南瓜系列深加工项目可行性报告

内蒙古库伦旗坤世达食品有限公司南瓜系列深加工项目可行性研究报告编制单位重庆市投资咨询公司资质类型甲级证书编号工咨甲12820070014总经理汪根林编制人员苏华投资分析师、注册策划师李甲平高级工程师杨念民会计师王惠武高级工程师苏晓东工程师目录第一章总论111项目概述112可行性研究报告编制依据213可行性报告编制原则314可行性研究的范围415建设单位基本情况5151基本情况5152技术依托单位516主要建设内容617项目建设背景6171项目背景6172政策依据718项目建设的必要性919研究结论12110主要技术经济指标13第二章市场预测1621市场需求1622市场预测1723市场营销战略1824推销方式及措施18第三章厂址与建设条件2031厂址所在位置现状2032库伦旗历史沿革2033建设条件21331建设区概况21332交通概况21333农业资源22334通讯22335电力22336给排水23337供热23338生活服务23339经济条件233310资源条件253311工程地质与水文地质253312技术条件273313原料供应283314其他条件29第四章建设规模及产品方案3041建设规模3042产品方案3143产品价格设定31第五章设计方案3251技术原则3252产品技术方案32521工艺技术32522技术获得与转让32523技术方案3353物料平衡35531南瓜粉生产物料平衡35532南瓜米线生产物料平衡35533南瓜籽生产物料平衡35534南瓜面包物料平衡3554产品标准及检验指标36541南瓜粉及南瓜米线36542南瓜面包36543包装、运输和贮存3755食品卫生操作程序3756包装方案4257设备选型42571设备选型的原则42572设备选型4358建（构）筑物方案44581设计原则44582设计依据44583建设方案45584室内外装修方案（卫生方案）50585建筑消防51586建（构）筑面积分配表51第六章主要原辅材料、燃料供应5361主要原辅材料供应及选用53611原材料需量53612辅助材料需求量5362原料辅采购、运输管理5463燃料及动力供应54631供水55632供电56633供热56634耗煤57634柴油57第七章总图运输与公用辅助工程5871设计依据和原则58711设计依据58712设计原则5872总图布置58721平面布置59722竖向布置61723大门及围墙62724道路62725绿化硬化62726晾晒场63727地窖63728总图布置示意图64729用地平衡表6573厂内外运输方式及类别6574给排水工程66741研究范围66742研究原则66743采用的设计规范66744给水工程66745排水工程6875电力供应68751电源、电源设施及外部条件68752供电负荷68753控制及补偿方案69754供电安全69755供电回路及电压等级的确定70756防雷接地70757弱电及通讯7076供热工程7177维修设施71第八章节能减排7281编制依据7282节能措施7283能耗指标分析7384资源综合利用7385发展节能和环保的技术73第九章环境影响评价7491设计依据7492环境现状概述7493废水处理7494其它污染源与污染物的处理75941噪音治理75942生活垃圾处理75943绿化7595生态环境治理措施7596特殊环境影响7597环境保护投资7698环境影响评价7699建议76第十章劳动安全卫生与消防77101劳动安全与卫生771011编制依据771012主要技术规范、规程以及标准771013生产不安全因素及职业危害因素781014安全技术及卫生措施781015安全预评价791016重大事故应急措施计划801017职业卫生801018安全与工业卫生预期效果81102消防安全措施821021设计依据821022火灾危险性分析821023消防设计83103防雷、防震851031设计依据851032编制原则851033抗震设防851034抗震设计86第十一章组织机构与人力资源配置87111组织机构871111管理部门871112技术中心87112人力资源配置881121劳动定员881122技术素质881123员工培训计划88第十二章项目实施进度90121项目实施进度90122项目实施进度安排90123项目实施进度横道表91第十三章投资估算及资金筹措92131投资依据92132总投资921321建设投资（估算法）921322建设投资（形成资产法）931323建设期利息931324流动资金93133分年投资计划及资金筹措94第十四章财务评价95141基础数据说明95142成本估算95142成本估算951421原辅材料961422燃料、动力961423工资及福利费961424折旧及摊销费用961425修理费用971426管理费用971428销售费用97143销售收入、税金及利润971431销售收入971432税金及利润98144盈利能力分析981441静态指标981442动态指标99145不确定性分析991451盈亏平衡分析（BEP）991452敏感性分析100第十五章研究结论与建议103151推荐方案的总体描述103152结论与建议1031521研究结论1031522建议104附表总投资估算表105建设投资估算表107工程建设费用估算表109建筑工程造价估算表110设备购置造价估算表111工程建设其他费用估算表113分年投资使用计划与资金筹措表114