不合格品控制细则

1、不合格品控制细则编制：审核：批准：重庆立鼎风电公司质量部1.特定目标1.1确保不符合质量要求的产品得到有效识别和有效控制，防止非预期的使用和交付。1.2明确不合格品的控制处置，有关职能部门职责和权限。1.3规范处理不合格品的标示，数据分析，隔离原则。1.4确定不合格评审，补救方案的相关职能部门。1.5规定不合格品经纠正后产品的复验，验证，原始记录，防止再次发生的具体措施，以及监督执行部门。1.6保证产品质量预期效果，后期的课追溯性。2.适用范围2.1海装850kw机组机架，2mw机组机架以及以后各新型号的机组机架。2.2海装风电的所有配套件和工装件。2.3本公司实施生产过程中的一系列工艺流程，

2、如。材料复验，下料，铆焊，无损检测，去应力回火，机加工，喷丸，涂装，产品保护，吊装，运输等。3.引用文件gb/t9001-_/iso9001：_质量管理体系要求海装公司：质量管理文件汇编（第一版）；机架监控大纲；h82-2.0mw风力发点机组技术条件；海质_号关于加强机架机组质量控制的通知。立鼎公司：质量手册（第二版）不合格品控制；程序文件（第二版）不合格品控制，改进、纠正措施和预防措施控制程序；作业文件（第二版）产品质量检查责任和考核办法，检验规程，原材料验收标准。4.海装风电机组机架生产质量控制节点。4.1一般质量控制。a.钢板进厂复验。外形尺寸、平面度、锈蚀、表面裂纹、夹层，无损检测等。

3、b.零件下料后的首件。外形尺寸、平面度、对角线尺寸、下料造成的母材缺陷。c.坡口，坡口尺寸、坡口角度、坡口面、割纹、方向、全检。d.整体机架油漆前外观质量，打磨光洁、倒棱、焊疤、异物等。4.2重要质量控制内容a.原材料进厂复验。钢板、焊丝、油漆等。试板和试样的无损检测，_射线、超声波、机械性能、力学性能、化学成分等。b.前几家装配组合后，形状尺寸，位置尺寸，对角线尺寸，预留尺寸等，后机架装配组合同前机架一样。c.前机架焊接完工后，焊接变形检查，焊缝外观检查，焊缝尺寸检查，母材表面检查，超声波探伤和磁粉探伤。后机架同前机架一样。d.前后机架退火后，变形量能否满足机架加工的各部位的尺寸要求。局部热

4、矫正；满足加工要求，外观平直。e.机架在机加工过程中巡检、抽检、完工检验；形位公差、各部分尺寸、粗糙度、各孔大小，各孔系位置尺寸、深度尺寸、螺纹底孔尺寸、螺纹孔精度。f.喷完、涂装和完工质量控制，关重螺纹、机架面的保护。涂装表面清洁度，表面粗糙度、以及某种特俗要求。底漆、中间漆、面漆的涂膜厚度的测量。g.成品入库、出厂运输、装车检查、监控。5质量控制检查工具手段5.1检查工具。钢卷尺、钢尺、直尺，角尺、线锤、游标卡尺、角度尺、焊缝检验尺、专用角度样板、螺纹量柱、高度尺、深度尺、百分表、千分尺、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、漆膜厚度仪等。5.2手段及检验方法目测（vt）工具检查、无损检测；ut、mt

5、5.3公司需外委的检查射线探伤（rt）、化学成分、力学性能、机械性能。6.不合格品报告表格内容6.1不合格情况文字尽可能描述详细、清楚，必要时课附图描述。此项由检验员对不合格品情况填写（包括表格上方内容：产品型号、名称、不合格品数量、发现时间、发现单位等）。检验员对所作的文字描述，不合格情况图形等的正确性，可重复性负责。6.2不合格程度分为一般不合格和严重不合格。a.直接一想到产品质量、功能、性能等技术指标的不合格项为严重不合格。b.不影响产品、功能的不合格项为一般不合格。6.3检验员判定为不合格品的零件产品报质检部，对该产品隔离防置，准确无误记录存档，贴上醒目的不合格品标示，严禁流转。报废品

