2009温州市瓯海康泰汽车零部件厂销售人员管理办法(doc 6)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM温州市瓯海康泰汽车零部件厂文件名称销售人员管理办法文件编号KTQPXSB001编制日期2009年7月1日版次B1页数共5页第1页销售人员管理办法编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM温州市瓯海康泰汽车零部件厂文件名称销售人员管理办法文件编号KTQPXSB001编制日期2009年7月1日版次B1页数共5页第2页一、目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本办法。二、适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法管理。三、权责单位销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。四、一般规定出勤管理销售人员应依照本公司出勤管理办法之规定，办理各项出勤考核。工作制度1、员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照批示办理。2、员工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。3、员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。4、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行四小时答复制（即所有上级安排的任务，均须在四小时内答复工作进度），把1做到100。5、员工不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。6、员工不得损毁或非法侵占公司财物。7、员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，必须协同办理或遵从上级指挥，予以协助。8、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现。9、销售部员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情。10、对外交往要有理、有礼、有节。11、牢记服务意识，始终面向市场。12、牢记“客户第一”的原则，主动、热情、周到的为客户服务，努力让客户满意。13、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，既有分工又有合作。14、不得偷窃、丢失公司资料、器材、工具及其它物品。15、不得假冒公司名义向外诈骗、招摇撞骗。16、不得营私舞弊或其他不法行为导致公司受损。工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责1、部门主管负责推动完成所辖区域之销售目标。执行公司所交付之各种事项。督导、指挥销售人员执行任务。控制存货及应收帐款。控制销售单位之经费预算。随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。按时呈报下列表单销货报告。收款报告。销售日报。定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM温州市瓯海康泰汽车零部件厂文件名称销售人员管理办法文件编号KTQPXSB001编制日期2009年7月1日版次B1页数共5页第3页2、销售人员基本事项应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。不得无故接受客户之招待。不得于工作时间内凶酒。不得有挪用所收货款之行为。销售事项产品使用之说明，设计及生产之指导。公司生产及产品性能、规格、价格之说明。客户抱怨之处理。定期拜访客户并汇集下列资料A、产品品质之反应。B、价格之反应。C、消费者使用量及市场之需求。D、竞争品之反应、评价及销售状况。E、有关同业动态及信用。F、新产品之调查。定期了解经销商库存。收取货款及折让处理。客户订货交运之督促。退货之处理。整理各项销售资料。货款处理收到客户货款应当日缴回。不得以任何理由挪用货款。不得以其他支票抵缴收回之现金。不得以不同客户的支票抵缴货款。应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。不得向仓库借支货品。每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。移交规定销售人员离职或调职时，除依照离职管理办法办理外，并得依下列规定办理。1、部门主管移交事项财产清册。公文档案。销售帐务。货品及赠品盘点。客户送货单签收联清点。已收未缴货款结余。领用、借用之公物。其他。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM温州市瓯海康泰汽车零部件厂文件名称销售人员管理办法文件编号KTQPXSB001编制日期2009年7月1日版次B1页数共5页第4页注意事项部门主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之移交报告。交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。部门主管移交由总经办监交。2、销售人员移交事项负责的客户名单。应收帐款单据。领用之公物。其他。注意事项应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经办。监交人由部门主管担任。五、工作规定工作计划销售计划销售人员每年应依据本公司年度销售计划表，制定个人之年度销售计划表，并填制月销售计划表，呈主管核定后，按计划执行。客户管理1、销售人员应填制客户资料管制卡，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。2、销售人员应依据客户销售业绩，填制销售实绩统计表，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。工作报表1、销售工作日报表销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于销售工作日报表。销售工作日报表应于次日外出工作前，呈主管核阅。2、月收款实绩表销售人员每月初应填制上月份之月收款实绩表，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。售价规定1、销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。2、如有赠品亦须依照本公司之规定办理。销售管理1、各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。2、销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。3、货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。收款管理1、有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。2、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。3、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。4、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM负赔偿之责任。温州市瓯海康泰汽车零部件厂文件名称销售人员管理办法文件编号KTQPXSB001编制日期2009年7月1日版次B1页数共5页第5页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM外贸业务员特别规定1、业务人员在国外采购商的询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。2、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。3、对于外商的产品报价，原则上按照公司财务部门经核算后的价格表（外销）执行；公司财务部门根据市场状况及生产成本，定期进行核算，对产品价格进行调整。4、对于定单数量较大，外商所能接受的价格低于我公司公布的价格的，业务人员应先上报部门经理批准实施；部门经理不能批复的，报总经理批准后实施。5、对于CF及CIF报价，需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项，业务人员应事先联系相关中介机构进行确定，选择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理。6、对于外商的寄样要求，原则上要求到付；对于样品数额较大，原则上对方承担成本费用。在正式定单后，可以扣除成本及寄样费用。特殊情况，如关系比较好的老客户，我方可以预付并免收样品，报部门经理批准后执行。费用较大的，可报总经理批准后执行。7、对于外商需要打样的，业务人员应和生产部门协调，确保样品的质量及规格符合要求；样品需要部门经理审核后寄出；外商对于产品有包装或唛头要求的，正式包装或印刷前需经外商确认。8、付款方式上，原则上考虑前TT全部或部分作为定金，剩余见提单传真件付款，及全部短期信用证。收汇银行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发现差异的，应及时通知外商修改。信用证审查无误后，报部门经理复核。9、原则上，公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误后，开始安排生产计划，组织货源，进行生产。10、在定单生产阶段，业务人员应到生产车间会同生产主管对产品生产进行监督、检查，发现问题及时解决；或由部门经理协调解决，或部门经理上报总经理解决。严格把握产品的规格、质量、包装、生产时间符合同外商的约定。11、对于CF、CIF价格条款的，业务人员应在生产结束前一周，安排好货代，确定定舱事宜；一般在船期前二日，安排装柜、运输。12、需要委托中介机构进行报