工程建设投资分年投资计划表115流动资金估算表116外购原辅材料费用估算表117燃料动力费用估算表119工资福利费用估算表121固定资产折旧估算表122无形及其他资产摊销估算表123总成本费用估算表124销售收入、销售税金及附和增值税估算表125利润与利润分配表127项目全部投资现金流量表128项目资本金现金流量表130财务计划现金流量表131资产负债表133盈亏平衡分析结果表135附图厂区总平面图136第一章总论11项目概述111项目名称南瓜系列深加工项目112项目承办单位辽宁岫岩东远农业科技有限公司113企业性质有限公司114项目建设地点岫岩农业园区115建设性质新建116项目负责人郭爱国117建设规模建设年产年生产南瓜粉10000吨、南瓜米线6000吨、南瓜子5000吨、南瓜面包150吨生产线各一条以及相应的生产辅助设施。118资金构成项目总投资976200万元。其中项目建设投资899663万元，项目流动资金76538万元。119资金筹措建设投资899663万元，全部自筹。流动资金76538万元，全部自筹。1110经济效益项目年销售收入2546954万元，利润总额952015万元，净利润714011万元，销售税金及附加30260万元，年增值税286404万元，年所得税238004万元。1111建设期21个月1112编制单位重庆市投资咨询公司1113法人代表汪根林1114资质等级甲级12可行性研究报告编制依据（1）国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要（2）投资项目可行性研究指南（3）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号（4）新的有关财务制度的会计制度；（5）城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2000）120号（6）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号（7）工业企业设计卫生标准GBZ12002（8）建筑抗震设计规范（GB500112001）（9）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（10）建筑设计防火规范（GBJ16872001年版）（11）原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993；（12）国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南20023；（13）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；（14）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；（15）可行性研究与项目评价。（16）民用建筑设计通则（GB503252005）（17）食品企业通用卫生规范（GB148811994）（18）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。13可行性报告编制原则131项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。132采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。133以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。134项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。135将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。136按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。137认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。138以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。14可行性研究的范围受内蒙古库伦旗坤世达食品有限公司的委托，重庆市投资咨询公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是项目建设的背景和必要性；市场预测；厂址与建设条件；建设规模及产品方案；设计方案；主要原辅材料、燃料供应；总图运输和公共辅助工程；节能减排；环境保护影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价；研究结论与建议。15建设单位基本情况151基本情况公司前身是辽宁省阜新市沃麦隆食品有限公司，从事杂粮米线、面包等食品的生产，成为阜新市食品行业的知名企业。公司与大连农学院合作进行南瓜系列成品的研制和开发工作，开发出南瓜粉及南瓜米线等系列产品，成果曾获得国家农业科技进步奖。为了公司的发展，为了把南瓜深加工项目做大做强，公司通过多方面考察和研究，初步确定把公司迁至内蒙古库伦旗，建设一个现代化的南瓜食品生产企业，填补市场空白，打造出民族优秀品牌和农产品加工的知名企业。