6、立即送入报废库封存，专人管理。6.4由质检部组织技术部、生产部对不合格品进行评审。从不合格品发现时计算，24小时内作出评审结论（返工、返修、报废、另作他用）依据评审结论，技术部48小时内作出书面整改措施和质量要求，送达生产部参加评审人员需共同在评审人处签名，批准人由总工程师签名确认。严重不合格品的处理，需经公司总经理批准后实施。6.5不合格品的处理情况结果，实施完工后，由生产部填写并签名。生产部对不合格品，依据技术部书面措施和要求，组织实施度对不合格品的修正、修改。时间由生产部根据生产情况统筹自行安排。6.6复检结论由质检员复检后，如实填写检查各项结果，并对其负责。6.7不合格报告表格、记录文

7、件由质检部负责保管存档、以备追溯。7.为防止再次发生不合格品，针对不合格品纠正和有效防御，必须填写纠正和预防措施处理单，由质检部协同有关部门填写，质检部管理存档。7.1提出部门：质检部问题的事实描述、原因分析，根据评审不合格品的结论由质检部在所标注栏目中记录。7.2纠正预防措施方案由技术部确定。7.3公司生产副总应适时召集质量例会，质检部报告当前质量情况进行有效性验证与评论，质检部记录，保存备查。7.4管理者代表意见，由公司副总签署。8.原材料、焊丝入厂检验后判定为不合格品时决不能流转到生产部门，应立即通知供销部门负责联系供货厂家，退货处理。8.1顾客反馈质量信息，供销部应及时协调，及时通知质

8、检部、技术部、生产部，并作出相应响应。9.其他9.1此细则由质量部拟定。9.2以上文字语言与gb/t9001-_/iso：_，和本公司质量手册、程序文件、作业文件相悖的以国标和公司文件为准。9.3本细则实施时间为：附件1：不合格品报告附件2：纠正预防措施处理单立鼎风电公司质量部第二篇：不合格品控制程序不合格品控制程序一、目的为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。二、范围从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。三、术语与定义不合格。末满足要求。四、职责4.1质量部：负责对生产所需原料不合格品处理进行检查和确认；4.2负责对不合格品（项）的识别与标

9、识，并通知和跟踪相关部门对不合格品（项）进行处理；负责对经处理过的不合格品（项）进行再检验。4.3负责对生产加工不合格品，在库不合格品及顾客退货验证为不合格品进行隔离标识和处理；五、作业内容5.1来料检验不合格时的处理5.1.1检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验，发现不合格时，立即进行标识和隔离；并通知采购部和质量部人员；必要时，由本公司质量部派人进行确认，或采取其他方法进行确认，如拍照片，传真测试记录等；经确认为不合格品时，原则上由采购部安排退货处理；5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特采或采取其他措施对不合格原料进行处理时，则由采购部申请，由质量部填写不合格品评审单，交

10、相关部门评审，由质量部经理判定；如评审决议方案为特采时，须报总经理批准后，方可特采使用；5.1.3质量部人员应复印和保留外包方质量部门的不合格检验记录，并填写进料检验月报表，跟踪不合格品的处理结果。5.2生产过程检验不合格时的处理5.2.1质检人员在生产过程和成品检验过程中发现不合格时，对产品进行标识和隔离，并组织对不合格品进行处理；5.2.2公司质量部对采购的原辅材料和成品进行抽样检查发现不合格时，由质量部开立纠正及预防措施处理单，要求生产外包方进行整改；本公司质量部应每月对发出和收回的纠正及预防措施处理单进行汇总和确认。5.3成品在交付或使用后发现不合格时的处理5.3.1产品在交付后，发现

11、不合格时，由公司质量部调查产生不合格的原因，并将相关信息反馈至公司和生产部，若确属生产原因，应满足顾客要求退货、换货或其它处理；若不属于生产生产责任，应合理给顾客一个圆满的答复或采取其它的协商办法；5.3.2由本公司质量部对不合格品处理形成的记录进行保留。5.4不合格品的纠正与预防依照纠正及预防措施控制程序执行。5.5不合格品的处理方式：5.5.1返工。对于返工后能达到规定要求的不合格品，处理后的不合格品由质量部按检验标准重新检验。5.5.2分选。由公司组织或供方负责分选，检验员对分选后的材料进行检验；检验合格作为合格材料使用，不合格品退货处理。5.5.3退货。对于不能接收的材料，由本公司采购

