地铁5号线工程车辆及机电设备信号系统监理实施细则

工程名称深圳地铁5号线工程车辆及机电设备编制人总监理工程师表号IES/MRQ/7103监理实施细则信号系统安装阶段英泰克工程顾问（上海）有限公司年月日目录1专业工程特点211工程概况及信号系统基本情况212信号系统工程地点及主要内容213工程特点32监理工作范围、内容及人员配备521监理工作范围522监理工作主要内容523监理人员配备63监理工作流程731施工图设计交底流程732施工组织设计（方案）报审流程图1233进度计划报审流程图1534材料/设备报验流程2135开工报审流程图2336设备进场、开箱交接验收流程图2737隐蔽工程报审流程图3038设备分包商资质报审流程图3439进度控制流程图37310安装过程报验及单机（单系统）调试、站级调试验收流程48311设备安装质量事故处理流程图58312设备安装计量计价流程65313工程暂停令发布/复工报审流程75314设备变更流程图81315设备安装工程初步验收流程86316监理部安全预控程序及承包商安全专项方案报审程序及安全管理流程94317设备监理管理程序通用表式964、监理工作控制要点、目标及监控手段11841施工准备阶段的监理11842施工阶段的监理11843竣工验收的监理12544其它1255监理工作方法及措施12651质量控制12652进度控制12753投资控制12854安全与文明施工12955合同管理13056信息和资料管理13157现场协调13258风险控制13359协助业主项目管理134510保密134511协助制定和完善工程抢险应急预案1356其它13611专业工程特点11工程概况及信号系统基本情况为提高城市载体功能，减轻地面交通压力，经市委办公会议决定深圳地铁5号线环中线环中线工程，采用BT模式建设。本线西起于前海湾站，东终止于黄贝岭站，基本东西走向，5号线环中线全线线路全长约40058KM，车站数27个（地下站25个，高架站2个），出入段线（车辆段和停车场）全长约36KM。深圳地铁5号线环中线工程规划运营日期为2011年8月31日，正线及联络线线路全长约40058KM，设车站27座，车辆段1座，停车场1座，控制中心1座（与罗宝线、蛇口线合用）。在塘朗设置车辆段1座，与正线长岭陂站接轨。在车辆段区域内设有试车线、综合维修基地、培训中心。在上水径设置停车场1座，与正线下水径站接轨。深圳地铁环中线5号线控制中心设置在竹子林，并与地铁罗宝线和蛇口线的运营控制中心合用。本工程配置列车25列（其中3列车配置国产牵引系统），5号线（环中线）初期共配置列车30列。深圳地铁5号线环中线在前海湾站与罗宝线接轨联络；在黄贝岭站与蛇口线接轨联络；在洪浪站与10号线接轨联络；在西丽站与15号线接轨联络。深圳地铁5号线环中线BT项目系统设备安装工程（5316标段）信号子系统是为提高行车自动化，增强运送旅客效率而配套的信号系统工程，该系统采用了卡斯柯/阿尔斯通公司的基于通信的移动闭塞ATC系统，ATP/ATO子系统，ATS子系统、CBI子系统由卡斯柯公司提供，系统集成卡斯柯/阿尔斯通。设计单位铁道第三勘察设计院集团有限公司，BT工程（5316标段）工程总包单位为中国中铁股份有限公司，施工分包单位为中铁电气化局集团有限公司。12信号系统工程地点及主要内容121设在5号线（环中线）正线车站前海湾、宝安中心、兴东、大学城、长岭陂、民治、坂田、下水径、百鸽笼、太安、黄贝岭十一个集中控制区ATC和微机联锁系统以及塘朗车辆段/停车场的微机联锁系统。车辆段与正线长岭陂站接轨联络，在车辆段内设置有试车线、培训中心、综合2维修基地、派班室。停车场设在上水径，由正线下水径接轨联络。122控制中心（竹子林）中心ATS系统设备和提供后备控制模式的车站级ATS系统设备以及只受监督的车辆段ATS设备。123设在竹子林控制中心的ATP/ATO系统设备。124设在编组列车两端的ATP/ATO设备以及附属设备。125设在控制中心、前海湾、宝安中心、兴东、坂田、百鸽笼、黄贝岭、塘朗车辆段信号值班室内以及塘朗车辆段内综合维修基地的MSS（维护监测系统）工作站。126设在前海湾、宝安中心、兴东、大学城、长岭陂、民治、坂田、下水径、百鸽笼、太安、黄贝岭、试车线信号设备室内的SDM本地维护工作站。127设在塘朗车辆段区域内的试车线系统设备。128设在塘朗车辆段区域内的培训中心系统设备。129进行车地通信的无线系统（传输介质波导管）车载与地面设备。1210设在长岭陂出退勤室的ATS终端以及设在塘朗车辆段内派班室、行调和上水径停车场派班室、行调的ATS工作站。13工程特点本工程信号专业的特点是施工点多、线长、技术新、接口多、干扰大协调多、已有可参照的国标部标施工技术标准少、国内外设备材料种类繁杂。