004工作职责控制程序

1、文件分发明细副本 因 总经理因管 代区I采购部区财务部 区行政部 凶 品管部 生产部业务部正本：文控中心副本编号：版本版次修订记录摘要生效日期A/0新版第一次发行2014/09/01制订日期2014/09/01审核日期核准日期1目的为明确各部门的职责和权限，确保相关人员充分理解和遵守2 范围各部门及文员以上人员均适用。3 定义无4 职责4.1行政部：负责组织架构的设置、各部门职责的制订。4.2各部门：负责本部门组织架构和各岗位工作职责的培训与落实5 作业内容5.1流程图：作业流程职责单位相关记录行政部组织架构图行政部无行政部无行政部组织架构图行政部无5.2各部门工作职责：521总经理：521.

2、1制订和颁布公司质量方针，批准质量目标；521.2负责公司组织架构设置、职能分配、资源配置；5.2.1.3负责任命管理者代表；5.2.1.4负责和主持管理评审；5.2.1.5核准质量手册、程序文件；5.2.1.6决策其他重大质量活动和经营活动；5.2.1.7加强对生产的宏观调控，完成每月的生产任务；5.2.1.8完善落实公司各项管理制度，强化劳动纪律，落实奖、罚；5.2.1.9加强营业部、开发工程、品质、成本管理，稳步提高营运绩效；5.2.1.10强化管理人员、技术人员的培训，逐步建立本公司企业文化。5.2.2管理者代表：5.2.2.1确保建立、实施与保持IS09001 : 2008质量管理体

3、系的有效运行;5.2.2.2定期向最高管理者报告质量体系运作情况及改进的需求；5.2.2.3主持内部质量管理体系审核；5.2.2.4就公司质量体系有关事项与外界联络；5.2.2.5确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。5.2.2.6完成总经理临时交办的其它任务。523行政部：523.1行政主管a、负责公司的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度；b、负责对会议文件决定的事项的跟进落实，公司组织架构及工作职责的研讨和修订；加强对外联络， 拓展公关业务；c、负责公司各项规章制度的制订、修订、实施与监督；d、负责制订人事招聘计划，安排及督导人事文员对入职、在职及离职

4、人员的管理，对本部门人员的 教育及公司年度培训计划的制订及跟进，提高各级人员的工作技能；e、负责行政后勤、车辆使用、安全保卫等工作；f、负责对违纪违规及工厂突发事件的协调处理；g、强化企业精神、塑造企业形象、创建良好的企业文化。523.2文员：a、 协助主管对人员的招聘（按招聘流程），新进人员的入厂和离职人员离厂手续的办理；b、协助主管对新进员工的教育训练之准备与后续工作之进行；c、 负责公司人事档案的建立与管制，本部门6S管理工作；d、负责对试用期人员考核调查、公司内人事异动工作，包括转正、升职、调动、降职等手续之办理；e、协助公司处理各项规章制度和维护工作秩序进行的奖惩手续之办理；f、 对

5、各类文件资料的签收，整理和归档；（厂内程序文件、内部联络、外部联络、会议资料、各类培 训资料、奖惩资料、人事异动资料等分类整理）g、每月底对相关人事考核报表的整理并交财务部。h、负责公司职员工的劳动合同、居住证及各类保险之办理；i、 负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询和相关记录工作， 并传达给相关人员，不遗漏,延误；j、负责来访客人的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节、礼貌；k、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净，维持6S工作；l、负责日常职员用车外出的记录，非受控文件资料的复印、整理等；5.2.3.3文控中心：a、负责规划、

6、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查；b、制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度，认真执行文件控制程序和记录控制 程序的所有规定；c、负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作；d、负责受控文件的编号、文件格式的标准化；e、负责受控文件的签收、发放、登记、过期无效文件的作废、销毁及管理工作；f、定期对文件进行有效性检查，确定各部门所用文件均属有效文件；g、各类文档的日常管理和保管工作；h、做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料的安全；i、认真完成上级交办的其它工作。5.2.4工程部：a、制订工程部的组织架构，组织新产品