12、部及供应方质量部负责人确认、批准，通知采购作退货处理。5.5.4报废。对于以上几种方式不能处理的不合格品，由生产部或质检员申请，经质量部和技术部确认，报总经理批准，最后由安排做报废处理。第三篇：不合格品控制程序不合格品控制程序对已发生的不合格品、缺陷产品进行控制，防止非预期使用或出公司。1范围本程序规定了不合格品、缺陷产品的判断、标识、记录、评审和处置等要求，适应于采购、生产过程及交付后发现不合格品的控制。2名词解释2.1不合格品。不满足要求的产品。可能发生在采购产品、过程中间产品和最终产品中。2.2缺陷品。未满足预期或规定用途要求的产品。2.3返工。对不合格品采取措施，使其满足规定的要求。2

13、.4返修。对不合格品采取的措施，通过修理或再加工等措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期使用要求。2.5回用品。对虽不符合原则规定要求，但能满足使用要求，经返修后利用或直接利用的不合格品。3职责3.1质检部门负责不合格品归口管理，公司和车间两级专检人员（班长）负责不合格品的判断、标识、记录、报告，并参与评审。3.2不合格品发生部门或责任部门负责不合格品的初步评审，按最终评审结果处置，制订并实施相应纠正预防措施。3.3技术部门负责缺陷品、回用品（包括返修品，下同）的最终评审，必要时报工程师审批。3.4质检部门负责抽查和收集不合格品信息，监督纠正实施情况和效果，并按有关规定进行奖惩和处理。4

14、程序4.1判断与标识在产品形成过程中，操作者、专检人员、技术人员发现不符合标准（包括产品标准、图纸、工艺文件等）或虽然符合产品标准但无法使用的原材料、外协外购件、零部件、半成品、成品，由专检人员（操作者、技术人员发现的通知专检人员）确认，按以下规定清点数量并加以标识：a）不合格品（含缺陷品）属本单位责任的，由本单位负责，及时清理滞留在本单位的及已流入下道工序单位的不合格品数量；对于提供给顾客的不合格品，需以书面（电子邮件）形式报质检部门。b）属上道工序单位责任的：1）由发现工序单位清理本单位所存的不合格品数量；2）由上道工序单位清理其所存（含已入库存栈）不合格品数量。c）查清不合格品数量后，由

15、专检人员（班长）按检验标识程序规定进行标识，并在指定区域隔离存放。4.2记录4.2.1专检人员（班长）对确认的不合格品应做好检验记录。4.2.2对加工、传递过程及成品试验发生、发现的不合格品，应在2小时内开具不合格品通知单。4.2.3生产过程中发现的不合格品，能够返修利用的，应及时通知操作者返工，对能返工合格的可予以记录，按月汇报质检部门，出现异常情况时，应立即报技术部门解决。4.2.4对无专职检验人员的单位发现不合格品时，通知质检部门确认并开具不合格单。4.3评审及不合格单的发放4.3.1由所在的单位主管、班组长、检验人员进行初步评审，确定质量问题的性质，并做出处理（返工、回用、返修、废品）

16、判定：a）返工品、返修品和回用品。属发现单位责任的，开两份不合格单，发现单位一份，质检组一份；属上道工序责任的，开三份不合格单，发现单位一份，责任单位一份，质检组一份；b）废品。属发现单位责任的，开二份不合格单，发现单位一份，质检部门一份；不属于发现单位责任的，开三份不合格单，发现单位一份，责任单位一份，质检部门一份。4.3.2成品检验不合格者，在2小时内开具不合格单一式两份，发成品车间一份，质检组一份。其中，属新产品不合格时按开发设计程序填写新产品试制问题通报，一式三份，送技术部门，技术部门在4小时内填写处理意见，经工程师批准后，发试验单位、质检部门一份，自存一份。4.3.3废品。由公司检查

17、员在不合格单上盖上“废品”章，除铸造毛坯外，不合格品价值超过200元的，由质检部门审批，不合格品价值超过500元以上的，由经理审批。4.3.4不合格单由开具单位负责按规定时间、份数开具，自留一份后交质检组，质检组按规定发放。4.4跨单位不合格责任划分4.4.1下道工序发现上道工序造成的不合格时，由专检员（班长）确认，并上报责任单位主管，责任单位应于20分钟内到现场确认（正常上班时间）；若有异议时，由质检组划分责任。4.4.2若质检组一时难以划分责任单位，而生产又急需补料时，由上道工序申请领料，然后在_日内划分责任者，责任单位应无条件接收不合格单。4.4.3若接受单位仍有异议时，应在_日内或在保

