质量体系文件（word版本）8-5-27图纸、工艺文件管理规定4-33

1、质量体系文件（word版本）8-5-27图纸、工艺文件管理规定4-33质量-环境-职业健康安全管理体系 QDTN-III-2027-xxC 责任部门：技术部 共4 页第1页 版本：C/0 主题：图纸、工艺技术文件管理规定 属性 III层次1 目的： 规范图纸、工艺技术文件的管理，确保各使用场所为有效版本，并防止图纸、工艺技术文件的流失。2 范围： 本标准规定了图纸、工艺技术文件的制作、发放、使用、回收、存档、及销毁的规定与基本要求，适用于本公司设计的施工图纸（工装）、工艺技术文件及外来图纸的管理。3 引用标准： 下列标准所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示

2、版本均为有效。所有标准均会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。Q DTN-I-SC-xxC 质量手册 QDTN-II-CX01-xxC 文件和资料控制程序4 职责：4、1工艺技术部项目负责人负责批准图纸的发放范围及销毁申请。4、2工艺技术部项目负责人负责批准工艺技术文件的发放范围及销毁申请。4、3工艺技术部技术经理负责工艺技术文件的审核。4、4工艺技术部项目负责人负责将图纸、工艺技术文件发放至生产部门。4、5工艺技术部项目负责人负责外协加工资料的制作。4、6工艺技术部项目负责人负责接收外来图纸并做好交接记录。4、7工艺技术部项目负责人负责将图纸、工艺技术文件送至资料室及

3、时归档。4、8质量部档案员负责接收送至资料室的图纸、工艺技术文件的及时归档。5 内容：5、1工艺技术文件的审批5、1、1项目排版图、焊接位置图、焊接工艺卡经工艺技术部项目负责人制作、校对后，交工艺技术部部长审批。5、1、2工艺技术文件经制作、校对后，交工艺技术部部长审核。5、2外来图纸的接收与传递 销售部接到顾客提供的图纸或有关设计资料后，转交工艺技术部各项目负责人，1 质量-环境-职业健康安全管理体系 QDTN-III-2027-xxC 责任部门：技术部 共4 页第2页 版本：C/0 主题：图纸、工艺技术文件管理规定 属性 III层次 项目负责人负责接收本项目图纸或有关资料，并填写“文件清单

4、”。对外来图纸及有关设计资料在文件清单备注栏注明“外来”标记。5、3产品施工图纸及工艺卡发放前的流转规定5、3、1工艺技术部项目负责人将设计制作的施工图纸或二次设计的施工图纸按规定的份数进行复印或电子版形式存档。5、3、2对于公司接收的外来技术文件（主要为图纸、技术规范），文件原件存档，由工艺技术部项目负责人组织对外来文件中涉及产品质量的相关数据及信息进行审核确认，填写外来文件审核表，审核合格后，审核人员在文件复印件上签字并经工艺技术部部长最终批准后方可使用。5、3、3工艺技术文件经制作、校对、审批后按规定的份数进行复印或电子版形式存档。5、4图纸、工艺卡的发放5、4、1工艺技术部项目负责人收

5、到图纸后，盖工艺技术部图纸专用章，并加盖受控号。5、4、2工艺技术部项目负责人将工艺流程卡发放至生产部门，并作好“文件发放回收记录”。5、5图纸、工艺技术文件的使用5、5、1图纸使用过程中经批准进行流转，各部门接收人员填写“文件发放回收记录”。5、5、2工艺流程卡按加工工序进行流转。每工序操作人员在相应栏目上签名，每工序作业完成后经质检员检验合格后在工序转移卡质检者栏目中签字，工序转移卡随工件流转到下一工序。质量部门将检查完后工序转移卡整理并在本工程完工后交档案员进行管理。5、5、3图纸、工艺技术文件各使用人员必须妥善保管，不得损坏、丢失。5、5、4各生产操作人员必须严格按图纸、工艺技术文件进

