【doc】-《众鑫电子材料(电路基板)质量体系程序文件汇编》(52页)-程序文件

咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件汇编文件编号QP/ZX022012版本号B修改状态0受控状况发放编号持有部门编制审核批准2012320发布2012325实施咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件更改记录更改单号更改条款修订状态更改者审核者批准者生效日期新发布0程序文件目录序号文件编号文件名称1QP/ZX4232012文件控制程序2QP/ZX4242012记录控制程序3QP/ZX562012管理评审控制程序4QP/ZX622012人力资源控制程序5QP/ZX63/42012基础设施和环境控制程序6QP/ZX722012与顾客有关过程控制程序7QP/ZX742012供方和采购控制程序8QP/ZX752012生产过程控制程序9QP/ZX7532012标识和可追溯性控制程序10QP/ZX7552012产品防护控制程序11QP/ZX762012监视和测量装置控制程序12QP/ZX8222012内部审核控制程序13QP/ZX8242012产品监视和测量控制程序14QP/ZX832012不合格品控制程序15QP/ZX842012数据和分析控制程序16QP/ZX852/32012纠正预防措施控制程序咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX4232012文件控制程序共4页第1页1目的编制本程序的目的在于保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性，对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能及时得到并使用相应文件的有效版本，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态。2范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有来自内部、外部的文件的控制。3职责31办公室主任负责本程序的全面贯彻和正确执行。32公司总经理负责本公司质量管理体系文件、技术文件的批准。33管理者代表负责组织本公司质量管理体系文件的编写、更改、控制。34技质部负责收集本公司所有技术文件；技质部负责收集质量记录并予以控制。35市场部/采购部负责建立外部与质量管理体系有关的文件和资料。36办公室负责所有文件印发、汇集、登记、编目、存档、保存、借阅、回收和作废处理。4术语本程序术语按照ISO90002008标准规定。5程序51文件和资料的来源511内部编制512从外部购买或顾客提供，包括法律、法规，国际/国家/行业标准、顾客提供图样等。52文件和资料的分类521管理性文件522技术性文件53内部文件和资料的编制、审批和发布531质量手册、程序文件、管理标准等质量管理体系的编制，由管理者代表负责组织、指导、协调和审核，由公司总经理负责批准。532工艺、检验等技术文件的编制，由技质部负责组织、指导、协调和审核，由公司总经理负责批准。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX4232012文件控制程序共4页第2页533公司所有文件由办公室负责印发。54文件和资料的编号541质量管理体系文件的编号规则5411质量手册的编号规则QM/ZXXX20125412程序文件的编制号规则QP/ZXXX20125413管理标准的编号规则Q/ZXGLXX20125414质量记录编号规则QR/ZXXXX（字）XX（文）5415其他管理文件的编号规则ZX字（XXXX）XXX号文542技术性文件的编号规则QP/ZXJSXX201255公司受控文件和非受控文件的划分按公司实际情况，在文件和资料上分别印上印章。56办公室管理人员按文件和资料的编号规则进行分类放置、标识，并建立档案目录。57文件和资料的发放571公司各部门代号（文件分发号）01、管理者层04、生产部07、供方02、办公室05、市场部08、内审员03、技质部06、库房09、第三方认证机构10、采购部572文件和资料由办公室统一发放，发放部门由编制部门规定并提供给办公室，经总经理或管代批准后，办公室组织发放。573文件和资料发放时，发放人员应填写文件发放登记表，领用人签字，便于追踪。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX4232012文件控制程序共4页第3页58文件和资料的更改581文件/资料若有错误或不适用时，由文件/资料更改人提出书面或口头更改建议，说明更改原因和更改内容，经部门领导审批后报送原文件/资料编制部门或人员。582原编制部门或原编制人员若采纳更改建议，则应填写文件/资料更改申请单，说明更改理由和更改内容。583文件/资料更改申请单经部门负责人审核后，报送总经理或管代批准后实施。584文件/资料更改申请单交办公室印发，发放对象为所有受控/资料持有者。585文件和资料更改的方式5851划改当更改内容简单，更改文字数量不多时，由文件/资料持有者按文件/资料更改申请单进行划改。在文件/资料更改记录表上记录，并附后文件/资料更改申请单。5852换页当更改内容较多时，可由办公室重新打印后标注换页标示，随文件/资料更改申请单发给文件/资料持有者，并收回旧页，持有者在文件/资料更改记录表上记录，并附上文件/资料更改申请单。5853换版文件/资料经多次更改或有大幅度更改，影响使用时，应重新换版印发并立即收回旧版并加盖作废章。59文件和资料的使用与管理591文件/资料的持有者要妥善使用、保管，不得随意外借，外借需由办公室主任或总经理批准。592各种文件/资料应定期归档，办公室或资料管理员应确保其完好齐全。