投影机立项报告

1、关于投影机项目立项报告一、建设背景随着我国投影机技术的不断发展，加上相关国家政策的推行，进一步拉大了市场需求。2019年中国投影机市场总出货量累计达到462万台，同比增长6.2%，相较于2018年增速而言有所下滑，但总体增速教依然处于较高水平。就发展前景而言，预计到2024年，中国投影机市场的五年复合增长率仍将超过14%。未来，智能化投影机仍然是发展重点，值得注意的是2020年全球爆发的新冠肺炎疫情，已经对投影机行业的产业链上游产生了一定的影响，但在下游需求端，由于投影机的大屏、健康护眼、智能交互、移动便携等特点，消费者的需求将进一步拉大，尤其是在线教育、游戏等领域快速增长。随着投影机行业的迅

2、速发展，出货量不断提升，大量企业涌入该行业，市场竞争较为激烈。2019年中国投影机市场排名前五大厂商为XGIMI、Epson、JmGo、BenQ、NEC，前五大厂商的市场份额达到42%;其中2019年XGIMI(极米)的出货量为67.6万台，市场份额达到15%，继2018年后再次获得第一。从不通投影机市场的竞争来看，2019年家用消费市场的前五大厂商分别为极米XGIMI、坚果、小米、Epson和海信，合计份额达到43%;而商用市场的前五大厂商分别为Epson、BenQ、NEC、松下和Sony，其中Epson(爱普生)市场份额占比达到24%，前十品牌市场份额占比达到74%。综合来看，不论是家用消

3、费市场还是商用市场，其市场集中度都处于较高水平。我国投影机市场主要分为家用消费市场和商用市场。2019年我国家用消费投影机出货量高达279万台，同比增长22.4%，而商用市场出货量仅为183万台，同比下降11.6%，主要是受到普通教育信息化规划即将收尾、政府IT设备采购支出收紧以及IWB产品对教育和会议场景市场的竞争的影响。总体来看，家用消费市场是依然是投影机行业发展的核心推力。同时，从家用消费市场的销售渠道来看，2019年我国投影机消费市场的线上渠道占比超过51%，成为主流消费方式。2020年在疫情的影响下，线上销售渠道将继续保持优势地位。投影机广泛用于教育机构及商界，让教师可投影课堂的纸质

4、材料或演示文稿。主要受教育行业及大型场地行业的强劲增长所推动，按销量计，中国投影机市场规模由2015年的194.10万件增加至2019年的243.32万件，复合年增长率为5.8%。于2015年至2019年，教育界别及大型场地界别均有强劲增长，复合年增长率分别为10.0%及22.7%。未来，商业界别将重拾增长势头，于2024达136.13万件。教育界别及大型场地界别将继续向好，2020至2024复合年增长率分别为9.8%及12.2%。中国投影机的总市场规模预期将于2024达305.07万件，相当于复合年增长率为8.5%。中国整体投影机市场于2015年至2019年稳定增长，于2019年的估值为15

5、0亿元，相当于复合年增长率为10.3%。由于2019年冠状病毒疾病的影响，2020的市场规模预期将有所下降，尤其是第一及第二季度，销售预期将于2020第三及第四季度缓慢恢复正常。预计市场规模将于2024前达183亿元，复合年增长率为9.5%。激光投影机于2013年前后于市场上推出，广泛应用于教育及其他应用场景。按销量计，教育及商业激光投影机市场的整体市场规模由2015年9.80万件增至至2019年43.56万件，相当于复合年增长率45.2%。具体而言，教育界别的激光投影机由6.83万件增至28.05万件，相当于复合年增长率42.4%。于2020，预期2019年冠状病毒疾病将导致市场减少，届时销

6、量将重拾增长动力，并于2024预测达88.16万件，相当于复合年增长率19.0%。教育及商用激光投影机于过去数年录得非凡增长，市场规模达34.83亿元，显示复合年增长率为48.1%。然而，由于2019年冠状病毒疾病的影响，预期市场规模将于2020下降。预计2024，市场将达到78.66亿元，估计复合年增长率为22.0%。与发光二极管相比，激光光源对观众眼睛的损害可忽略不计，因此激光投影机将于不久将来在教育界别有更多应用。目前市面上的投影产品以低流明产品为主,其中1500-2000ANSI流明段的投影增长快速,根据洛图科技(RUNTO)线上数据,2019年500流明以下产品市场占有率超过50%,