152技术依托单位公司长期与吉林农业大学、大连农学院等高校联合进行农产品研发，具有很强的技术力量和技术支持。南瓜系列产品配方是本公司自主知识产权的核心技术，具有广阔的开发前景。16主要建设内容建设年产南瓜粉10000吨、南瓜米线6000吨、南瓜子5000吨、南瓜面包150吨生产线各一条以及相应的生产辅助设施。其中生产南瓜粉生产厂房10000M2，南瓜米线生产厂房10000M2，南瓜子厂房3000M2，南瓜面包生产厂房3000M2，办公楼1500M2以及相应的生产生活辅助建筑设施。17项目建设背景171项目背景中共中央在十二五规划中非常重视农村经济的发展，提出不仅要减轻农民负担，更重要的是要使广大农民走上富裕道路，加快社会主义新农村建设，为此国家制定了诸多惠农的政策。同时鼓励企业与农民合作，发展农产品的深加工产业。企业与农户联合，发展具有高附加值的农产品深加工产业，是一个新的经济增长点。我公司本着“强农、富农、创品牌企业”的宗旨，响应国家的号召，经过多年广泛的调查研究，并进行了一些农产品深加工的研发工作，取得了一系列的科研成果，把企业发展目标定在南瓜的种植及深加工项目上，为企业的发展寻找更广阔的空间。同时也为推动社会主义新农村建设、构建农村和谐社会做出贡献。通过企业与农民的紧密合作，实现农业增效、农民增收，提高农民生活水平、生活质量，改善村容村貌，促进乡风文明的物质基础。南瓜深加工是具有广阔发展空间的项目，南瓜具有很高的营养价值，南瓜粉的用途非常广泛，是食品加工、药品生产的重要原料。目前国际需求量达到数十万吨，而产量却非常有限，缺口大于50。原因主要是种植不能规模化，难以达到规模化深加工所需要的近百万吨的南瓜原料，所以发展农民规模种植南瓜，建立南瓜深加工基地，实行农企联合的新模式，既带动农民致富，又推动企业发展壮大，是一个双赢的好项目。内蒙古库伦旗地区土壤和气候条件非常适合南瓜的种植，土壤肥沃、日照时间长，对南瓜生产的产量和质量都非常有利。这个地区交通便利，信息畅通，有利于企业的生产和产品的销售。当地政府等部门对发展农产品深加工项目非常重视，为企业提供了诸多优惠条件和政策，使企业发展有了软环境保证。故经过多方论证和考察，公司选择在内蒙古库伦旗建立南瓜种植及深加工基地。172政策依据1农产品加工推进行动方案（农企发【2004】4号）2农业部提出关于实施“九大行动”的意见（农发20062号）3全国主要农产品加工业发展规划42006年农业综合开发农业部专项项目申报指南52006年国家农业综合开发产业经营项目申报指南6产业结构调整指导目录（2005年本）国家发改委令第40号72012年中央一号文件我国是农业大国，农产品原料资源非常丰富，改革开放以来，随着科技的进步，我国农产品加工业获得迅速发展。目前已成为国民经济的意志重要力量和新的增长点。但是与发达国家相比，我国农产品加工业还存在很大差距，农产品加工业总体水平很低。表现在原料与需求矛盾突出，制约着加工业的大发展；科技基础薄弱，企业创新发展后劲不足；投资不足，影响着加工业整体水平的提高等方面，这些都制约着我国农产品加工业发展。目前农产品加工业面临更大的挑战，面临更加激烈的市场竞争。为促进农产品加工业快速发展，提高农产品加工技术和水平、加速科技成果转化、搭建企业与科技单位技术合作平台、提高企业整体科技水平、提升农产品质量和市场竞争力，农业部于2004年开始，实施农产品加工推进行动方案。其主要内容之一就是优势农产品精深加工行动。通过实施农产品加工推荐行动，加速调整农业和农村经济结构，加快年初哦的转化与增值，增加农民就业与收入，提高农产品的国际竞争力。2006年新农村建设伊始之年，农业部提出关于实施“九大行动”的意见中，明确主要任务之一是实施农业产业化和农产品加工推进行动。任务之一是发展精深加工为突破口，提升农产品加工水平。重点工作之一就是发展精深加工，推进技术创新。农业部在2005年全国主要农产品加工业发展规划中，对农作物加工业发展重点和布局给予了详细说明，明确了今后农产品加工业如蔬菜加工、油料加工等重点发展的领域和方向。农产品加工业已经成为国民经济的支柱产业。发展农产品深加工，实现转化增值，是国民经济增长的新亮点和结构战略性调整的重要内容，对于满足和扩大农产品需求，促进农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力，增加农民收入，具有重要的现实意义和深远的战略意义。18项目建设的必要性南瓜是我国北方地区广泛种植的一种经济作物，由于各种原因这种具有很高经济价值和社会价值的产品没有得到很好的开发利用。南瓜的营养成分较全，营养价值也较高。嫩南瓜中维生素C及葡萄糖含量比老南瓜丰富。老南瓜则钙、铁、胡萝卜素含量较高。这些对防治哮喘病均较有利。中医学认为南瓜味甘，性温，具有补中益气、消痰止咳的功能，可治气虚乏力、肋间神经痛、疟疾、痢疾等症。还可驱蛔虫、治烫伤。其种子南瓜子还能食用或榨油。南瓜和南瓜子有一定的药用价值。祖国医学认为南瓜性温味甘，入脾、胃经。具有补中益气、消炎止痛、解毒杀虫的功能。可用于气虚乏力、肋间神经痛、疟疾、痢疾、解鸦片毒、驱蛔虫、支气管哮喘、糖尿病等症。本草纲目说它能“补中益气”。医林记要记载它能“益心敛肺”。南瓜中对人体的有益成分有多糖、氨基酸、活性蛋白、类胡罗卜素及多种微量元素等。各种成分的功用1多糖类南瓜多糖是一种非特异性免疫增强剂，能提高机体的免疫功能，促进细胞因子生成，通过活化补体等途径对免疫系统发挥多方面的调节功能。