131工点多在总长40058KM线路（双正线）范围内有27个正线车站，其中有两个地面高架站（塘朗站、长岭陂站），另有控制中心、车辆段、停车场、试车线、车辆段/停车场派班室、综合维修基地、培训中心、列车车载设备调试点等。132施工线路长5号线（环中线）线路长40058双正线公里（含联络线）。3133技术新本工程采用的是卡斯柯/阿尔斯通交通股份有限公司提供的基于通信的移动闭塞CBTC系统，系统的逻辑控制，车地无线通信的数据交换，在我国城市轨道交通信号控制领域是一个全新的技术，保证列车安全正常运行借助无线车地通信和信标的定位，正确不间断进行车地数据交换是关键。134接口多在系统接口方面，除自身ATC系统的ATS、ATP、ATO、及CBI各子系统之间的接口外，并且同其他专业的外部接口也很多如在控制中心有AATS子系统与综合监控（ISCS）系统的接口（含FAS、AFC信息）BATS子系统与大表示屏系统的接口；CATS子系统与时钟系统的接口；DATS子系统与无线通信系统的接口；EATS子系统与乘客资讯系统的接口；FATS子系统与有线广播系统的接口；GATS子系统与车辆段/停车场联锁设备系统的接口（在所在站ATS分机）；HATS子系统与10号线、15号线ATS系统的接口；I与应急控制中心的预留接口。同时在施工方面还有同土建、机电、线路、供电等单位和部门的工程施工接口配合。135干扰大协调多地铁建安承包商众多，在同一狭窄有限区域同一时间段照明条件又不好的情况下，都在进行各自的设备安装，互相交叉干扰，行车干扰等。信号设备安装期是施工高峰期，参建单位密集，相互制约大，造成需要协调的工作多。信号系统关系到地铁列车的运行安全，对其设备运行的可靠性、安全性、稳定性必须达到招标文件的要求。应加强对设备调试的质量控制工作，并严格按招标文件和相关技术规范进行检查验收。136已有可参照的施工技术标准少4对于本信号系统除微机联锁及相应的室内、外设备安装标准有可借用的定型技术标准外，其他ATC系统设备的安装调试，国内没有定型技术标准，完全以设计单位提供的施工文件、图为主要依据，同时参照系统集成商提供的安装手册和调试大纲为基础，设备安装在现场进行首件工程确认后进行全面实施，系统功能核查依合同文件中相关技术条款要求和调试大纲进行。137国内、外设备材料种类繁杂本工程信号设备、材料种类多而繁杂，既有国外供货，又有国内多家生产厂，既有甲供又有乙购，各个厂家的技术和生产能力参差不齐，安装工期要受最晚到货日期的影响。信号系统的质量，尽管有各种过程控制，但关键的工程质量所在，是选择合格的产品和有经验丰富的信号系统供货商和施工队伍，事实证明，工程经验丰富的信号系统设备集成供货商和优良的建安施工队伍是保证工程质量和进度的基础。2监理工作范围、内容及人员配备21监理工作范围本工程项目为深圳地5号线环中线信号正线系统设备及相关服务采购A/B合同与BT项目系统设备安装工程（5316标段）信号系统工程监理，监理范围为控制中心（竹子林）、车辆段（在塘朗由长岭陂接轨引出）、停车场（在上水径、由下水径接轨引出）、正线27座车站（塘朗、长岭陂为高架站其它为地下站）、线路全长40058双正线公里（含辅助线及联络线）、1条试车线（在塘朗车辆段内）、30组车载设备静/动态调试、综合维修基地、培训中心、车辆段/停车场派班室的所有信号设备。同时在塘朗车辆段有和国铁站轨道和联锁电路的接口。22监理工作主要内容221编写监理项目的质量、进度、合同和信息管理、现场安全管理及绿色环保施工管理的控制计划、实施细则，并参与和组织实施。222协助委托人组织技术交底和图纸会审。负责审核有关设计变更、工程洽商以及新增项目的单价，并及时报委托人批准，组织实施。223负责审查承包商提出的施工组织设计（方案）、绿色环保施工方案、施工技术标准、信号作业指导书等，提出改进意见。224审查承包商提报的项目经理部组成人员及资格。225监控承包商在施工过程中严格执行工程承包合同、安全责任协议书、国家和深圳市有关的工程技术规范、规程和标准。226按合同约定审查承包商提供的设备、材料清单，核实其规格、5姓名单位职务联系电话马克新英泰克工程顾问（上海）有限公司总XX英泰克工程顾问（上海）有限公司总监代表刘志谊英泰克工程顾问（上海）有限公司监理工程明鑫英泰克工程顾问（上海）有限公司监理工程XX英泰克工程顾问（上海）有限公司监理员XXX英泰克工程顾问（上海）有限公司监理员XXX英泰克工程顾问（上海）有限公司监理员质量标准及价格与清单是否相符，严格按照标准检验进场设备、材料及构配件的质量，并提出相应的审查意见。227监控承包商建立有效的施工技术管理制度和可靠的质量保证体系，安全环保施工保障体系。228控制工程进度和施工质量，组织验收分项、分部工程。