18、存实物原始状态的时间内，提出申诉报告报质检部门组织仲裁。经仲裁变更责任单位时，由质检部门在申诉报告上明确仲裁结果，复印给原责任单位和责任单位。4.4.4若属间接上道工序责任造成的不合格品，而在上道工序能够或应该发现而未发现时，其不合格品造成者，同时为间接和直接上道工序。4.4.5若责任或发现单位分析认为属技术（质量）改进、攻关、工艺工装验证等认知范围无法把握造成的废品，需在_日内经技术部门签字认可，并纳入质量改进费。4.5处置4.5.1返工品。有责任单位确定返工方法，并组织实施，返工后专检重新检验、记录；若责任单位为上道工序单位时，其返工时间应服从下道工序的要求，返工后必须交下道工序专检验收合

19、格后，方为完成返工任务。4.5.2返修后回用或直接回用品a）已有明确修理工艺的，由单位按修理工艺修理；b）无明确修理工艺的：1）属技术部门责任的，由技术部门直接下发技术通知单明确处理方案；2）属上道工序单位负责的，由上道工序制定实施方案或办理回用手续，其完成时间以满足下道工序生产任务为原则，必要时由发生单位报生产处协调。其它问题由发生单位制定实施修理方案或办理回用手续；3）回用手续的办理。按要求填写回用（返修）申请单，附上不合格单（若需配尺寸必须在申请上注明尺寸值）。经技术部门审批后（必要时到现场确认实物），由申请单位发质检组一份，下道工序一份和自留一份。若合同规定使用回用品需经顾客或其代表同

20、意时，其回用单经技术部门同意后，由供应单位报送用户或其代表文字确认后，方可使用。c）对经初步评审确定为返工品或返修、回用品，若生产需要或受所在工序加工条件限制：1）需流入单位内下道工序处理时，由单位内部作出标识，明确要处理的工序后可以传递到处理工序；2）需流入到下一个单位处理时，由发生或发现单位作出标识，可进入下道工序加工，但在24小时内或在下道工序完工前必须得到相应的修理方法、质量要求（可在回用单中注明，也可由技术部门出修理方案）或回用手续。d）返工、返修后专检人员按照对原不合格、缺陷内容所确定的修理方案及标准进行重新检验、记录。4.5.3废品。由发生单位放置在废品区，主要物资实行以旧（废）

21、换新，其它物资由废品回收部门回收处理。需要补料时，由发生单位提出申请，工程师审批方可办理。4.5.4原本符合设计、工艺规定的已加工工件或原材料、外协外购件，由于设计、工艺的更改，致使其成为缺陷品：a）技术部门在下发技术资料通知时，应明确对缺陷品的处理意见（返工、返修、回用、代用、报废）；b）各有关单位在接到设计工艺更改通知后，按通知单执行，对报废的清查数量开具不合格单（责任单位为技术部门）。4.5.5对于给顾客的不合格品，由质检部门分析原因，应书面通知顾客，对无法通知顾客的，应报工程师商议处理。4.6不合格信息传递及纠正预防措施4.6.1各生产班组应建立不合格品登记台帐，内容包括不合格单编号、

22、产品名称、数量、问题（简述）、评审结果（返工、返修、回用、报废）、责任者、返工返修后复查结果等。4.6.2各有关单位应对已发生的不合格品进行汇总分析，提出措施，每月_日前报质检部门。4.6.3质检部门每月在生产例会上公布不合格品统计资料和处理情况，并对其进行评价。5运行记录a）不合格品通知单b）回用（返修）申请单c）修理记录第四篇：不合格品控制制度不合格品控制制度第一章总则第一条对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。第二条本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。第二章管理职责第三条主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。第四条生产技术部经理负责主持生产过程严重不

23、合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。第五条生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。第六条采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的评审和处置。第七条品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。第三章管理内容与要求第八条不合格品的划分一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严重不合格品”三类。（一）轻微不合格品。没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。（二）一般不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。（三）严重不合格品。没有满足规定的要求，经返

24、工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求；经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。第九条不合格品的评审和处理权限一、中间产品和产成品的评审和处理权限（一）轻微不合格品中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门组织技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。（二）一般不合格品中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。（三）严重不合格品中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。二、采购产品的评审和处理权限采购产品出现不合格由采购部门组织相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。第十条不合

25、格品的处置一、返工产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。二、降级不合格的产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品若某项指标未达到规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。三、让步接收进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处理，并把处理结果反馈到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按合同或议收检验标准执行。四、拒收经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件等，辅助材料由质量管理处下