2类胡罗卜素南瓜中丰富的类胡罗卜素在机体内可转化成具有重要生理功能的维生素A，从而对上皮组织的生长分化、维持正常视觉、促进骨骼的发育具有重要生理功能。3矿质元素南瓜中高钙、高钾、低钠，特别适合中老年人和高血压患者，有利于预防骨质疏松和高血压。此外，还含有磷、镁、铁、铜、锰、铬、硼等元素。4氨基酸和活性蛋白南瓜中含有人体所需的多种氨基酸，其中赖氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸等含量较高。此外，南瓜中的抗坏血酸氧化酶基因型与烟草中相同，但活性明显高于烟草，表明了在南瓜中免疫活性蛋白的含量较高。5脂类物质研究发现，在南瓜种子中的脂类物质对泌尿系统疾病及前列腺增生具有良好的治疗和预防作用。南瓜含有丰富的糖类和淀粉所以老南瓜吃起来又香又甜；其蛋白质和脂肪含量较低。南瓜的营养价值主要表现在它含有较丰富的维生素，其中含量较高的有胡萝卜素24MG维生素B1005MG，维生素B2006MG，维生素C5MG；此外，还含有一定量的铁和磷。这些物质对维护机体的生理功能有重要作用。最近还发现南瓜中还有一种“钴”的成分，食用后有补血作用。南瓜含有丰富的维生素A、B、C及矿物质，必需的8种氨基酸和儿童必需的组氨酸，可溶性纤维、叶黄素和磷、钾、钙、镁、锌、硅等微量元素。近代营养学和医学表明，多食南瓜可有效防治高血压，糖尿病及肝脏病变，提高人体免疫能力。清代名医陈修园说“南瓜为补血之妙品”。南瓜粉是世界食品公认有效地；医药原料、食品原料、保健食品、功能食品、添加剂。主要应用在医药，美容，食品，饮料，冷食，馅料等。随着国民生活水平的提高，人们对健康越来越重视，尤其是对健康食品需求尤为重视，人们不再是以吃饱为目的，而是追求吃好、吃出健康为目的了。也就是人们已经由“安全与卫生”阶段进入“营养与健康”阶段。适应人们的需求变化的健康绿色有机食品就注定具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。该项目经过股东和相关机构的研究论证，一致认为这是一个经济效益和社会效益都很高的项目，具有投资的必要性和可行性。首先，该项目具有较高的经济效益和市场前景。如果按满负荷生产计算，日处理南瓜3000吨，产出成品南瓜粉100吨，南瓜米线100吨，南瓜子10吨。原料成本250万元，电费、水费等日耗5万元，设备折旧5000元，劳动力成本5万元，其他消耗5000元，总计261万元。产品销售收入，南瓜粉每吨按28万元计算，可收入280万元。南瓜子每吨按2万元计算，可收入20万元。南瓜米线每吨按10000元计算，可收入100万元。收入总计400万元，扣除各种税收10即40万元。那么利润可达到100万元。如果每年按330天生产计算，年产值可以达到35亿元，年利润达到24亿元，上缴利税6千万元。可见该项目的经济效益是非常可观的。另外，该项目的上马又可以带动内蒙古库伦旗及周边数万余户农民从事南瓜种植，每亩收入可以达到40005000元，每户种植4亩，年收入就可以超过2万余元，也就是说可以带动数万户农民脱贫致富。同时该项目又可以解决近千人的就业问题，为社会减轻就业压力。也可以带动相关如运输、包装业等的发展，拉动就业。每年还可为国家和地方缴纳近6000万元的利税，为社会的发展做出贡献。所以该项目又具有非常重大的社会效益，经济效益，具有巨大发展空间、利润空间的好项目，所以具有投资的可行性和必要性。19研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和食品工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为7954，财务净现值折现率134038858万元，投资回收期298年含建设期；全部投资所得税后内部收益率为6372，财务净现值折现率132906885万元，投资回收期328年含建设期。敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。建议1加大产品结构和技术结构的调整，提高生产加工技术的先进性，提高操作人员的业务水平，在生产过程中采取严格的管理规范，加强质量监督，从原料入手，贯穿整个的生产过程，以质量赢得市场。2进行周密的市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，树立品牌意识，建立牢固的销售网络，为产品的推广和应用打下基础。3进行科学周密的决策，充分考虑各种可能的风险因素，制订相应的充分的应对措施，以最大限度地减少建设风险。