593所有文件/资料需要复制时，应经过编制部门批准后，由办公室复制。510外来文件和资料的控制5101办公室负责及时检查和本公司所执行的有关国家和地方法律、法规的有效性，并及时提供给总经理。5102技质部负责检查和确定与产品有关的国际、国家、行业标准的有效性。5103市场部及时检查和确定顾客提供的有关文件和资料的有效性。5104对外来文件和资料应定期发布其有效本数一览表并经总经理或办公室主任批准。511文件和资料的借阅5111文件和资料发放范围之外的人员需要使用时，一般文件和资料可向办公室或资料室办理借用手续。5112重要文件需总经理批准后临时借用。若有特殊需要长期使用，应填写文件和资料领用批单，经文件编制部门领导同意，总经理批准后到资料室领用。5113文件不准借给外单位，除有合同规定，文件不得随意借给顾客；无合同规定顾客要求查阅时必须经总经理批准。512作废文件的回收和处理咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX4232012文件控制程序共4页第4页5121办公室负责从所有使用场合撤回失效的文件/资料，对于文件换页或换版实行以旧换新。5122作废文件在回收时，办公室管理人员应在文件/资料发放（回收）登记表上登记回收时间，并对作废文件加盖“作废”印章，予以标识、隔离、存放。5123作废文件/资料的销毁，由办公室管理员填写文件/资料销毁申请单，经编制部门同意报管理者代表批准后销毁。5124因某种原因需保留作废文件/资料时，应由办公室管理员填写作废文件/资料保留申请单，经管理者代表批准后予以保留，并作好标识，重新编制目录保存。6相关文件QP/ZX4242008记录控制程序7质量记录有效文件清单文件发放登记表文件销毁申请单体系文件更改通知单技术文件更改通知单图纸更改通知单咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX4242012记录控制程序共2页第1页1目的编制本程序的目的在于加强质量记录的管理，以保存足够的、完整的质量记录，为证明产品质量已符合规定的质量要求和质量管理体系运行有效提供证据。2范围本程序适用于本公司质量记录的建立、管理直至销毁的整个过程。3职责31办公室负责对质量记录进行归档分类、编目、装订和保管。32管理者代表负责内部质量审核、管理评审等质量记录的填写和控制。33技质部负责本程序的全面贯彻和正确执行，并负责收集进货检验、过程检验、产品检验、不合格品评审、处理、监视和测量装置的记录填写和控制。34技质部负责生产过程中与质量有关记录的填写和控制。35市场部负责顾客对产品要求的评审及顾客信息反馈记录的填写和控制。36采购部场部负责供方和采购质量记录的填写和控制。37生产部负责生产设备、工艺装备。4术语本程序术语按照ISO90002008标准规定。5程序51质量记录的建立511各职能部门按各自的职责，在质量管理体系运行时，应及时、准确地形成质量记录，以证实其所承担的质量活动已经实施且达到了规定的要求，记录所使用的图表，应执行相应的程序规定。512任何质量记录都应字迹清楚，并有合适的标识,每一种记录的标识应包括，但不限于下列内容A项目标识如产品名称（或项目名称）、型号、规格、图号等；B记录日期；C记录者签名及审批者签名、发送部门（如有必要时）等。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX4242012记录控制程序共2页第2页52质量记录的收集521各职能部门均应指定专人，负责收集归口范围内的所有质量记录，并检查记录是否完整、正确、清晰。522所有的质量记录凡涂改或错误纠正之处，应由相应的责任人员或经授权的人员签名并注明日期。53质量记录的编目与查阅531办公室负责对质量记录进行分类、编目、登记和保管。532质量记录登记表上应注明质量记录的编目名称、质量记录的时间、记录部门或记录者、保存期限、记录起止编号及存放地点等内容。533各部门责任范围内的质量记录每年底整理后移交办公室，移交时应将质量记录汇总成册，加以封面并在封面注明相应标识后交办公室管理。534质量记录不准随意提供给外单位人员或顾客查阅，以免泄露公司秘密。535内部查阅质量记录应办理相应的借阅手续，对于查阅重要的质量记录应由公司总经理批准。在进行质量体系审核时可以先借阅，然后补办有关手续。536当总经理或管理者代表批准后,质量记录可供顾客或第三方查阅,用以评估产品符合规定要求的程度和质量管理体系的运行是否有效54质量记录的贮存与保管541质量记录的贮存年限一般为叁年，有特殊要求的按要求规定办理。各种质量记录的保存期限见“质量记录总览表”。542质量记录应保存在适宜的环境下，防止损坏、丢失。543当合同规定时，质量记录应提供给顾客作为顾客的质量凭证，但应报管理者代表批准且本公司应保留底档。55质量记录的处理超过保存期限或已没有保存价值的质量记录，在作废、销毁前经部门负责人报管理者代表同意后方可处理，并及时在登记表上注销。6相关程序文件QP/ZX4232012文件控制程序7相关记录记录汇总表咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX562012管理评审控制程序共3页第1页1目的编制本程序的目的在于对质量管理体系按计划的时间间隔进行的系统的评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并不断寻求质量改进的机会,促使组织的质量管理体系持续有效地满足GB/T190012008IDTISO90012008标准的要求和自身发展的需要。2范围本程序适用于组织的最高管理层对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性以及对质量方针和质量目标的持续适宜性进行评审。