7、开发及工程技术的改良与策划；b、带领本部门完成新产品开发，改善产品品质，降低成本及工程品质问题的处理;c、部门人员的技术、技能指导和培训工作；d、开发工程技术方案、产品设计方案及详细的技术资料的审核与确认；e、工程更改，产品异常的分析与确认；g. 产品的结构设计，产品图档的设计，编制作业指导书及工艺文件；h. 新产品的试装、改良等一切事务；i产品、工程、品质问题的改善；j.产品设计技术的提升、新技术的导入；k.部分工装、夹具的设计与制作；525品管部：525.1品管主管：a、协助总经理建立、健全、维护、改进品质管理及客户投诉；b、本部门组织架构设立、人员分工及岗位工作职责制订和工作绩效考核；c

8、、努力实现品质工作从事后的“检验”向“纠正预防控制”的转型；d、制订、修订相关品质文件；e、产品品质控制计划、检验标准的制订和实施，品质记录审核；f、制订部门工作计划，安排工作任务，检查及现场指导品管工作；g、制订品质培训计划，监督、指导品质训练的实施；h、主持召开品质会议、掌握品质变化信息；i、参与客户订单合同评审及供应商评审；j、客户退货的调查处理及客诉的回复。k、完成上级交办的临时事务；l、检测工具、仪器的正确使用、维护、保养和保管。525.2品管文员：a、部门文件资料的打印、收发、管理；b、部门品质记录的分类、汇总、归档、保存和过期资料销毁处理；c、负责对部门内人员文件资料、记录等管理

9、情况的监督、指导；d、负责统计手法的实际运用，统计表报的编订；e、处理部门内人事行政杂项事务；f、完成上级交办的临时事项，协助、配合相关人员的工作5.2.5.3 IQC :a、 执行公司进料检验与试验控制程序，做好相关品质记录；b、识别、追踪和记录进料品质异常，拒收进料中的不合格材料；c、通过再检验，验证纠正措施的实施效果；d、负责对库存过期材料再检；e、放行经检验合格的物料；f、有关物料不良原因的分析、统计、追溯、标识和改进；g、测量工具、仪器的正确使用、维护、保养、保管；h、保存和维护进料检验标准规范，分类、归档、保存、标识进料检验记录；i、完成主管交办的临时工作，协助、配合有关部门和人员

10、的工作525.4 QA :a、 执行公司制程及最终检验控制程序，做好各项品质记录b、识别、记录、分析、统计和报告成品品质异常现象；c、及时向IPQC及有关人员反馈成品品质异常状况，分析不良原因d、追踪、确认品质异常的纠正情况，验证纠正措施的实施效果e、成品品质状态的判定与标识f、测量工具、仪器的正确使用、维护、保养和保管g、保存和维护成品检验规范，分类、归档、标识成品检验各项记录报告h、完成主管交办的临时任务；协助、配合相关部门和人员的工作5.2.6业务部：5.2.6.1业务主管：a、根据销售情况，定期召开销售工作会议；b、督促、监督各环节工作质量；本部门人员的培训工作；组织订单评审等；c、及

11、时向公司汇报销售情况、工作计划及对现存的销售阻力提出解决建议；d、协调工程部门、财务等部门，共同搞好销售工作；e、总体把握本案的营销策略、费用预算、销售进度，确保销售目标的实现；f、有关业务部相关事宜的内、外部联络。526.2跟单员：a、接收订单：由销售人员负责接收客户订单，并根据相应资料开具合同评审单；b、订单回复：根据 评审结果，将订单回签客户；c、订单交付：跟踪到期交付的订单，确保产品按时交付客户；d、 订单更改：因客户要求或其他原因需要对订单更改，经相关部门评审、权限人员批准后，开具订单更改 通知单通知相关部门人员，并将更改后有关信息反馈给客户及相关人员。e、整理各种销售报表；f、进行

12、销售统计；g、 接收客户的质量投诉及抱怨，填写客户抱怨单同资料及相关样品转交品质部，并跟踪处理情况；h、客户满意度调查以问卷的方式，制定客户意向调查表向相关客户 .I、认真完成上级交办的其它工作.5.2.7生产部门：5.2.7.1生产部门主管：a、根据生管制订的主生产计划组织生产，下达每日生产指令，按期完成生产制造任务；b、监控协调生产部门各车间、各拉组的工作正常运转；c、协助生产物料的跟催、依生产进度及物料合理调整生产；d、积极配合上司的工作安排，落实公司各项规章制度；e、建立本部门的各项规章制度及流程性资料；f、加强制程控制，提高生产效率及控制物料损耗；g、会同相关部门解决制程中的各种品质