110主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据11建设规模111南瓜粉吨10000112南瓜米线吨6000113南瓜籽吨5000114南瓜面包吨15012厂址121厂区占地面积平方米80000序号项目单位指标备注122新建建筑面积平方米34690123容积率433613项目定员人100014燃料动力消耗141水万吨1015142电万度172824143煤吨300144柴油吨50145供热平方米361515“三废”排放量151废水万吨1015152废渣吨0153废气吨016总投资万元976200161建设投资万元899663162流动资金万元76538163建设期利息万元017项目计算期年15含建设期21个月18总成本万元127827419经营成本万元1231601110产品销售收入万元2546954111销售税金及附加万元30260112增值税万元286404113利润总额万元952015114净利润万元7140112评价指标21投资利润率税后731422销售利润率（税后）280323财务内部收益率税后6372财务净现值（税后）万元2906885IC13投资回收期税后年328含建设期21个月25财务内部收益率税前7954财务净现值（税前）万元4038858IC13投资回收期税前年298含建设期21个月26盈亏平衡点4010第37期盈亏平衡点3926第815期第二章市场预测21市场需求根据大量的市场调研，目前国际和国内对南瓜粉的需求量巨大，尤其在国际市场的需求更是供不应求，价格已达到28000多元人民币一吨。而超精细南瓜粉的价格和需求更高。同时南瓜子作为市场过程中的副产品也有很大的市场，尤其是欧美国家南瓜子的消费量巨大，是每个家庭必备的干果类食品。在国内南瓜子每吨近万元人民币，如果出口到欧美国家，可达到每吨2万元人民币以上，经济效益也是非常可观的。南瓜米线是我们与高校联合开发的专利项目，是营养健康食品，符合人们的需求标准，市场前景非常广阔。再加之，内蒙古自治区提出了发展农业产业的规划，鼓励和支持建设农业产业项目，发展农业经济，农业富农，农业强市。对农产品加工企业给予政策和资金等方面的支持和扶植。在这样的前提下，我们走访了高校和农业研究院所，对该项目请专家学者进行论证，得到肯定的答案后，开始着手进行项目的具体实施工作。世界南瓜粉年需求量约40万吨，日本是生产与消费大国，每年需要从中国和美国进口大量的南瓜粉，南瓜粉已成为我国重要的出口创汇产品之一。国际市场每年向我国求购南瓜粉10万吨左右，而国内生产总量不足2万吨。据食品专家调查预测，目前国内对南瓜粉的需求量为5万吨以上，而供货量不到需求量的1/4，市场缺口很大。另外我们的专利获得后就有许多企业主动与我们联系，欲购买我们的专利技术；上海和北京的某公司和我们达成初步意向，我们的南瓜米线投产后，他们负责上海、北京的销售代理，上海年销售量可达20000吨，北京年销售量可达25000吨。我们设计年生产南瓜米线10000吨，如果上海和北京的销售达到预期目标，我们的南瓜米线的销售前景就非常可观了。若打开全国主要城市的市场，我们就可以在两年内建设分厂，扩大生产规模，提高产量，力争在五年内南瓜米线年产量达到10万吨。22市场预测随着我国经济的发展，人们的生活水平大幅度提高，饮食结构和需求也发生了重大变化，人们越来越注重饮食的营养和保健功效，追求食物多元化、品种多样化。而南瓜丰富的营养成分和特殊的保健功效已得到广泛的认可和欢迎。南瓜子在欧美国家非常受女性的青睐，是每个家庭必备的干果类食物，2007年曾一度脱销。另外南瓜粉又是多种食品生产的重要添加剂，药品生产的重要原料，近些年一些国家利用南瓜粉开发出诸多美容护肤产品。总之，南瓜籽、南瓜粉等产品市场需求量巨大，尤其是超精细南瓜粉更是供不应求。南瓜子按照西方人的口味生产加工，可以大量出口，利润空间更大，可换取大量的外汇。可见南瓜深加工系列产品具有良好的市场环境和发展空间。该项目是符合国家产业政策、技术政策和生产布局要求的。首先，我国现有的南瓜粉加工企业大都集中在我国南方部分地区，而且规模小，由于南方气候等方面的原因，种植的南瓜个小、水分含量高，南瓜的质量直接导致产品的质量难以达到国际标准。而北方非常适合南瓜的种植，产量高，质量好，含水量低，微量元素的含量也很高。所以在北方建设南瓜粉加工基地，既填补了北方的生产空白，也可以发挥北方的地缘优势，同时可以确保所产南瓜粉的质量和产量，产品达到国际标准。可以以优良的品质占有国际市场，创汇富民。目前我国南瓜粉的生产布局不平衡，而且质量低，产量低，与国际需求有很大的差距。所以这是一项具有很大发展空间、利润空间，创品牌空间的项目。23市场营销战略1首先立足国内市场，挖掘潜力，形成旺销势态2两年后主打国际市场，创出国际品牌3进行深加工研发和生产，提升产品的附加值，创造更高的经济效益和社会效益24推销方式及措施1建立公司网站，在互联网上注册，进行广告宣传和网络营销；2与制药企业和食品加工企业建立产品销售联系，主动推销产品；3在国外寻找合作伙伴，进行代理销售或借助互联网在国外进行宣传和销售；4深加工成南瓜粉面条，南瓜饼，南瓜米线等产品进行销售；5南瓜子主要针对欧美口味生产，主打欧美市场；6南瓜瓤和南瓜皮经过粉碎加入其它辅料，生产有机饲料，销售给周边的养殖户。第三章厂址与建设条件31厂址所在位置现状占地面积80000M2。地块位置内蒙古库伦旗沈阳工业园区。地块形状呈长方形状。东西长400M，南北宽200M取得方式出让取得价格65元/平方米，总出让金为52000万元。新增建设用地管理费10元/平方米，总费用8000万元。总土地费用为60000万元。32库伦旗历史沿革库伦，系蒙古语，意为庭院。早在春秋战国时期就有人类在库伦旗征战、游牧。约在1632年，西藏高僧传教至此，划定领地称曼殊希利库伦。清顺治三年（1646年）建旗，实行政教合一体制达285年。1947年，库伦旗人民政府成立。2007年，库伦旗下辖库伦镇，扣河子镇，白音花镇，六家子镇，额勒顺镇，茫汉苏木，养畜牧林场。共有107个嘎查，80个村，8个社区、598个村民小组。