3职责31总经理负责程序的全面贯彻和正确执行，并主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。32管理者代表负责编制管理评审报告，提供全面的质量管理体系运行情况的总结，审核管理评审计划，批准整改措施计划。33管理者代表负责编制管理评审计划，提供质量方针和质量目标实施情况的报告和产品质量分析报告，技质部对整改措施的实施情况进行跟踪验证。34各有关职能部门负责人,负责准备并提供本部门与质量管理体系有关过程和活动的实施情况报告，组织制订并实施直接与本部门有关的各项整改措施。35办公室负责管理评审会议的准备和记录。4程序41评审时间每年一次，一般安排在第一季度内，如果法律法规、市场需求或内部组织机构发生重大变化或调整，或发生重大质量事故，可及时组织评审。42总经理每年年初向管理者代表下达起草管理评审计划的指令。43管理者代表负责编制年度管理评审计划表，总经理审批。在正式评审前二星期，向涉及人员发出管理评审通知书。44参加管理评审的人员公司总经理、管理者代表、有关部门负责人、内审人员，必要时相关部门人员也需参加。45管理评审的输入内容451市场信息以及顾客反馈信息。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX562012管理评审控制程序共3页第2页452员工的合理化建议。453产品质量分析报告454质量方针和质量目标实施情况汇总分析报告455质量管理体系过程和活动的实施情况报告以及质量管理体系运行情况报告。456近期的质量管理体系审核报告及相应的不合格项报告。457近期的纠正和预防措施报告。458上次管理评审整改措施的落实情况和效果评价报告等。459可能影响质量管理体系策划46管理评审的实施461参加管理评审的人员在收到管理评审通知书后，依据评审内容、目的，通过调查、分析有关的质量记录，在一周内，准备好提交的资料。总结报告/评审资料的准备通常情况如下4611技质部准备产品质量分析报告、质量目标实施情况汇总分析报告。4612市场部收集并汇总市场信息以及顾客反馈信息。4613各职能部门按职责分工，针对质量管理体系中各主管过程和活动的运行情况，分别准备相应的运行情况报告并收集员工的合理化建议。4614管理者代表准备全面的质量管理体系运行情况报告。4615内审人员准备近期的审核报告和相应的不合格项报告及纠正和预防措施报告。462总结报告/评审资料的提交4621各职能部门准备的主管过程和活动报告应于管理评审实施前一周准备完毕并提交给管理者代表，管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的质量管理体系运行的情况报告。4622各职能部门应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的资料，提交管理评审，并另外准备移交办公室归档保存。463管理评审的召开4631公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审由总经理主持，办公室负责会议的准备工作，作好会议的签到和会议记录并予以保存。4632参加评审人员应按管理计划的安排，对所提交的报告进行逐项的研究和讨论，确定不合格或改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施要求，并落实责任部门。4633由技质部按照管理评审会的分析和讨论结果，填写“整改措施计划”中的“整改项目陈述”，经管理者代表同意后下发给相应的责任部门。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX562012管理评审控制程序共3页第3页47管理评审报告,报告内容可能包括如下内容A质量管理体系及过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程改进；C资源需求等。471管理评审结束后由管理者代表编写“管理评审报告”。472管理评审报告经总经理批准后，由办公室负责发给参加评审人员并作好发放记录。48整改措施的实施与跟踪481有关责任部门收到“整改措施计划”后一周内，对存在的问题提出改进计划，经管理者代表审核后报总经理批准后实施；跨部门的由管理者代表协调。482技质部对整改措施的实施情况进行跟踪验证。对验证不符合要求的，督促有关部门重新执行本程序有关条款。49管理评审中使用的全部表格和记录由公司管理者代表签字后，移交办公室保存，保存期限3年。410由于管理评审所引起的文件更改按“文件控制程序”的规定执行。5相关程序文件QP/ZX4232012文件控制程序QP/ZX852/32012纠正和预防措施程序6相关记录管理评审计划表管理评审通知书管理评审会议记录管理评审报告咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX622012人力资源控制程序共2页第1页1目的编制本程序的目的在于提高现有人力资源的素质，优化人力资源结构，促使人力资源满足质量管理体系要求，确保质量管理体系运行的持续有效性。2范围本程序适用于本公司人力资源的资格确定和所有对产品质量有直接影响的人员的教育培训。3职责31办公室主任负责本程序的全面贯彻和正确执行。32办公室负责岗位资格的确定及年度培训计划的编制和组织实施。33各部门负责人负责本部门培训需求的确定和报告。4工作程序41岗位资格为确保质量方针、质量目标的顺利实施和各项工作的有序开展，办公室应对公司的管理人员、验证人员及重要岗位人员提出相应的资格要求。42资格认可421所有从事对产品质量有直接影响的工作和岗位的人员，应给予资格考察认可。考察认可的依据是学历、培训、技能和经历及相应的毕业证书、岗位资格证书和专业职称证书等，这些证件/记录的复印件,应保存于员工个人档案之中。