6、行操作，不允许更改图纸、工艺技术文件。图纸、工艺技术文件的更改必须按本规定第6条执行。5、5、5图纸、工艺技术文件不允许未经批准复印，各使用场所不允许出现未盖章的图纸、工艺技术文件。5、6图纸、工艺技术文件的回收5、6、1回收时机5、6、1、1装配工艺卡、焊接工艺卡应在工件相应工序完成后由生产部组织整理回收。5、6、1、2工艺技术文件的回收按以下规定进行： 工艺技术文件应在工程制作完毕，整个工程发货结束一周后对所有的工艺技术文件一次性回收；5、6、1、3图纸的回收时机按以下规定进行：3 质量-环境-职业健康安全管理体系 QDTN-III-2027-xxC 责任部门：技术部 共4 页第3页 版本

7、：C/0 主题：图纸、工艺技术文件管理规定 属性 III层次1）车间、质量部使用的图纸图纸应在整个工程发货完毕后一周后，工艺技术部项目负责人整理全部图纸回收完毕；2）內件安装班使用的图纸 內件安装班自用的一份图纸，在工程安装验收完毕后一个月内进行回收；3）工艺技术部使用的图纸 工艺技术部保留一份纸质版图纸留底存档，如若有电子版，则以电子版形式存档。4）外委厂使用的图纸 外委厂使用的图纸应在工程结算前一个周内回收。5、6、2回收规定5、6、2、1图纸、工艺技术文件、焊接工艺卡的回收按发放记录进行。5、6、2、2工艺技术文件由工艺技术部按“文件发放回收记录”进行回收。5、7图纸、工艺技术文件的存档

8、5、7、1工艺技术部项目负责人将施工图纸一份蓝图及时与资料室办理移交手续。5、7、2工艺技术部项目负责人将回收的图纸、工艺技术文件交资料室保存。5、7、4资料室管理员将图纸、工艺技术文件及时分类、编号、整理、归档。5、8图纸、工艺技术文件的销毁5、8、1工艺技术部项目负责人负责填写“文件作废申请单”，经批准后将回收的图纸、工艺技术文件予以销毁。5、8、2图纸、工艺技术文件销毁现场必须至少有两人在场。6 图纸、工艺技术文件的修改内容：6、1更改的提出与审批：6、1、1当下列情况发生时，应对图纸、工艺技术文件提出更改。a ）图纸、工艺技术文件结构尺寸不合适宜时； b）加工制作工艺变更时； c）现场

9、加工制作时，发现图纸、工艺技术文件规定内容工艺性不合适宜时，更改不影响产品总体结构、使用功能或产品质量时； d）顾客或原设计单位书面提出设计变更时。6、1、2工艺技术部根据设计方提供蓝图转化的图纸及工艺技术文件更改的审批：4 质量-环境-职业健康安全管理体系 QDTN-III-2027-xxC 责任部门：物资库 共4 页第4页 版本：C/0 主题：图纸、工艺技术文件管理规定 属性 III层次6、1、2、1转化图纸、工艺技术文件使用单位提出的更改，应由更改提出人提出书面更改要求，交工艺技术部。由本工程项目负责人审核，由工艺技术部部长批准。6、1、2、2由工艺技术部提出的更改，更改提出人应事先与原

10、设计人员协商，由更改提出人填写“文件更改记录”，并由工艺技术部技术经理批准。6、1、2、3由顾客或原设计单位提出的设计变更，应在工艺技术部项目负责人接到图纸或传真后，相关技术人员填写“文件更改记录”，工艺技术部技术经理批准。6、1、3直接引用的外来图纸的更改：6、1、3、1顾客或原设计单位未授权允许更改的外来图纸，须经顾客或原设计单位同意。6、1、3、2技术科资料员接到顾客或原设计单位提供的更改后的图纸或允许更改的传真后，相关技术人员对图纸进行更改，更改后的整套图纸需经原设计单位或顾客同意才能投入使用。6、2更改的实施：6、2、1图纸、工艺卡的更改由“文件更改记录”的填制人员进行更改。6、2、2“文件更改记录”应作为相应技术文件的一部分，在“文件更改记录”上将必须更改的内容表达清楚，并盖章后发放。6、2、3“文件更改记录”由技术科资料管理员进行登记、归档。6、3白图的更改： 图纸更改经批准后，工艺技术部项目负责人持“文件更改记录”和更改后一份白图重新归档，并做好记录。6、4图纸、工艺技术文件的换版：6、4、1图纸、工艺技术文件更改处数多于10处时应予换版；6、4、2图纸、工艺技术文件更改处易引起误用时应予换版；6