根据第五次人口普查数据全旗总人口172419人，其中各乡镇苏木人口（人）库伦镇37844、六家子镇9456、三家子镇11901、额勒顺镇11862、扣河子镇15561、水泉乡8626、平安乡7345、三道洼乡8910、白音花苏木12040、哈尔稿苏木9308、奈林稿苏木8890、先进苏木10934、格尔林苏木7306、茫汗苏木10997、瓦房牧场虚拟乡1439。33建设条件331建设区概况本项目位于库伦旗库伦镇，库伦镇位于库伦旗的中部。属黄土丘陵区，养畜牧河南缘，铁牛河流域，介于低山坨沼之间，高程一般在210460米之间，地形呈微波状起伏，高差36米。地表多为黄土状堆积物，结构疏松，风势强烈，冲沟十分发育。最深陡坎可达百余米。项目区地表水资源较为丰富，养畜牧河、铁牛河、厚的河、查干河等四条较大河流从旗境内流过。河流总长217公里，流域面积2549平方公里，平均流径深945毫米，年径流量2538亿立方米。地下水受地形、地貌、地质结构和岩性的控制，其形成、分布、埋藏均有明显差异。养畜牧河以北的坨沼区，第四纪松散岩类孔隙水含量丰富，单井昌涌水量可达10104吨48010T；厚的河沿岸河谷地带松散岩类空隙与风化带网状裂隙混合潜水含量适中；低山、黄土丘陵地带的碳酸盐岩类隙溶洞水和基岩裂隙水含量贫乏。332交通概况库伦境内交通极为便利，现有公路总里程1382公里，其中等级公路570公里（油路210公里、砂石路360公里）省级干线1条546公里，县级公路4条2739公里，乡级公路17条367公里，村级路690公里。乡乡通油路、村村通公路情况6个苏木（苏木）镇，1个农牧林场，2008年末实现乡乡通油路；全旗186个嘎查村在“十一五”全部实现村村通公路。目前，库甘铁路已经建设完成，2011年现通车，改变了库伦旗无火车的历史。库甘一级公路也于2011年开工建设，届时，库伦旗的交通情况也将大为改观。333农业资源库伦旗被誉为“中国荞麦之乡”，土壤和气候条件适合荞麦种植，这里的农民有多年种植荞麦的历史，全旗每年荞麦种植面积都在35万亩以上，其产量约占全国的四分之一。为了做强荞麦产业，库伦旗以荞麦为原料，研制开发出荞麦黄酒、荞麦白酒、荞麦米、荞麦挂面、荞麦方便面等系列产品，不仅在北京、天津、东北等国内市场十分畅销，而且还远销到东南亚和欧美市场。334通讯库伦旗的邮电通讯事业实现了设施交换程控化、长途传输数字化、营业窗口电子化。万门程控电话可直拨国内外，移动通讯已覆盖全旗。335电力库伦旗电力供应充足，由东北电网供电，电力供应稳定。336给排水项目自建DN80150深水井2眼，一开一备。337供热由市政管网进行供热，可满足项目采暖需求。338生活服务本项目在库伦旗沈阳工业园区，紧邻库伦旗库伦镇，现有人口6万人，中学、小学、幼儿园、医院等生活服务设施齐全。339经济条件2009年，全旗工业经济总量大幅度提升，全旗地区生产总值完成4225亿元，同比增长369。其中一、二、三次产业分别完成1185亿元、177亿元和127亿元，同比分别增长21、599和27。三次产业比达到284230。财政收入完成27亿元，同比增长35。城镇居民人均可支配收入达到10510元，农牧民人均纯收入达到4418元，分别较上年增加802元和92元。社会消费品零售总额8亿元，增长292。面对金融危机的重大挑战，采取保企业、抓招商、上项目的积极措施，不仅成功抵御了危机影响，而且工业经济在困境中实现了快速发展。全年工业企业完成增加值121亿元，同比增长32；实现销售收入378亿元，同比增长371；上缴税金18402万元，同比增长1679。工业经济对财政的贡献率达到66，较上年提高了32个百分点。对重点工业企业，在帮助融资的同时，千方百计筹措并注入了3520万元救企资金，使规模以上企业效益大幅提升，实现工业增加值8亿元，实现销售收入259亿元，上缴税金18322万元，分别占独立核算工业企业的70、686和996。工业项目建设在危机之年强势推进，并取得重大突破。全年完成工业固定资产投资639亿元，实施续建项目3个，新开工建设项目7个，是近几年来工业项目投资规模大、项目质量最好的一年。新开工的7个项目总投资超过13亿元，其中东蒙水泥三期工程、大连佐源糖业食品生产线项目、宏利有色金属有限公司电缆铜材三期工程、库伦沈阳电缆有限公司电缆材料生产线等4个项目投资都在1亿元以上，并且有3个是两头在外的非资源型项目。国电和风风力发电、香港协鑫集团铅锌矿勘探开发、河北三鑫实业集团丁腈手套生产和河北京华公司碳酸钙生产等项目成功签约，为工业经济持续发展蓄积了后劲。2010年，全旗地区生产总值预计达到50亿元。其中一、二、三产业预计分别达到126亿元、22亿元和154亿元。财政收入预计完成33亿元。全社会固定投资预计达到15亿元。社会零消费品零售总额预计达到9亿元。农牧民人均纯收入预计达到4800元。3310资源条件库伦旗地上地下资源较为丰富，开发利用前景广阔。特殊的地理位置和复杂多变的地形地貌，既为多种作物的生产提供了条件，又蕴藏了丰富的地上地下资源。特别是库伦荞麦以及种植广、产量高、质量优，其内在含量及营养、保健、药用价值为一体而享誉海内外，被誉为“荞麦之乡”的美名，年产量在三万吨以上。地下资源，现已探明包括铁、钨、锌、石灰石、珍珠岩等27余种地下矿产资源，其中探明的泥炭总储量为986万立方米；平均品位达414的铁矿石储量300万吨；除石灰石等部分资源在逐步开发利用外，其他矿产都有待于发掘。随着库伦旗的不断发展，加之库伦旗得天独厚的资源优势，为库伦旗的未来发展奠定了扎实的基础，发展前景一片大好。