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文档简介

主要负责人履职情况表（一季度）序号管控部位管控措施落实情况现场核查情况检查时间检查人备注是否核查未核查

公司级（安全部）风险（隐患）检查表填报单位： 编号序号风险源点责任部门风险源点名称问题描述等级责任车间主任签字备注1.有限空间作业集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致火灾爆炸和人员中毒窒息。重大2.较大3.较大信息反馈检查人： 年月日注：1、此表每旬公司安全管理员检查填写，每月10日前汇总存档；2、存在风险源及时报告处理（重大事故隐患上报上级主管部门），并在信息反馈栏中说明处理情况。

责任部门（车间）风险（隐患）检查表填表单位： 部门： 年月序号风险源责任班组危险源名称等级存在问题描述责任班组长签字第一周第二周第三周第四周1有限空间作业重大风险集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致火灾爆炸和人员中毒窣息。2较大风险3较大风险4一般风险5一般风险6一般风险信息反馈检查人：注：此表责任部门主管每周检查填写，每月 5日前上交安全部，安全部存档;

岗前岗后确认表岗位名称:确认内容检查月份—^月12345678910111213141516171819202122232425262728293031冈前风险确认是否管控措施确认是否岗后安全检查是否注：此表由班组每天进行检查，符合要求划“””，不符合要求划“X”。

班组（岗位）风险（隐患）检查表填表单位： 部门： 班组： 编号序号作业活动风险源点名称等级存在问题描述备注1重大风险2较大风险3较大风险4一般风险5一般风险6一般风险低风险低风险检查人:注：1、此表每班班长检查填写，每周上交部门；部门收集汇总，每月5日前上报安全部，安全部汇总存档;

双重预防机制工作奖惩台帐单位名称发生时间受奖励集体（个人）奖励金额奖励原因受罚款集体（个人）罚款金额罚款原因

违章罚款通知单罚款单位： 被罚款单位： 编号:被罚款集体（个人）罚款金额罚款原因批准人经办人签发日期年月日

双重预防机制工作奖励通知单奖励单位：

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