229审查有关索赔文件，提出处理意见，并及时上报委托人审定。2210根据工程施工质量（有质量签认记录）和进度，签认付款凭证，报委托人认可后签发。对实际付款与投资计划进行动态控制，审核工程结算。2211协助委托人审查、签定与本工程有关的施工、设计变更、材料等合同。2212协助委托人组织工程初步验收，并提出初验报告。2213审核竣工验收资料，协助委托人做好竣工验收准备工作。2214协助委托人与承包商签定工程质量保修合同。保修期内，如有问题，监理应及时到现场监理并定期回访，督促承包商落实保修责任。2215参与施工设计阶段的论证、审核工作，提出合理化建议和相关意见。2216负责对工程量清单和施工图数量的审核工作，提出相关审核意见。2217按照委托人的要求，在本工程建设期间协助委托人做好地铁施工安全工作，督促、检查承包商对安全措施执行情况，发现问题及时令其整改，并同时做好监理人员自身的现场安全工作。23监理人员配备6XXX英泰克工程顾问（上海）有限公司监理员3监理工作流程31施工图设计交底流程设计单位提交安装施工图承包商/监理工程师熟悉图纸与现场情况，并摘录问题或疑问反馈给设计院业主或总代组织并主持设计院、监理、承包商召开设备安装施工图设计交底会，同时设计院解答有关的问题和疑问若施工图中有问题，设计院提出解决方案并提请业主同意进入设备安装阶段311附表IES/MRSDWC02B1GD2202017IES/MRSDWC01B2安装施工图设计交底及会审记录监理工作联系单（施工图疑问汇总、召开会议通知等）施工图疑问表78工程名称施工图图号交底时间交底地点主持人记录人交底及会审主要内容现场核查结论参加人员设计单位业主设备监理承包商IES/MRSDWC02B1安装施工图设计交底及会审记录编号本表由设计单位填写一式6份，业主、设计单位各1份，设备监理、承包商各2份。9主送主题内容附件抄报抄送英泰克深圳地铁五号线设备监理部（章）专业监理工程师总监/总监代表年月日联系人联系电话电子邮箱GD2202017监理工作联系单工程名称10编号IES/MRSDWC01B2深圳地铁5号线工程施工图设计交底及会审议题表编号致英泰克深圳地铁五号线设备监理部现按号监理工作联系单的要求，提出以下问题提出单位联系人联系电话本表由提出问题单位填写。11日期32施工组织设计（方案）报审流程图承包商编制并自审合格报审监理工程师/总代审查提出修改否意见总监理工程师审批（必要时组织会审）施工组织设计审核通过是批件返回承包方并报业主施工组织设计实施并在实施过程中需补充、修改321附表GD2202002施工组织设计（方案）报审表12GD2202002施工组织设计（方案）报审表工程名称致我方已根据施工合同的有关规定完成了编号工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附施工组织设计（方案）承包单位（章）项目经理日期监理工程师审查意见监理工程师日期总监理工程师审核意见项目监理机构总监理工程师13日期本表由承包商填写，业主1份、设备监理2份。1433进度计划报审流程图承包商编制/修改进度计划监理工程师审查、签署意见总监代表/进度专业师审批是否符合工期总策划（总监批）是批件返回承包方并报业主设备安装进度按计划执行331附表IES/MRSDW03B1设备安装施工进度计划报审表IES/MRSDW03B2施工进度计划统计表IES/MRSDW03B3设备安装资源计划表15否提出修改意见IES/MRSDW03B1设备安装施工进度计划报审表工程名称英泰克深圳地铁5号线设备监理部兹报送编号设备安装施工进度计划，请审核批准。附施工进度计划表（包括编制说明、工期图表、工程量、资源计划表）承包商项目负责人编制日期监理工程师审查意见监理工程师总监理工程师审核意见总监理工程师抄报本表由承包商填写，监理部1份、业主、监理分部各1份。16日期日期序号工程（设备）名称合同工期合同价（万元）本期计划本期实际完成主要形象进度备注计划累计计划完成合同价计划累计完成合同价实际累计完成合同价累计完成合同价主要形象进度备注监理工程师核实情况监理工程师日期IES/MRSDW03B2施工进度计划统计表（月、季、年）承包商日期项目负责人日期编制日期本表由承包商填写，业主各1份，设备监理2份。17注在填写“主要形象进度”时可另加附页。18序号项目设备名称合同价（万元）技术工人（人）工程技术人员（人）项目负责人施工设备备注焊接设备起重设备其它台台台IES/MRSDW03B3设备安装资源计划表（月、季、年）承包商日期项目负责人日期编制日期本表由承包商填写，应与施工进度计划统计表（月、季、年）配套。19本表由承包商填写，业主各1份，设备监理2份。