422公司对各部门负责人、从事验证和重要岗位人员应颁发任命书或岗位资格证书。43新员工的培训431新员工企业法规教育新员工报到后，办公室应组织企业法规教育，其主要内容如下A）公司规章制度；B）公司质量方针和质量目标；C）安全生产、文明生产知识；432新员工岗位培训新员工上岗前或调换新岗位的员工上岗前，各部门负责人应组织岗位培训，其主要内容如下咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX622012人力资源控制程序共2页第2页A）质量意识和工艺纪律；B）安全生产和文明生产；C）岗位知识的操作技能。44培训的计划441新员工的培训应纳入公司培训计划。442各部门负责人应积极考虑如下情况变化，及时提出培训申请。A）公司质量管理体系发生重大变化；B）公司业务发展变化；C）职责调整，工作内容/工作范围调整；D）新产品开发或新技术、新工艺、新设备、新材料的采用。443办公室应汇总各部门的培训申请，编制培训计划，报送总经理或管理者代表批准后实施。444培训计划的主要内容如下A）培训对象B）培训目的C）培训主题内容D）培训教材及培训方式方法E）培训教员F）培训学时及日程安排G）考核方式45培训的实施451办公室应按培训计划的要求，组织、督促、指导、检查各部门的认真贯彻实施。452办公室及各部门在实施培训时，应填写培训签到表和考核记录表。46培训的记录461所有培训记录应认真填写并妥善保管。462参加外培人员在培训结束后,应向办公室出具有关的结业证书或参加培训的证明。5相关程序文件QP/ZX4242008记录控制程序6相关记录培训需求表年度培训计划表培训考核记录表咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX63/42012设施和环境控制程序共3页第1页1目的编制本程序的目的在于确定基础设施的配置、维修和保养要求及工作环境的管理要求，以确保公司提供的产品能满足顾客和适用的法律、法规要求。2范围本程序适用于本公司对基础设施和工作环境的控制和管理。3职责31总经理负责生产部对建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项的计划或决定的批准。32生产部负责生产设备、工艺装备和工位器具的控制以及环境的控制管理。33技质部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。34技质部负责检测设备和计量器具的控制。35生产部负责支持性服务的控制及标准生产设备、工艺设备、工位器具、检测设备、计量器具等的购置。36使用部门负责基础设施的正确使用和日常维护保养以及环境的控制。4程序41设施的控制411基础设施包括但不限于如下内容A建筑物、工作场所含办公、生产、贮存场所和相关的设施含水、电、风、气和空调等。B过程设备含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、计量器具、计算机软件等。C支持性服务通讯设备、销售服务网点等。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX63/42012设施和环境控制程序共3页第2页412为确保公司经营生产活动的正常有序地开展，也为确保公司产品持续稳定地满足顾客和法律、法规要求，公司应配置适宜的基础设施并给予正确使用、精心维修、定期鉴定、明确标识和妥善管理，检测设备和计量器具具体的管理和控制按监视和测量装置控制程序的规定执行。42环境的管理421工作环境包括但不限于如下内容A人的因素如心理的、社会的。B物的因素如温度、湿度、清洁度、照明度等。422对办公、生产、检测、贮存环境条件应进行适宜的控制，保证人流、物流、信息流畅通，实行安全、文明、均衡生产，以确保产品质量符合规定要求、质量管理体系有效运行。A各职能部门之间、各级人员之间应采用良好的工作方法，实行充分的思想沟通，并遵守劳动法规要求，合理安排作息时间，以保证广大员工心情舒畅、思绪集中、精力充沛的进行工作或生产。B各职能部门和生产车间对员工的工作方法、生产技能的改进和创新应予以整理、确认和鼓励。C各办公、生产、检测、贮存场所应进行合理规划、定置管理，并通过经常性的5S活动清洁、清扫、整理、整顿、素养保持设施和产品的清洁卫生、明亮通畅、整齐有序。D办公室对走廊、楼梯等公共区域应划分卫生责任区，安排卫生清洁人员定时给予清扫。E生产部对有温度、相对湿度、清洁度、照明度等要求的场所，应采取有效措施满足其特定环境条件的要求。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX63/42012设施和环境控制程序共3页第3页5相关程序文件QP/ZX762012监视和测量装置控制程序6相关记录设备总览表设备年度检修计划表工装模具一览表设备维修/保养记录单基础设施配置申请单基础设施报废记录单咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX722012与顾客有关过程控制程序共5页第1页1目的编制本程序的目的在于充分、准确地掌握顾客对本公司的产品及服务的有关要求和满意程度等有关信息，并以此衡量顾客满意程度，以便实施持续改进，确保在产品及服务提供的整个过程中更加有效地满足顾客要求。2范围本程序适用本公司与顾客有关的过程。3职责31市场部负责本程序的全面贯彻和正确执行。负责对顾客来访、来电、来函的接待、受理；负责对顾客要求信息的收集；负责对产品的合同评审、顾客沟通、服务、顾客投诉问题的组织处理。32生产部、技质部、市场部等参与重大产品合同的评审工作。33必要时，总经理参与重要合同和特殊合同的评审。4术语本标准术语基本按照ISO90002008标准规定。5程序51顾客接待511顾客来访的接待A顾客到公司来访由市场部负责接待。