IATF16949应急计划评审报告

1、应急计划评审报告(IATF16949-2010一、评审目的1、评审公司在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证 本公司的产品能够正常生产，满足客户的需求。评审日期地 点公司二楼会议室主持人王江江参加人员邱金平、邱嘉鑫、尚萍芳、谭录锋、杨金涛、赵建鸿、张群莉、王江江、赵利花二、管理评审依据公司的应急计划管制程序文件。二、评审范围1.火灾发生或水灾造成产品出货供应中断；2 .原材料、外协件及外购件的供应中断；3. 关键及主要设备故障、公用设施故障（如：停电、停水）；4. 人力资源不足；5. 危险化学品泄漏、员工中毒、压力容器爆炸等；6. 当运输过程中发生交通事故，导致产

2、品交付受阻；7. 其它在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。四、评审内容应急事件应急资源结果1.火灾发生 或水灾造成 产品出货供 应中断1. 为防止车间失火或进水，公司在车间中配备4套防火消防栓、6套火火器、还安装了监控设施，24H监控，其他区域按照正常标准配备。2. 防水设施，公司仓库内外均不允许有储备水设施出现，下班前仓库主管必须再次在仓库内巡视一次，确保安全后方可下班，公司保安24H小时值班，不定时再厂区巡检。3. 如有意外发生应立即由公司生产部会冋综合管理部采取紧急灭火，排水等措施， 如果因为仓库火灾或水灾造成客户供应中断，生产部应在第一时间通知销售部，由 销售部

3、与客户沟通，冋时生产部应立即安排生产补货，并以最快的运输方式出货。符合2 .原材料、外协件及外购件的供应中断1. 米购部门对原材料、外购件的合格供方以外的供应商掌握地址、电话号码和联系人，以便临时应急采购；2. 仓库及采购对公司紧缺原材料确定最低的安全库存量，确保能够满足三天的生产 用里要求。3、 采购部门应对外协供方供货及时性，确定最低的安全库存量，确保能够满足二天 生产用量要求。4、由采购部门在合格供方名单中对重要外协件及外购件供方，确定第二供方， 或确定潜在第二供方，包括联系方式、配货周期。符合3.关键及主 要设备故障、 公用设施故 障（女口：停电、 停水）；停水：1.公司注塑车间冷却塔

4、蓄水池平时应保证规定的蓄水量，以能够满足二天的生产用水为准，并每月月底更换一次，并对畜水设施进行维护。2、当发生外部停水时，由公司综合管理部紧急联系外部机构，确定问题所在，以便第一时间重新 达到供水条件，并对非生产性用水加以限制，标明“停水停用”等标记，以保 证生产用水的供应。停电：1、公司设备管理员每月月底对柴油发电机进行一次检查，做好维护保养工作，平 时常备柴油不得少于 0.5吨。2. 当发生停电时，由生产部安排临时生产计划，确保重点生产设备的供电，由设 备管理部门启动发电机供电，综合管理部向供电部门了解具体停电时间，为长时 间停电作进一步的准备。关键设备故障：（保存设备厂商的3个以上的联

5、系方式）1、 由生产对公司唯一的关键设备确定最低的生产安全库存量，确保能够满足三 天的生产用量要求。2、当关键设备发生故障时，由生产部涉及设备管理的科室组织人员进行抢修， 对损坏件进行急件采购。设备管理部门保证设备备件库存表中的安全库存 数。3、 对本公司设备维修人员无能力维修时，则按“设备售后服务联系电话”中的 联系方式外委修理。符合4.人力资源不足；1、 由生产部编制多功能岗位对照表，保证技能人数超过岗位人数，当发生劳动力短 缺时，进行调配。2、 由公司综合管理部保持与劳动力市场的联系，当发生劳动力短缺时，以便进行招 聘；也可同兄弟单位人力资源部门保持紧密联系，确保劳动力短缺时，可采取外调

6、人员上岗。3、 当发生劳动力短缺时，由生产部或生产车间临时安排调整现有人员上班时间，如 采用加班、开通夜班等。符合5.危险化学 品泄漏、员工 中毒、压力容 器爆炸等1. 如少量滴落，直接责任人员要立即带好防护手套，然后用布或吸水纸吸干泄漏的液体，再清洁被污染的地面或其他物体表面。2. 若发生大量泄漏，如危险品容器倾倒，直接责任人员要根据化学品特性穿戴必需的防护品，报告主管同时用沙土阻止其流动，再通知转移人员和物品。3. 当化学品引起人员身体不良反应时立即送医院救治。4. 化学品区域放置有1吨消防沙、空气呼吸器1套、防毒面具1套，铁锹2套、安全帽8个、应急急救箱1套等符合6. 当运输过 程中发生

7、交 通事故，导致 产品交付受阻；1.当送货车辆在运输途中发生交通事故时，司机（有公司销售、仓库等人联系方式，并配备2台手机）第一时间把此消息通知销售部，销售部得知消息后，应迅速调查了解事故情况，并及时与顾客取得联系，告知具体情况得到顾客允许。如产品受损， 应重新发货，发货时如仓库无库存，应通知生产部重新组织生产如产品不受损，包装 受损，则重新包装后继续发货（货车采用手机的 GSP定位系统）符合7.其它在公 司生产过程 中能事先预 测到的非自 然灾害所产 生的突发性 事件。1. 在公司实验室发生重大实验设备操作不安全事故时，发现部门将信息传递给综合管理部，由综合管理部组织消防队赶赴现场救援；2.

8、 消防队立即赶赴现场按预定的分工进行现场警戒、人员隔离及疏散、人员救护、现场财物转移等工作。3.事故发生后质管部应组织各部门进行原因分析，填写“事故报告”，针对导致意外事故后予以实施，并将“事故报告”交综合管理部备案一份，以对其实施效果进 行监督验证。如果公司的发展需要增加部分危险品的使用，那后续公司就必须相应增设保障安全的重要环保设施等，则需针对设施事故可能的隐患， 及时更新本程序，增加相应的内容。符合售后退货1.当发生产品退货时，销售部得知消息后，应迅速了解情况，根据具体情况.并及 时与顾客取得联系，得到顾客允许后，库存更换后应重新发货。如库存为冋批产品， 应通知生产部重新组织生产 .如时

9、间不允许可购冋类厂家产品后继续发货。2.销售部应建立联系网络，以便及时与顾客联络， 从而第一时间了解顾客退货原因，并组织各相关部门进行原因分析，从而采取纠正措施，确保后续不咋期出现类似情况。3.质管部在研发部的协助下，迅速分析技术问题，解决外部退货问题。4、生产部组织相关人员实施紧急返工（可修复）/生产（不可修复）。5、由生产部确定最低的成品安全库存量，确保客户三天的使用量。符合生产/系统恢文复应急计划”牛备份：工厂内所有公共盘现存的文件资料如销售、计划、质管、生产、采购、财务资料等，自动进行备份。生产转移：工厂厂房若发生意外， 个别或整个生产线已遭受破坏不能立即恢复时，为能维持正常生产，满足

10、客户要求，个别或全部工种将需要处理或转移至已外协的 工厂。发生生产停止的紧急情况后重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。符合评价结论: 以上论述充分说明：“公司的应急计划体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的 能力”。符合目前公司的体系运作。评价人:编制审核其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司201

11、5年度安全生产目标的内容，现与 财务部 签订如下安全生产目标:目标值:1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为 100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。&虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;9、发生事故，应立即报