2506产品销售税金及附加万元12.80城建税及教育费附加7利润万元587.208销售利润率%23.49%利润总额/销售收入9成本利润率%30.90%利润总额/总成本10投资收益率%146.80%利润总额/投资总额11投

8、资回收期0.68年指此项目正常投产后的预期不包括建设期及小批量生产期从上表可知,项目投产后销售利润率为23.49%，即每百万元销售收入可提供净利润：23.49万元，成本利润率30.90%，即每百万元成本可提供净利润30.90万元，投资收益率146.80%，即每百万元投资可提供净利润146.80万元。不确定性分析：（一）盈亏平衡点分析: 本项目产品在销售量及产品成本不变的情况下，其产量或单价波动只要在保本点下就不会发生亏损，并有相当的利润。保本点计算:(1) 以生产能力利用率计算的盈亏平衡点是固定成本/(销售总收入-变动总成本-销售税金及附加)100%即：250/(2500-1900-12.8)

9、100%=42.57%，计算表明：该项目只要达到设计能力的42.57%，年产量425.7吨(10042.57%)，项目就可以保本，安全系数大。(2) 以销售价格计算的盈亏平衡点是:产品单位成本/(平均销售单价-单位税金)100%即：19000/(25000-1280)100%=80.10%，计算表明:在其他条件不变的情况下，即使市场销售价格降到预测的80.10%，即每吨市场销售价格由25000.00元降到20025.00元，本项目还可保本。(二) 敏感度分析：(1)产量波动对企业经济效益的测算 本项目产品正常生产年产量1000吨，在其他条件不变，产量波动10%以内变化时，对投资收益率及投资回收

10、期的影响，见下表:项目单位-10%产量正常产量+10%产量年产量吨90010001100销售收入万元225025002750成本(含期间费用)万元171019002090销售税金及附加万元11.5212.8014.08利润万元528.48587.20645.92投资收益率%132.12146.80161.48投资回收期年0.760.680.62(2）价格波动对企业经济效益的测算 本项目产品的市场价格为25000元/吨，在其他条件不变，价格波动10%以内变化时，对投资收益率及投资回收期的影响见下表。表：价格波动对企业经济效益的测算项 目单位-10%价格正常价格+10%价格年产量吨10001000

11、1000市场价格万元2.252.52.75销售收入万元225025002750成本(含期间费用)万元190019001900销售税金及附加万元11.5212.8014.08利润万元338.48587.20835.92投资收益率%84.62146.82208.98投资回收期年1.180.680.48详细的财务预测见附件附件(1)：全部投资财务现金流量表， 附件(2)：损益表 本项目全部投资财务现金流量表(附表1) 单位:万元项目 年份1234备注 生产负荷50%100%100% 现金流入1187.502375.002360.00 现金流出3001108.802117.601837.60 固定资产

12、投资300100.00 流动资金投资150.00280.00 经营成本779.001678.001678.00 销售税金及附加6.4012.8012.80 所得税73.40146.80146.80 净现金流量-30078.70257.40522.40 累计净现金流量-300-221.3036.10588.50 所得税前净现金流量-300152.10404.20669.20所得税前累计净现金流量-300-147.90256.30925.50 本项目损益表(附表2) 单位:万元项目 年份12345合计生产年平均销售收入(不含税)1250.02500.02500.02500.08750.02187.

13、5总成本费用950.01900.01900.01900.06650.01662.5销售税金及附加6.412.812.812.844.8011.2利润总额293.6587.2587.2587.22055.2513.8所得税73.4146.8146.8146.8513.8128.5净利润(税后利润)220.2440.4440.4440.41541.4385.4盈余公积金22.044.044.044.0154.138.5公益金11.022.044.044.077.119.3未分配利润187.8374.3374.3374.31310.2327.6税费总额143.7287.6287.6287.61006