B顾客来到公司，接待人员言谈举止要大方，待客要热情，服务要周到，以使顾客有宾至如归的感觉。C接待人员必须作好顾客来访时间、接待地点以及顾客要求的记录。512顾客来电的受理A顾客电话由市场部负责人接听，接听来电必须及时且要注意使用文明用语绝对禁止使用不文明语言顾客提出要求一般应立即给与答复，当顾客提出要求不能立即答复时应预约联络时间及方式。B接听电话必须作好电话记录，并及时向有关部门通报顾客来电内容，尽可能满足顾客的要求。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX722012与顾客有关过程控制程序共5页第2页513顾客来函的受理A顾客来函统一由市场部受理，然后由市场部及时分送有关部门，市场部对来函所涉及的有关情况能及时解决的应及时处理，并作好相关记录。B对顾客来函内容比较特殊不能及时给予答复须与有关部门协调或须由上级领导决定时，应及时与有关部门协调或报告上级领导及时处理，作好相关记录，并进行跟踪落实。52顾客要求521顾客要求的确定A市场部应充分了解顾客的要求和期望，确定产品质量/服务要求，以达到顾客满意。B对顾客要求的确定，可包括顾客规定的产品要求（包括产品功能、性能、交付和服务等方面）；顾客虽未明示，但规定的用途或已知和预期用途所必经的要求；与产品有关的法律法规要求顾客对在投标、报价方面的要求。522顾客要求的评审本公司对顾客要求的评审主要表现为合同评审,合同评审分为常规合同评审与特殊合同评审。本公司的合同分为文本合同、标书等。A常规产品合同评审如库存产品可满足订单要求，市场部负责人或总经理在合同上盖“合同评审”章并签名确认；如库存产品未能满足订单要求，须立即告知生产部，当生产能力能满足时，市场部负责人在合同上盖“合同评审”章并签名确认；当生产能力不能满足合同要求时由市场部、市场部与顾客协商解决（无论生产能力能否满足合同要求，市场部都应及时确认，不许拖延）。市场部主管在常规合同评审时应考虑的因素包括但不限于产品生产所需时间物料供应情况人力资源及设备能力。B特殊产品合同评审市场部在接受特殊合同时，先应对顾客要求、产品的法律、法规要求和产品规定的用途或已知和预期用途所必需的要求进行了解后。由市场部组织技质部、生产部等部门联合咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX722012与顾客有关过程控制程序共5页第3页对特殊产品合同进行评审，并做好评审记录（签署评审意见）上述部门在进行特殊产品合同评审时应考虑的因素包括但不限于公司的设计开发、生产能力；产品设计开发、生产所需时间；资源提供情况；人力资源及设备能力。无论能否满足合同要求，市场部均应迅速得出结论答复顾客，尽快与顾客协商解决。C涉及两个及两个以上部门对合同进行评审时，应填写顾客产品要求评审表。合同评审表允许由市场部在征求有关人员意见后代填，并注明评审时间及评审方式。必要时，总经理参加重要合同的评审。523合同修订A任何来自顾客方面的修订请求，如影响生产时或合同取消时，均应得到市场部同意，合同签定人方可修订，作好记录并通知相关部门。B对于顾客提出延迟交货，不影响生产的修订请求，合同签订人可同意修订后，作好记录并通知相关部门。C当修订意见来自本公司时，合同管理人应与顾客取得联系，获得顾客同意后，方可进行修订，作好记录并通知相关部门。D来自本公司的合同修订要求一般仅限于交付、时间等不影响产品质量、性能、功能的修订，并且只能在发生无可抗拒的外在影响时方可修订。53顾客沟通531本公司的顾客沟通工作分为与老顾客沟通和与新顾客沟通两种。532老顾客沟通包括以下几个方面顾客访问（包括电话、信函、电子邮件、网上查访及人员走访等）；展销会；经销商招待会。533新顾客沟通包括以下方面合同修订；顾客服务（主要为顾客投诉处置、业务咨询、售后服务等）。534顾客沟通程序5341市场部负责定期（每年度至少一次）以“顾客满意调查表”对顾客进行满意调查，并负责将顾客填写的“顾客满意度调查表”及时进行回收，对接收的“顾客满意度调查表”应登记于“顾客满意度调查汇总表”上。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX722012与顾客有关过程控制程序共5页第4页5342顾客满意度调查的相关信息，应及时传送给工程、技质部等部门，作为管理评审会议议题之一。5343本程序所规定的各条款均应形成质量记录，提供管量评审。535顾客沟通工作应输出下列内容顾客关于产品功能、特性、外观及防护等方面要求的信息；顾客关于服务方面要求和满意程度的信息；顾客关于市场趋势及同行业间的有关商业信息。54顾客投诉的处理541当顾客发出投诉信息时，无论本公司中的任何人，都有责任及时向市场部直至公司总经理报告。接到顾客投诉时，受理投诉者需把该投诉记录于顾客来访/来电/来函记录表，并由市场部审阅。审阅后的顾客来访/来电/来函记录表，交由工程、技质部组织相关部门对顾客投拆（退货）进行复核、确认和处置。542顾客投诉（退货）经复核、确认、责任如属本公司，则责任部门制定纠正措施交管理者代表审批后实施。由市场部、市场部与顾客联络，答复其有关情况，进行善后处理。由顾客来访/来电/来函记录表而产生的纠正措施应分发给跟踪验证部门及纠正措施实施部门，并执行“553”条款。处理结果如不满意，相关部门应重新考虑采取“纠正措施”进行处理；责任如非本公司，则应由市场部与顾客联系了解投拆退货的真实原因，作出相应处置。并执行“553”条款。543市场部会同技质部每年应对顾客满意信息进行分析并给出书面报告，作为管理评审会议议题之一。55服务551当顾客有要求或合同规定时；公司应提供相应的服务。552服务验证服务验证活动由管理者代表组织实施，验证的内容主要为对顾客沟通结果的分析评价。管理者代表每年都应向总经理报告满足顾客要求的程度。56本程序所规定的各条款均应形成质量记录提供质量管理体系审核或管理评审。