13、异常问题；h、负责本部门所有人员的教育培训，提高职员工素质；i、做好各车间，各拉组每生产报表的跟踪工作；j、改进及完善生产环境，确保安全生产，实现无隐患作业；k、负责生产制造门的各零部件的清查，整理，归类入库的管理工作；l、生产设备的维护，保养的管理工作，发现异常及时解决；m、坚持深入推行“ 6S”工作，合理规划利用现有区域。527.2生产文员：a、每日的早会记录整理；b、根据领料单、入库单、随工单、退料单、等制订相关生产状态表；对异常的部分及时反 映给相关单位及上级；c、每月底统计车间的生产状态表提报财务部和生管；d、文件、单据的整理和归档；e、文件的传递，及本部门人事行政事宜；f、及时处理

14、上司临时交办的工作；5.2.7.3 组长：a、从下生产任务到成品入库相关单据的填写及主、辅料的领用；b、负责整条生产线从零部件到成品生产的计划安排；c、生产现场物料的管理，机器设备的维护及保养；d、规章制度的执行与监督现场“ 6S执行与检查；e、现场人员管理以及新员工的上岗培训及评估考核；f、生产物料欠料的跟进追踪；g、协助相关部门解决分析制程中的品质异常及跟踪验证效果实施；5.2.9采购：5.2.9.1采购主管：a、全权负责本部门日常安排、调度工作；b、与各部门之间衔接和沟通；c、询价、比价、议价，选择合格供应商，并建立合格供应商资料与价格记录；d、负责本部门人员的培训；e、与各协力供应商签

15、订质量协议书；f、对外协供应商的交货进度控制；g、负责对进料数量、品质异常的处理；h、月底对帐及发票的催收工作。529.2采购文员：a、依各部门经批准的申购单与询好的价格打印采购订单做好传真记录，要求供应商回签；b、负责采购物料的跟催，要求按预定交期交货；c、依入库单做好供货明细记录，及跟催记录；d、负责月未与所有供应商的对帐；e、依报价单负责制定各供应商物料价格总台帐及联系薄；f、跟催记录及品质月报每月初进行供应商的评分表的制定；g、负责品管部品质异常联络单的传真，并跟催回复；h、月未记录表单的整理；i、完成上级临时安排的其它工作5.2.10财务部：5210.1财务主管：a、负责公司财务管理

16、工作，执行公司的各项政策，作好财务分析等工作，落实预算执行情况，严格 遵守财经制度，保障资金的合理使用；b、负责财务部人员工作的分工和领导，监管公司财务经济状况，协调财务与各部门的关系；c、负责拟定工作计划，协调解决工作中的重大问题；d、定期了解各部门的财务指标完成情况，做好信息反馈工作，参与公司财务收支分析、决策，为公 司领导提供可靠信息；e、组织制定、实施公司的各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、 协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价工作；f、组织公司财会人员的业务培训、业务考核、业绩评定管理工作，负责部门人员的编制和考

17、勤工作； 组织策划财务部各项活动，不断提高财务人员业务水平和团队精神；g、负责审查对外提供的财务会计资料；h、加强思想政治工作，搞好企业文化，促使财务人员协调配合，同心协力搞好财务部的各项工作；i、协调与税务、工商、银行等单位的关系，建立和完善公司内部的财务相关规章制度和工作规范；j、目前工资的核算及承办领导交办的其他任务。5.2.11 仓库：5.2.11.1仓库主管：a、负责仓库进厂物料及各种物资的统筹、协调管理工作；b、负责对进厂各种物料验收的审核，制订分类标准、分库保管方案；c、 根据物资分类编号规程，对所有入库物料及各种物资进行编号，建立帐卡，确保帐、物、卡相符;d、对物料及各种物资按标准操作程序发放，对无检验合格报告单之物料不得发放出库的监督；e、负责每月按时向有关部门报送库存报表；f、负责安排物料及各种物资入库的搬运装卸工作；g、 严格控制好物料的“收”“管” “发”，定期对库存物料进行抽查，及时处理呆滞物料；h、每月盘点工作的安排及监督；i、负责对仓库6S管理及本部门人员的培训，贯彻落实公司的各项规章制度；j、每天对仓管员工作状况进行查核确认。5.2.11.2仓管员a、负责对来料数量、品种、包装等与送货单和采购单的确认，如有不符，按实际入库，并在送货单 上标注；b、对所有来料开出送检单通知品管检验，对不合格物料按不合格品控制程序作业。c、负责记