14、.5251.6增值税64.0128.0128.0128.0448.0112.0（2）、社会效益 本项目达产达标后，可向社会提供20个就业岗位。同时，因为本项目完全符合国家环保总局制定的中国清洗行业ODS整体淘汰计划的要求以及产业政策。项目的实施必将在我国淘汰ODS物质的实施过程中发挥积极有效的重要作用。不但能有效地保护自然生态环境，而且在替代国外同类产品方面，也将为广大企业节省外汇支出。10、 研究工作基础及条件本项目的研究工作已具备条件，项目组的人员具有丰富的实践经验和专业知识，工作基础及实验设施都已具备。本公司是江西省科技厅认定的高新技术企业，有独立的研发部门，从事研发人员9人。自行研究开

15、发的工业清洗剂有几十个品种，其中（DQ-50环保型电气设备清洗剂）是国家科技型中小企业技术创新基金项目，获国家重点新产品奖。该项目的研发成功，为企业的经济发展起到了重要的支撑作用。凭着专业生产清洗剂十多年的优势，对本项目的研究开发能够独立完成。11、 项目的关联行动（1） 厂房、水电等基础设施在原有基础上扩建。（2） 原材料采购和设备制作已联系供货厂家并签订意向协议。（3） 产品市场策划和销售准备工作正进行之中。12、 项目的组织管理及相关保障措施 部门负责人保障措施项目研发小组易晓斌1、 制定本项目的总体实施方案，负责实施过程中的全面指挥。2、 向公司各部门下达具体工作计划，协调各部门关系。

16、3、 监督项目的开发进度及任务考核。4、 负责与外界各有关部门的联系。技术研发部刘 平1、工艺文件的编制及检验标准的制定。2、工艺流程的设计。3、负责新产品性能、用途、生产工艺、使用等方面进行培训。生产部敖少平1、 根据技术文件的要求，确保生产计划的实施。2、 对新产品的工艺装备及时验证并提出改进。质检部周林波1、 根据检验标准，制定相应的检验规程。2、 对原料、中间产品以及最终产品进行检验。设备部谭新根1、 编制设备安全操作规程。2、 负责设备安装调试。3、 指导生产工人日常维护保养设备，确保设备的完好率在90%以上。销售部孙小民1、 负责编制产品的销售计划。2、 拓展新产品的销售市场。3、

17、 负责产品销售服务，满足客户的要求。4、 建立客户档案，做好信息反馈，掌握市场动态，为经营决策提供参考。财务部曾阳民1、 做好固定资产、在建工程、流动资金、成本、专项资金、销售收入和企业纯收入的管理。2、 为新产品的开发筹备足够的资金。供应部王君伦1、 物资采购计划。2、 做好现有生产以及新产品研制所需原材料的及时采购，并规范管理。13、 承担单位简介江西省宜春市瑞思博化工有限公司成立于1998年，座落在宜春市城南经济技术开发区，占地30亩，现有员工60人，具有大专以上学历人数占40%以上，年销售收入820万元。公司现有较先进的工业清洗剂生产线，产品有电气设备、电子仪器、机械零件清洗剂系列，去

18、污、除油清洗剂系列，防锈、润滑剂系列，除锈、除垢、磷化剂系列等几十个品种。多年来，公司强化内部管理，狠抓产品质量，建立了比较完善的现代企业制度和售后服务体系，瑞宝产品以优良的质量，获得了广大客户的赞誉，本公司荣获“光彩之星”、“重合同、守信用”、“省级民营科技企业”、“国家高新技术企业”等称号。14、 项目负责人及主要成员简介姓名性别年龄学历职称与职务所在单位身份证号码易晓斌男44本科工程师瑞思博公司5061熊知行男41教授技术顾问宜春学院5635彭庆来男56本科高工、项目设计瑞思博公司0101周林波男26本科工程师、项目实施瑞思博公司刘 平男41本科高工、工艺设计瑞思博公司许宇男40本科工程师、配方研究瑞思博公司8633何月红女26本科工程师、分析检测瑞思博公司729215、 风险分析（1） 人员风险 本项目的主要研发人员都是本