57顾客提供的财产一般包括A顾客提供的构成产品的部件或组件、生产、检测用的设备；B顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；C顾客直接提供的包装物；D服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；E代表顾客提供服务如代顾客托运；F顾客提供的构成产品的部件或组件、生产、检测用的设备；G客提供的用于修理、维护或升级的产品；H顾客直接提供的包装物；咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX722012与顾客有关过程控制程序共5页第5页I服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；J代表顾客提供服务如代顾客托运；K顾客知识产权的保护，包括规范图样等。571顾客财产的验证。A技质部按照产品的监视和测量控制程序要求进行验证；出具相应的检验报告；B在进货、使用、贮存、搬运期间，如发现不合格，应填写顾客财产问题反馈表，连同检验报告及时反馈给顾客协商处理；C本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。572验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其设置专门指定的区域，或在其物资出、入库单上注明为顾客提供的产品。573对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品的状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。574顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客的同意，不得擅自挪作它用或处理。575顾客知识产权的控制。对于顾客知识产权，如专利技术、产品规范、设计图纸、管理式商业机密等信息，应进行保密控制。6相关程序61QP/ZX4232012文件控制程序62QP/ZX4242012记录控制程序63QP/ZX8242012产品监视和测量控制程序64QP/ZX832012不合格品控制程序65QP/ZX852/32012纠正预防措施控制程序7相关记录电话/口头订单记录表合同登记台帐顾客要求评审表顾客满意度调查表顾客满意度调查汇总表顾客财产登记表咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX742012供方和采购控制程序共4页第1页1目的编制本程序的目的在于确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的产品（原材料、外协件、外购件等）符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。2范围本程序适用于本公司内一切对质量有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。3职责31采购部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。32采购部负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。33生产部对采购物资的技术要求的提出。34技质部对技术文件的提供负责，对供方技术水平的评价负责。35技质部对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。36采购部对供方生产能力的评价负责。37公司总经理负责审批“合格供方名录”。4程序41供方的评价和控制411供方的调查A采购部负责对供方的能力进行调查，填写供方能力调查表。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉。B供方能力调查表需经部门经理审核，确定拟选择的供方具备了基本条件，方可实施后续的评价工作。412供方的评价4121根据采购产品对公司生产的产品质量的影响程度及采购产品的价格等因素，评价应包括但不限于下列内容A样品、经济性评价公司向供方提出采购要求，由供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、试用，并就报价与同类企业进行比较，得出性能价格比。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX742012供方和采购控制程序共4页第2页B生产、质保能力评价生产部会同工程、技质部的有关人员对供方的生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行评价。C历史情况评价对供方以往提供同类产品的质量状况与信誉，如合格率、供货是否及时等进行评价。4122重要采购产品的供方的评价,由市场部组织，生产、技质部等部门参加，尽量采用现场考察形式；一般采购产品的供方的评价,可直接由生产部进行评价，即可采用现场考察形式，也可采用函调形式。413采购部负责建立供方档案。选择出合格的供方后，应填写合格供方名录，报送部门经理审核、总经理审批后确认,与供方能力调查表一道归档。同一种采购产品可选择一个或多个合格供方。414供方的控制A技质部对进货检验员每年应将供方的交付产品的质量状况加以统计作出供方质量状况统计表，经技质部经理审核后作为供方评价的主要依据之一。B当供方连续3批产品交付检验定为不合格或出现严重质量问题时，采购部应要求供方做出改进，如改进仍达不到要求时，可取消其合格供方资格。