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文档简介
1、业务部管理制度一、物流配送制度二、商品采购管理好的货源:1、供应商具有广泛的、齐全的备货能力。2、供应商定期或季节变时能应付市场变化的能力。3、供应商业务员的业务能力如何,是否是位热心的推销员。4、作为供应商他的公司基础是否牢固。5、公司与供应商是否建立相互信任的关系。好的进货:虽然有好的货源,但不会进货,不能了解供应商的商品卖点,一切惘然。进货时尽量做到价 格便宜,商品要熟悉。1、业务员要了解市场,进货要适合顾客的需求,对进货商品要负责任,对供应商负责任,同时 对公司销售负责。2、进货时业务员要进供应商有特色的商品,按商品系列集中定购。3、业务进货时除正常的定期进货外,还应根据市场要有特殊计
2、划进货。4、业务员要努力创造良好的条件以便进货5、“消极等待进货向积极进攻型进货”转化,也就是要四处巡回进货寻找新商品来适应市场。6、如特殊商品,又是公司缺乏的,可现购自运的条件进货。7、要与公司重点供应商搞好关系,最大限度地调动供应商业务人员的能动性。货源确定:1、货源确定后应掌握分散、集中的尺度。2、随着公司经营商品的增多,进货货源当然也会不断增加更新,但是随便增加固定的进货货源 是欠妥的,重点的固定商品要以年合同的方式定货,否则会给出供应商不稳定的市场概念, 同时会使公司成本提高并丧失有利条件。进货后的库存问题:1、货的目的是有利于销售,同时又利于利润,但两者往往是不一致的。所以作为业务
3、人员、财 务人员都必须经常调查统计这两者的最佳组合。2、进货的库存必须考虑近段时间的顾客和将来的顾客(团单),现在顾客不一定是最理想的,但远期会有活动会有团单等,这时多备库存是必要的。3、根据季节的不同业务员要对下一季度提前作出正确的预测,业务的预测量不同而满足这些需求且认真提前进货又要慎重。进出货业务管理:1、进出货业务要求:一切进货业务都应在财务经理的监督下进行。2、业务进货时:提供与厂家签订合同或协议,核算方式、是先货后款,还是先款后货,供货 时间,运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费用,合理损耗由谁承担。3、提供准确的商品明细价格,以便验货制单人核定成本价。4、订货要求:每次订货前要
4、有订货计划,计划经分管经理、副总经理或总经理确认,确认后 传真给厂家安排,厂家与我公司双方对订单都确认后,请厂家安排发货。厂家每次发货要 提供出货清单,货到时出货清单与公司订单要一致,不一致时业务应及时通知厂方问明原 因,以免总公司造成商品积压。5、业务员应根据季节需要,及商品周转量去学会讨价还价,不能厂家说多少价就是多少。6、厂家降价或促销活动安排:要有书面通知,验货人收到通知后应立即开具红、蓝单,冲减 业务帐、财务帐,不能以单代帐(代销商品例外)这样业务首先对每笔发生经济业务在要 有事实记录,做一笔进货往来台帐,每月来与财务对帐核对厂家业务往来真实性,做到互 相监督,账账相符。7、财务得到
5、每个厂家每次发货的真实的事实数据,即原始记录进行分类管理。厂家出货单, 我司验收单、运费单一并入账。8、厂家每次发货数据真实准确,才能让财务人员参与审查订货合同执行情况。验收商品时的工作程序 :1、在财务经理或指派人员的监督下, 仓库、 业务、及各商场主管、 营业员要认真管理好进出货。2 、 到货时,应及时验收入库,商品存放仓库。3、收时:库管员要认真审查包装是否破坏、短少,是否有质量问题,这几项问题应及时通知业 务部门,业务部要及时与发货单位联系,并书面通知厂家,提出解决办法,书面通知与厂家 单据一并交财务留档。4、新货入库无疑意,财务一组及时开具“采购收货单”一式三份,验收单的开具字迹清楚
6、,内 容完整,并核定批价、零价,各部门负责人签字后并分送各部门入帐。 (第一联:财务部, 第二联:财务部,第三联:仓库)我司与供应商的退货,开具“采购退货单”表示退货,客 户退货回公司,开具“销售退货单” ,并注明单位名称及退货原因。5、开具“采购收货单”时,根据厂家商品出库清单,截明售出商品名称,数量,销售单位、金 额及应扣税金、 运输费, 认真填写成本时, 应以实价加运输费、 装卸费、 保险费、 包装费等, 按规定计入成本税金及其他费用,作为实际成本入账。6、财务一组为验收制单人,开具“采购收货单”外还兼负统计员工作,主要统计公司供应商供 货汇总表及商品销售汇总表,库存明细表。公司商品帐务
7、工作:在公司财务经理监督指导下设: “库存商品帐” 、营业员“商品明细账” 、“采购业务二级帐” “批发业务帐”四大类。1 、“库存商品帐” (即财务一组)负责登记公司经营商品的进销存情况,及分支机构,柜组经营 情况,并进行有效监督。采用分类分户记账法,对由公司仓库,商场,各柜组送达的收货单 据,销货清单, (发票)要求逐笔核对,字迹清楚,记账时不出差错,不串户,不漏记,每 月按时对帐盘点,做到账目相符,账实相符,如发出商品必须有财务人员签字方可下帐,如 无签字只有业务负责人及主管签字只能作为内部管理单据,不予下账。如发生长溢、短少、 按步骤调整。营业员,业务帐不能自行调改帐,商品丢失,短少应
8、报部门主管及经理知道, 并按公司制度赔偿。2、“库存商品帐”登记和管理库存商品的验收入库、调拨、储存及运输、保管等工作,账目 必须清楚,应正确记录,进货商品的产地、数量、价格等, (合格、质量认证书) “采购收货单”和“调拨单”分送要及时,供货单位的来货清单,或随货同行单,运单、应随“采购收货单”一并送交财务部、业务、岀纳员作汇款结算依据。3、司会计“采购业务二级帐”即省内外供货厂家往来帐,由财务二组负责登记管理记录时,供方来货日期,金额(分批次记录),我司验收日期及实收金额,及我司已汇款日期,汇款金额等,详细记录,以备经理随时检查和准备汇款计划。(在汇岀货款后,或准备汇款前应通知供方开来增值税发票,对迟迟不开发票的可暂缓付款或票到汇款)应严格掌握,不出差错。三、业务部业务员的工作分工1、负责品牌的订货,铺货,验收,定价,分配,不良批品退换以及往来账目与日常沟通。2、负责品牌的产品知识培训及品牌的推广与年度销售任务的完成。3、负责品牌在贵州地区的打假维权行动及市场销售价格的监督。4、负责品
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