3311工程地质与水文地质1工程地质本项目位于库伦旗库伦镇，库伦镇位于库伦旗的中部。属黄土丘陵区，养畜牧河南缘，铁牛河流域，介于低山坨沼之间，高程一般在210460米之间，地形呈微波状起伏，高差36米。地表多为黄土状堆积物，结构疏松，风势强烈，冲沟十分发育。最深陡坎可达百余米。2水文地质项目区地表水资源较为丰富，养畜牧河、铁牛河、厚的河、查干河等四条较大河流从旗境内流过。河流总长217公里，流域面积2549平方公里，平均流径深945毫米，年径流量2538亿立方米。地下水受地形、地貌、地质结构和岩性的控制，其形成、分布、埋藏均有明显差异。养畜牧河以北的坨沼区，第四纪松散岩类孔隙水含量丰富，单井昌涌水量可达10104T48010T；厚的河沿岸河谷地带松散岩类空隙与风化带网状裂隙混合潜水含量适中；低山、黄土丘陵地带的碳酸盐岩类隙溶洞水和基岩裂隙水含量贫乏。3气象条件项目区属温带大陆性气候，冬夏季分别受蒙古高压和大陆低压所控制，具有寒暑、干湿变化显著的特点。冬季漫长、寒冷，从大陆中心向沿海移动的寒潮平凡过境，天气小雪干燥，夏季短促、温热，受东南海洋季风的波及影响，降雨频繁。春暖聚升，秋暖聚降，大陆性气候明显，气温年较差36337摄氏度。春季少于多风，夏季温热多雨，秋季凉爽短促，冬季寒冷漫长，是本期的四季气候特征。年平均气温367历年极端最高气温404历年极端最低气温314无霜期140150天年平均降水量361MM最大降水量5608MM年平均湿度为49日最大降水量1080MM主导风向WSW13无风日21最大风速333M/S年平均雷电天数33天年最大雪压为31G/CM2标准冻土深14M多年最大冻土深度为201M4抗震稳定性分析根据国家标准建筑抗震设计规范中提供的相关依据和地区经验，对场地内地震效应进行评价。本场地抗地震防烈度为7度，场地类别为二类，为可进行建设的一般场地。5结论建议拟建项目场地内地层分布较稳定，未发现不良地质作用，适宜作为建筑场地使用。3312技术条件公司长期与吉林农业大学、大连农学院等高校联合进行农产品研发，具有很强的技术力量和技术支持。南瓜系列产品配方是本公司自主知识产权的核心技术，具有广阔的开发前景。3313原料供应目前在我国黑龙江省部分地区大量种植南瓜，每年产量可达数万吨。公司计划在生产初期根据生产的需要，到黑龙江进行采购、储备。内蒙古库伦旗地区在气候、土壤等方面都非常适合南瓜的种植，且生长期比黑龙江省长，日照充足。种植南瓜的质量和亩产量都会远远高于黑龙江省。所以在内蒙古库伦旗地区发展南瓜种植产业具有非常好的发展前景，可创造非常好的经济效益和社会效益。我公司计划在2013年春季，在内蒙古库伦旗地区及周边农村大力推广南瓜种植产业。具体措施和方法1对内蒙古库伦旗地区的农民进行广泛的宣传，帮助农民分析经济效益，调动农民种植南瓜的积极性和主动性。2与种植户签订种植收购合同，组建南瓜种植产业联合体，公司与农户进行全方位合作，与农户签订长期的产销合同。3为种植户提供优良南瓜种子，派专业技术人员深入农村进行技术培训和田间指导，确保南瓜的种植质量和产量。4计划在两年内公司发展南瓜种植户2余万户，四年内种植户达到4万户，每户限种植4亩，公司负责提供符合标准的南瓜种子，负责推广相关的技术指导，负责南瓜的收购，确保种植户的经济利益，拉动地方经济的发展。3314其他条件1水泥就近的科尔沁城区就有水泥厂，可提供充足的水泥供应，且质量有保障。2砂、石、石灰就近的60公里内有充足的河砂供应，同时可提供合格的碎石和石灰。第四章建设规模及产品方案41建设规模本项目建设规模为建设年产南瓜粉10000吨、南瓜米线6000吨、南瓜籽5000吨、南瓜面包150吨。占地面积80000M2。建（构）筑物面积558545M2。其中建筑物面积34690M2。构筑物面积211645M2。序号建、构筑物名称单位数量占地面积结构1建筑物3273011南瓜粉生产厂房平方米1000010000轻钢12南瓜米线生产厂房平方米1000010000轻钢13南瓜籽生产厂房平方米30003000轻钢14南瓜面包生产厂房平方米30003000轻钢15恒温仓库平方米47504750框架16办公楼平方米1500500砖混17宿舍楼及食堂平方米1440480砖混18泵房平方米100100砖混19配电室平方米225225轻钢110锅炉房平方米225225砖混111浴室平方米450450砖混2构筑物21164521道路米155655124514砼筑22绿化平方米411314113123硬化平方米30003000砼筑24围墙米11650铁艺围栏25大门个20自动伸缩26管网米31256027化粪池（2个）立方米3000浆石28消防水井眼2029消防蓄水池立方米2000浆石210晾晒场平方米16001600211地窖立方米125000砖混合计53894542产品方案序号产品单位数量1南瓜粉吨100002南瓜米线吨60003南瓜籽吨50004南瓜面包吨150合计21150本项目生产过程中所产生附属产品南瓜皮、南瓜瓤年产量589079吨，可作为有机肥料原料进行销售。43产品价格设定价格（万元）序号产品单位数量价格合计1南瓜粉吨100002200002南瓜米线吨60000742003南瓜籽吨50000157504南瓜面包吨15015225合计25175本项目生产过程中所产生附属产品南瓜瓢、南瓜瓤年产量589079吨，每吨销售50元，年销售额为29454万元，项目所有产品销售总额为3559454万元。