C采购应以合格供方名录为依据，与合格供方签定技术协议，协议应包括但不限于下列内容产品名称、型号、规格、数量、交货期限等；随货的质量文件如合格证、质量检验报告等；质量要求及检验规则、试验方法；生产所依据的产品图样、技术要求；质量争议处理约定及其他需要约定的内容；D采购部经理每年应对供方从质量、价格、及时性及售后服务等方面加以评估，将结果记录于合格供方名录的“年度评审栏”，并报公司总经理或管代审阅。42采购控制咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX742012供方和采购控制程序共4页第3页421采购部编制所需采购材料清单，技质部编制相应的技术质量要求和相应的检验标准文件，经总经理审批后，提供给市场部。422采购部根据合同订单数量、零部件库存量和采购技术文件，编制采购计划，计划中应清楚地说明采购产品的各项要求，报公司总经理批准后实施。423采购部采购负责人按采购计划，从经批准的合格供方名录中选择供货和协作加工对象，并与其联络、洽谈，草拟合同,合同经总经理审批后，双方签字生效。424少量或急需使用的采购产品,由使用部门填写物资采购申请单，由采购部经理批准后，由采购员实施采购。43采购计划采购计划必要时由市场部依据合同、订单情况及库存报表进行编制，采购计划应包括但不限于下列内容产品名称、型号、规格、技术要求及数量；供方；交付期限。44采购产品验证441采购产品到公司时，由采购员根据采购计划，核对实物、数量后，填写“送检单”，通知检验员进行检验。442检验员接到“送检单”后，按检验规程进行验证，具体按产品监视和测量控制程序执行。443当公司需要在供方处对所采购的产品进行验证时，应在采购合同上加以说明。验证工作由采购部组织，技质部等参加。444当顾客要求在供方处对供方的产品进行验证时，公司采购部应与供方联系并协助顾客实施验证。445当采购产品出现不合格时，应按不合格品控制程序的规定执行。当供方连续3批产品交付检验定为不合格或出现严重质量问题时，采购部应及时要求供方编制“纠正措施计划表”，实施纠正及纠正措施，并交技质部验证实施情况。供方编制的“纠正措施计划表”及跟踪验证报告由公司办公室归档保存。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX742012供方和采购控制程序共4页第4页45各相关部门应作好相应记录并予以保持。5相关程序文件QP/ZX8242012产品监视和测量控制程序QP/ZX4242012记录控制程序QP/ZX832012不合格品控制程序6相关记录供方能力调查表合格供方评定表合格供方名录技术协议物资采购计划表物资采购申请单送检单供方质量状况统计表咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX752012生产过程控制程序共3页第1页1目的编制本程序的目的在于对生产过程中直接影响产品质量的各种因素实施有效控制，确保生产的产品符合技术文件规定，满足顾客需求。2范围本程序适用本公司所有产品生产过程中“人、机、料、法、环”4M1E及关键工序。3职责31技质部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。32生产部负责编制发放生产计划并组织实施,并对生产设备、工艺设备、工位器具和生产环境的总体实施控制和管理。33技质部负责生产过程的监视和测量，以及监视和测量设备的总体控制和管理。34采购部负责原材料、外购件的供应，仓库负责原材料、外购件的贮存35生产部负责成品的贮存、交付活动的实施。36生产部负责生产现场。37技术文件的编制和更改以及技术问题的处理。38办公室负责生产工人的质量意识教育以及岗位知识和技能的培训。39各车间负责本车间“人、机、料、法、环”（4M1E）以及资源的具体控制和管理。4程序41生产计划411市场部依据订货合同和成品库存向生产部提出交货周期，由生产部结合车间生产能力，向车间下达生产通知单，以确认是否能按期完成生产任务。412车间依据生产通知单安排生产。42人员控制从事生产和检验的员工均应是经过教育培训，考核合格，具备从事本岗位工作应有的基本知识和技能并获得资格确认的人员。具体控制和管理按人力资源控制程序的规定执行。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX752012生产过程控制程序共3页第2页43设备控制431对生产和检测所需使用的生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应合理配置、熟练掌握、正确使用、精心维修、明确标识、妥善管理。具体控制和管理按监视和测量装置控制程序的规定执行。432生产和检验人员对生产设备和工艺装备、检测设备应做到A努力学习操作规程，熟练掌握操作技巧，以便于正确使用。B使用前应看清其状态标识，并作检查或校准，使用过程发现异常应及时向车间领导或有关部门报告。C认真作好日常维护保养工作。44材料控制441车间有关人员或生产工人应对原材料、外购件、及上道工序流转到本道工序的产品进行验证。442验证应包括但不限于下列内容A产品名称、型号、规格、数量、批次是否正确、清晰、齐全；B产品是否经过检验并合格；C有无明显的不合格品标识，若有必须剔除。45文件控制451对生产现场技术文件如设计图样、工艺规程、检验准则必须进行控制。具体控制和管理按文件控制程序的规定执行。452车间生产和检验人员对技术文件应做到A检查技术文件是经过审批，现行有效，清晰、齐全；B对技术文件必须认真学习、深刻理解、认真执行；C若发现技术文件有错误，应向车间领导或有关部门报告，不得随意更改，必须履行更改程序。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX752012生产过程控制程序共3页第3页46环境控制461各职能部门对工作环境应进行适宜的控制，保证人流、物流、信息流畅通、实行安全、文明、均衡生产，以确保产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行。