7、但较同期下降了1.8个百分点。1500-2000流明段增长4.8个百分点,市场份额达到5.8%。步入2020年,相信1500-2000ANSI流明的投影仪会越来越多,低亮度的投影仪的生存空间,将进一步被压缩。分辨率上FHD加速普及:随着德州仪器推出0.33英寸芯片组的1080P解决方案,FHD产品价格迅速下降,从2018年的4484元降至2019年的3689元,带动份额上涨8.3个百分点,达到34.9%。4K参与品牌增多,且产品价格降至消费者可接受范围内,份额增至2.7%。可以预测到,2020年的1080P投影和4K投影价格将进一步下降。功能上,支持3D、多屏互动和梯形校正已成为智能投影常规功

8、能,份额超过65%。随着语音识别的应用开始渗透到电视、投影等领域,2019年语音识别的占比已超过50%,较去年增长20.7个百分点。自动对焦解决了投影仪热失焦的问题,份额也快速提升,2019年达到34.7%。相信2020年,投影仪的语音识别功能、3D功能、梯形校正功能将更大范围的普及。而率先使用在智能手机端的激光雷达测量技术,也将成为未来的大趋势,例如:苹果公司在新款iPad上使用的直接飞行时间dToF(Direct-ToF),以及当贝投影F1C采用的微型飞行时间传感器TOF(Time-of-Flight的简称),在该技术的加持下,当贝投影F1C可以实现无感自动对焦、无感自动梯形校正等功能,给

9、用户带来更加惊艳的使用体验。此外当贝投影F1C额外搭载的CMOS镜头一般应用高档数码设备中,CMOS镜头比一般的投影镜头的成像效果、颜色还原要好分辨率也会更高。未来或将成为投影仪的标准配置。随着投影仪行业的加速发展,上游的零部件提供商以及软件、硬件相关生产企业的供应链会更加完善,销售端依旧以线上渠道为主,而线下销售渠道也有望更进一步发展,但更多是承担引流和扩大品牌知名度的作用。由于今年“不可抗力”的原因,投影仪市场将会引来一波大洗牌,大批的中小微企业将会因难以支付“特殊时期”的租金、贷款、工资等问题或将退出市场。而从用户端来看,“特殊时期”宅在家看电影、追剧成为最主要的娱乐方式,而电影线上首播

10、更为智能大屏端丰富了内容,大屏观影的概念将会更加深入人心。随着行业的不断发展，企业会加速优胜劣汰，缺乏技术优势、经验积累的小企业会被逐渐淘汰，政府也会通过加强引导行业标准建设来促进行业的整合和企业的优胜劣汰，如科技部对“十城万盏”参与企业、国家发改委和住建部对可以参与获得补贴的示范推广项目的企业都进行了资格目录管理，政府引导功能非常明确，会加强对现有企业的整合，扶持龙头企业做强做大。随着环保节能等概念的逐渐深入和渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的LED照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方方面面，且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。二、项目名称项目名称

11、：投影机项目项目性质：新建项目联系人：吕xx三、项目投资主体本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。四、原则1、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的

12、体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。2、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。3、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。4、创新驱动，集聚发展。加快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式，促进区域科技成果转化和产业转移承接，推动龙头项目落地和关联产业集聚，培育特色产业园区、集群，提高行业全要素生产率。5、机制创新，部门协同。

13、创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。6、系统推进，突出重点。在推进产业发展的过程中，充分考虑细分领域的差异性，按照合理分级、梯度推进，整体强制、部分先行的原则，从整体上推动产业发展，并注重集中资金和政策，支持行业重点项目率先突破。五、选址及建设规模本期项目建筑面积327665.54，其中：生产工程197708.08，仓储工程81747.18，行政办公及生活服务设施25786.89，公共工程22423.39。六、发展思路坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。

14、七、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资119325.47万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款53495.42万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1310.64万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为29440.43万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资150076.54万元，其中：建设投资119325.47万元，占项目总投