第五章设计方案51技术原则本项目主要特征为以选用成熟、可靠的生产工艺及先进设备为基础，做到人、物流分开，并注意工艺合理、运输方便，路线短捷。室内装修、水、电、管道严格遵循食品生产车间的有关规定，设计施工高起点、严要求，使企业硬件达到和超过国内同类企业水平。并严格遵循国家环境保护、劳动安全、消防、节能等方面的有关规定。52产品技术方案521工艺技术该项目采用最新的纳米技术，生产超精细南瓜粉，引进先进的大型烘干设备、磨粉设备、真空包装设备，建成全国最大的南瓜粉生产基地。使南瓜粉年产量达到12000吨，质量达到国际认证标准，为大规模出口奠定基础。引进目前国际上最先进的南瓜子生产设备、引进先进的生产工艺和配方，生产出符合欧美口味的产品，达到国际标准，目标是力争全部出口欧美国家。建设一条先进的米线生产线一条，采用项目单位拥有的专利和配方的南瓜米线技术，日产量达到20吨。522技术获得与转让公司的南瓜粉生产技术是公司科研人员自主研发的成果，南瓜米线也是公司自主研发的成果，已获得专利保护，并获得多项国家奖励。南瓜子的生产配方是公司从国外购买。当今农产品加工业发展日益依靠科学技术创新，应用现代农产品先进的加工技术和工艺可以提高生产效率，保证产品品质的稳定，提高安全性，节约劳动力成本等。唯有先进的技术工艺才能使农产品的深加工成为可能。523技术方案1工艺流程图2工艺流程简述流程图显示，公司所采用生产工艺先进，在统一进行采购加工的同时，进行产品分类生产，此工艺技术成熟，生产工艺简单，技术含量高，人员配备相对较少，比较传统生产工艺过程物料损耗少。所有产品生产工艺基本保持相对一致的加工程序，在相应产品成型阶段进行分类加工，同时针对相应的产品分类进行不同级别的生产包装。从原料进厂到原料存储都要进行严格的果蔬品检验程序，从而保证原料（南瓜）的原料质量，尤其是农药检测比较重要。检测合格后进行切割前清洗，在保证生产卫生的同时保证产品质量。切割程序作为产品分类前的最后一道程序，其中南瓜块作为南瓜粉和南瓜米线生产原料；南瓜籽作为成品南瓜籽进行炒制加工；南瓜瓢作为南瓜面包的生产原料。1南瓜粉生产流程简述从原料进厂、原料清洗到切割分类下来的南瓜块进行初粉碎，通过初加工后的原料进入烘干设备烘干，烘干后进行细粉碎后可得成品南瓜粉。2南瓜米线南瓜粉进行到细粉碎步骤后，可选择性的进行南瓜米线生产，经过米线成型机成型后可出成品南瓜米线。3南瓜籽原料切割后分离出来的南瓜籽进行清洗、烘干、炒制等加工程序后可成南瓜籽成品，进行包装后出售。4南瓜面包原料切割后的南瓜瓤进行粉碎后，添加添加剂后，进行烘干成型后，可称为南瓜面包，经过包装后，作为成品出售。53物料平衡531南瓜粉生产物料平衡项目年生产所用原料南瓜80000吨，南瓜粉出成率按20计算，年生产南瓜粉16000吨。其中6000吨作为南瓜米线生产原料，故年生产南瓜粉10000吨。532南瓜米线生产物料平衡由南瓜粉作为生产原料，年出南瓜米线6000吨。533南瓜籽生产物料平衡南瓜与南瓜籽出成比例为625，80000吨南瓜出南瓜籽为5000吨。每吨炒制用食用油100公斤，年炒制南瓜籽耗用食用油500吨。534南瓜面包物料平衡面包出成比按南瓜瓢原料、白砂糖、食用油、盐、水、添加剂之比计算，分别为1054011005001028001蒸发量为137，故年生产150吨南瓜面包需要原料见下表原料产出物南瓜粉9210面包150白砂糖1876蒸发量2055原料产出物食用油904盐092水4774添加剂1981705517055故从上述原辅料平衡得出，年需要80000吨南瓜原料出成品为22500吨，除去南瓜面包南瓜瓤耗用9210吨外，其他所有剩余原料进行统一销售，年剩余原料为589079吨。54产品标准及检验指标541南瓜粉及南瓜米线标准值扩展不确定度单位钾14903G/KG镁112003G/KG钙130012G/KG铁41334MG/KG锰6003MG/KG锌12210MG/KG铜3403MG/KG钠75427MG/KG542南瓜面包（1）感官指标项目要求形态外形整齐，底部平整，无霉变，无变形，具有该品种应有的形态特征色泽表而色泽均匀，具有该品种应有的色泽特征无不规则大空洞。无糖粒，无粉块，带馅类饼皮厚薄均匀，皮馅比例适当，组织馅料分布均匀，馅料细腻其有该品种应存的组织特征滋味与口感味纯正，无异味，具有该品种应有的风味和口感特征杂质无可见杂质（2）理化指标项目指标酸价（以脂肪计）5项目指标过氧化值（以脂肪计），025砷（以AS计），MG/KG05铅（以PB计），MG/KG05黄曲霉毒素B1，G/MG5食品添加剂按GB2760规定执行543包装、运输和贮存1包装容器必须专用、清洁、干燥和密封，应符合食品卫生和安全要求。2标签按GB7718食品标签通用标准执行。3应贮存于低温、干燥和避光处。运输要注意安全，防止渗漏、污染和标签脱落。55食品卫生操作程序1水的安全生产用水的卫生质量是影响食品卫生的关键（1）必须提供在适宜温度下足够的饮用水符合国家饮用水标准。对于自备水井，要认可水井周围环境、深度，井口必须斜离水井以促进适宜的排水，密封以禁止污水的进入。对贮水设备水塔、储水池、蓄水罐等要定期进行清洗消毒。无论是城市供水还是自备水源都必须有效地加以控制，有合格的证明后方可使用。（2）对于公共供水系统必须提供供水网络图，并清楚标明出水口编号和管道区分标记。对于废水排放，要求地面有一定坡度易于排水，加工