具体控制和管理按设施和环境控制程序的规定执行。462车间主任对生产、场所应进行合理规划、定置管理，对有温度、相对湿度、清洁度等要求的场所，采取有效措施满足其特定环境条件的要求。47技质部应安排生产过程实施监视和测量，以验证产品符合标准要求，满足顾客要求。具体控制和管理按产品监视和测量控制程序的规定执行。48生产部对生产过程中发生和发现的不合格品进行处置，应按不合格品控制程序的规定执行。49技质部负责经过检验合格的产品才准放行、交付。否则，不准放行、交付。在产品放行、交付的质量证明文件上应有授权检验人员的签名或盖章认可。410产品交付后的活动，应按合同的规定执行并遵守相应的文件规定。411技质部负责生产过程中的各类记录填写并妥善保存。5相关程序文件QP/ZX4232012文件控制程序QP/ZX8242012产品监视和测量控制程序QP/ZX832012不合格品控制程序QP/ZX8242012记录控制程序6相关记录生产计划表生产通知单咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX7532012标识和可追溯性控制程序共3页第1页1目的编制本程序的目的在于确定标识和可追溯性的方法、步骤和内容，防止不同种类、不同型号、不同牌号、不同规格、不同检验状态的产品混用和误用。在有可追溯性要求的场合，实现产品的可追溯性。2范围本程序适用于公司原材料、零部件、半成品和成品的产品标识和检验状态标识及可追溯性。3职责31技质部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行、32技质部负责产品标识和检验状态标识的设计，负责检验状态标识的使用，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，负责组织对其进行追溯。33技质部负责产品标识和检验状态标识的制作。34仓库、车间负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。4程序41产品标识411产品标识由产品名称、型号、规格、批次号组成。412产品标识可采用标识牌、标识卡、标笺、在质量记录上或产品包装上注明等方法进行。42检验状态标识421检验状态分类和标识A经检验合格的产品，标识“合格品”；B未经检验，标识“待检”；咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX7532012标识和可追溯性控制程序共3页第2页C经检验不合格，标识“不合格”；D经检验和试验难以下结论，标识“待判定”。422检验状态标识可采用标识牌、标识卡、标笺、划分区域、出具检验凭证、在质量记录上注明等方法进行。43产品进货标识431原材料、外购件、外协件到达本公司后，由库房人员填写送检单通知技质部，产品实物放置到“待检区”。送检单上应有供方名称、产品名称、型号、规格、数量/重量、送货人员及送检时间等。432技质部品质人员接到送检单后，对原材料、外购件、外协件按照检验文件进行验证/检验，并进行“检验状态标识”。433检验人员在对原材料、外购件/外协件的检验过程中还应进行“产品标识”，即在进货检验记录、标识卡、检验凭证上注明“供方名称、产品名称、型号、规格、批次号。批次号按年、月、日加顺序号组成。如07051801”表示2008年5月18日交验的第1批产品；“07052809”表示2008年5月28日交验的第9批产品。434采购产品经品质人员验证/检验和试验合格，由库管人员凭外购（协）件检测报告单接收产品入库。入库产品放置好后，由库管人员对入库的采购产品用“标识卡”在产品实物或产品包装或产品货箱或产品货架上进行“产品标识”，并在仓库的相关“台账”上记录。44产品过程标识441公司如有半成品送外协加工前，其放置区必须有检验状态标识。442产品在加工过程中，无论是加工人员自检、还是检验人员专检，均应对产品进行“检验状况标识”。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX7532012标识和可追溯性控制程序共3页第3页45产品最终标识451产品在组装完毕，经检验合格后，放入合格证，方可进行包装，包装后其放置区必须要有检验状态标识。452检验人员在对产品进行最终检验完毕时，应填写产品质量最终检验记录单，记录检验情况。453经最终检验的成品，由包装人员进行包装，“产品合格证”按规定装入包装内，并办理入库手续；库管人员根据检验合格单，接收成品入库。库管人员将成品放置好后，应对入库的成品用“标识卡”在产品实物或产品包装或产品货箱或产品放置区域进行“产品标识”，并在仓库的相关“台账”上记录。454成品库库管人员接到发货通知后，应在仓库相关的“台账”上和发货单/出库单/转库单的相关栏目中注明“顾客名称”。46产品追溯当产品质量发生重大质量问题时，由生产部、技质部负责组织产品的追溯。5相关程序文件QP/ZX832012不合格品控制程序6相关记录标识牌咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态0QP/ZX7552012产品防护控制程序共2页第1页1目的编制本程序的目的在于确定产品防护的方法、步骤和内容，对产品提供适宜的防护，以确保产品在公司内部和交付到顾客指定的地点之前，符合顾客和相关法律、法规的要求。2范围本程序适用于本公司所有产品在搬运、贮存、包装、交付过程中的防护（含标识）。3职责31生产部负责本程序的全面贯彻和正确执行。32采购部经理负责采购产品防护。33市场部经理负责交付产品的防护。34技质部负责防护要求的提供和防护方法的规定。35车间和仓库负责所属区域内产品的防护。4程序41搬运过程的防护411产品在搬运过程