15、资的79.51%；建设期利息1310.64万元，占项目总投资的0.87%；流动资金29440.43万元，占项目总投资的19.62%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资150076.54万元，其中申请银行长期贷款53495.42万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：251000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：194602.91万元。3、净利润（NP）：41286.03万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.49年。2、财务内部收益率：21.71%。3、财务净现值：82332.66万元。十、保障措施(一)

16、强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(二)强化监测评估加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规

17、范化的产业统计体系。(三)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(四)强化贯彻落实组织编制本地区产业体系建设规划或实施方案，统筹做好主要任务和重点项目的进度安排，明确实施责任主体、责任人和保障措施，确保按计划逐年有序推进和实施。建立完善产业体系重点项目建设管理机制，完善资金、队伍、平台等建成后的日常运维保障机制，保障规划建设目标、任务和重点项目的全面完成。(五)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界

18、的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(六)统筹规划实施强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求意见，充分论证。围绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产113963.65122730.08149029.39175328.69175328.69175328.69175328.69175328.691753

19、28.691.1应收账款51283.6455228.5467063.2278897.9178897.9178897.9178897.9178897.9178897.911.2存货39887.2842955.5352160.2861365.0461365.0461365.0461365.0461365.0461365.041.2.1原辅材料11966.1812886.6615648.0818409.5118409.5118409.5118409.5118409.5118409.511.2.2燃料动力598.31644.34782.41920.48920.48920.48920.48920.489

20、20.481.2.3在产品18348.1519759.5423993.7328227.9228227.9228227.9228227.9228227.9228227.921.2.4产成品8974.639664.9911736.0613807.1313807.1313807.1313807.1313807.1313807.131.3现金9117.099818.4111922.3514026.3014026.3014026.3014026.3014026.3014026.301.4预付账款13675.6414727.6117883.5221039.4421039.4421039.4421039.4

21、421039.4421039.442流动负债94827.37102121.78124005.02145888.26145888.26145888.26145888.26145888.26145888.262.1应付账款34137.8536763.8444641.8052519.7752519.7752519.7752519.7752519.7752519.772.2预收账款60689.5265357.9479363.2293368.4993368.4993368.4993368.4993368.4993368.493流动资金19136.2820608.3025024.3729440.43294

22、40.4329440.4329440.4329440.4329440.434流动资金增加19136.281472.024416.064416.065铺底流动资金34189.1036819.0344708.8252598.6152598.6152598.6152598.6152598.6152598.61总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资150076.54100.00%1.1建设投资119325.4779.51%1.1.1工程费用101680.2967.75%1.1.1.1建筑工程费41104.0527.39%1.1.1.2设备购置费56713.5537.79%1.1.

23、1.3安装工程费3862.692.57%1.1.2工程建设其他费用15373.8610.24%1.1.2.1土地出让金7287.664.86%1.1.2.2其他前期费用8086.205.39%1.2.3预备费2271.321.51%1.2.3.1基本预备费1119.820.75%1.2.3.2涨价预备费1151.500.77%1.2建设期利息1310.640.87%1.3流动资金29440.4319.62%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入163150.00175700.00213350.00251000

24、.00251000.00251000.00251000.00251000.00251000.002增值税6862.077487.799364.9611242.1311242.1311242.1311242.1311242.1311242.132.1销项税21209.5022841.0027735.5032630.0032630.0032630.0032630.0032630.0032630.002.2进项税14347.4315353.2118370.5421387.8721387.8721387.8721387.8721387.8721387.873税金及附加823.44898.541123.

25、801349.051349.051349.051349.051349.051349.053.1城市维护建设税480.34524.15655.55786.95786.95786.95786.95786.95786.953.2教育费附加205.86224.63280.95337.26337.26337.26337.26337.26337.263.3地方教育附加137.24149.76187.30224.84224.84224.84224.84224.84224.84利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入163150.00175700.00213350.00251000.00251000.00251000.00251000.00251000.00251000.002税金及附加823.44898.541123.801349.051349.051349.051349.051349.051349.053总成本费用140445.72148182.46171392.68194602.91194602.91194602.91194602.91194602.91194602.914补贴收入5利润总额21880.8426619.0040833.5255048.0455048.0455048.0455048.0455048.0