26、拒收通知单，备品备件处做拒收处理；备品备件由机动处工程师负责做拒收处理；原粮由原粮检验室根据相关文件做拒收处理，并做好相应的记录。五、报废不具有使用价值的原辅材料、备品备件、产成品（包括废旧物资），可作报废处理，并做好相应记录。第十一条进货检验过程中不合格品的控制一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“产品检验报告单”上注明不合格项，并将此检验报告单分别上报采购供应部、质量管理处。二、各责任部门接到通知后，立即对不合格品进行标识、隔离，并做好记录，记录不合格品数量、发现时间、批次等。（一）对可做让步接收的辅助材料、备品备件，可由采购部门提出申请，使用部门领导同意，使用部门经理审核，报品

27、控部认可，主管副总审批后，方可让步接收。对让步接收的辅助材料、备品备件要隔离存放，用标签或标牌做好标识、并做好记录，以便追溯。（二）对可做拒收处理的，由质量管理处下拒收通知单，由采购供应部做拒收处理，并把处理结果反馈到质量管理处。第十二条过程检验发现不合格品的控制一、对生产过程检验中发现的不合格品，当班操作人员应及时做好记录。二、对生产过程检验中发现的轻微不合格品，由生产车间组织技术人员进行评审和处置。三、对生产过程中发生的一般不合格品，由生产技术部经理组织技术人员进行评审和处置。四、对生产过程中发生的严重不合格品由生产技术部经理组织相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。第十三条最终检验过

28、程中发现的不合格品的控制一、入库检验过程中发现的不合格品的控制（一）入库检验中发现的不合格品，由质检中心通知各责任部门，各责任部门应立即做好记录，并做好标识。（二）需要返工的应立即返工，返工后应重新取样化验，合格后，方可办理入库。二、交付前发现的不合格品的控制（一）酒精产品交付前发现不合格，应由质检中心及成品保管处对其进行勾兑，勾兑后出厂前应重新取样化验，化验合格，方可出厂。（二）饲料产品交付前发现不合格，应对其进行挑选。对挑选后的不合格品，根据不合格品的严重情况由品控部定等级，由销售公司负责销售，对没有使用价值的可作报废处理。价值在10000元以下的不合格品，由品控部经理签批同意报废；100

29、00元以上的不合格品，由主管副总签批同意报废。品控部要对其做好记录并存档。对特殊情况，由品控部经理组织相关人员进行评审，并由品控部做好记录。（三）玉米胚原油产品交付前发现不合格，可由销售公司人员同顾客进行协商，若顾客同意接收，则交付；若顾客不同意接收，则重新加工。加工后，重新取样化验合格，方可交付。（四）二氧化碳产品交付前发现不合格，直接做报废处理。第十四条参加不合格品的评审人员，在评审和处置不合格品时，应对发生不合格品的原因和责任进行调查分析，对需要采取纠正措施的，按纠正措施控制程序的要求，组织制定纠正措施，防止不合格品的再发生。第十五条不合格品控制活动中形成的记录，应按记录控制程序中的规定

30、保存。第十六条对顾客接受产品后发生质量问题的处理，执行产品质量问题及客户服务管理制度。第四章附则第十七条本制度由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。第十八条本制度自发布之日起施行。第五篇：不合格品控制制度成品、半成品保护制度1.1不合格品不合格品是指经检验和试验判定，施工部位质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的施工部位。包括废品、返修口和超差利用品（也称等外品）三种施工部位。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断施工部位合格与否的。1.2不合格品的控制程序不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的施工部位进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的

31、有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。施工单位的质量管理职责，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、机械构件、成品结构、不使用不隐瞒；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的工序不交付报验的目的，以确保防止不合格的施工部位。1.3不合格品控制程序应包括以下内容：1、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。2、对不合格品要及时做出标识，以便识别。标识的形式应符合相应的规范设计要求。3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。5、对不合格品要及时隔离存放

32、（可行时），严防误用。6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。7、通报与不合格品有关的劳务分包单位，必要时也应通知监理业主设计等。1.4不合格品的判定1、施工部位质量有两种判定方法，一种是符合性判定，判定施工部位是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。另一种是“处置方法”的判定，是判定施工部位是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。成品、半成品保护制度1、检验人员的职责是判定施工部位的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。3、不合格品的适应性判定是一项技术性很强的工作，应根据施工部位未满足规