2034材料/设备报验流程承包商进场材料/构配件、设备报验，提交质量合格证明资料及测试报告监理工程师对资料和材料/构配件设备进行核对检查退换总代监理工程师审核否审查合格是签署材料/设备报审表投入使用341附表GD2202009工程材料构配件设备报审表21GD2202009工程材料构配件设备报审表工程名称致编号我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位请予以审核。附件1数量清单2质量证明文件3自检结果承包单位（章）项目经理日期审核意见；经检查上述工程材料构配件设备，符合不符合设计文件和规范的要求，准许不准许进场，同意不同意使用于拟定部位。项目监理机构总/专业监理工程师日本表由承包商填写一式4份，监理分部、监理部、业主、承包商各1份。22期35开工报审流程图签订设备采购/安装承包合同承包商开工前准备承包商开工申请报告总监代表/总监审批否符合开工条件吗是返承包商及报业主备案工程开工351附表GD2202001GD2201001工程开工复工报审表施工现场质量管理检查记录23GD2202001工程开工/复工报审表工程名称致我方承担的编号工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附1开工报告2（证明文件）承包单位（章）项目经理日期审查意见项目监理机构总监理工程师本表由承包商填写，业主1份，设备监理2份。24日期工程名称施工许可证（开工证）建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师建安承包商项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度（含分包方资质与对分包单位的管理制度、工程质量检查、检验制度质量责任制）2施工技术标准3交接验收记录、施工图审查情况4施工组织设计、施工方案已审批5现场材料、设备存放与管理检查结论总监理工程师（建设单位项目负责人）GD2201001施工现场质量管理检查记录施工现场质量管理检查记录应由建安承包商按下表填写，总监理工程师（建设单位项目负责人）进行检查，并做出检查结论。施工现场质量管理检查记录25开工日期26年月日36设备进场、开箱交接验收流程图安装承包商申报“设备供货计划表”、BT站后组、安装监理审核业主、设备监理审核签认设备监理下达设备进场通知供货商提前通知承包商、监理、业主对设备进场时间退换四方对设备外观及按装箱单进行检查验收否验收符合要求四方在设备开箱检查移交记录表上签字是设备移交361附表GD2302001交接验收记录IES/MRSDWC06B1设备开箱检查移交记录27工程名称验收部位总包单位项目经理安装单位项目经理验收要求或执行准交接内容交出方意见接收方意见安装承包商检查评定意见项目专业质量检查员年月日监理检验结果及结论专业监理工程师年月日GD2302001深圳地铁5号线工程交接验收记录编号本表由交出方承包商填写一式5份，监理、业主、二家承包商各1份。28设备名称合同号图号设备规格、型号承包商包装形式设备外观情况附件及配套情况（按装箱单）参加单位及代表供货单位代表接收单位代表监理单位代表或者业主代表IES/MRSDWC06B1深圳地铁5号线工程设备开箱检查移交记录编号本表由承包商填写，业主1份，设备监理部2份。2937隐蔽工程报审流程图承包商自检合格后提交隐蔽工程报验单监理部接收必要时监理分部监理工程师组织核查通知质检站参加检查质保资料检验隐蔽工程否合格是总总监代表签认隐蔽工程报验申请表，准予进行下道工序30371附表GD2202004隐蔽工程报验申请表GD2302007隐蔽工程验收记录31GD2202004报验申请表工程名称致我单位已完成了编号（监理单位）工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件承包单位（章）项目经理日期审查意见项目监理机构总/专业监理工程师日本表一式4份，设备监理部2份、业主、承包商各1份。检查验证资料2份，承包商和监理部各1份，作为竣工文件的组成原件。32期单位子单位工程名称子分部（系统）工程名称分项工程名称安装单位项目经理（负责人）施工执行标准名称及编号施工图名称及图号隐蔽内容、部位及施工方法简介试图或说明安装单位检查评定结果专业工长（施工员）测试人员（公章）项目专业质量检查员年月日监理（建设）单位验收结论（公章）专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）年月日GD2302007隐蔽工程验收记录编号1、隐蔽方式常见有预埋和封闭两种形式。2、示图或说明栏填写（1）隐蔽项目按设计图施工，只须简要说明按设计图名称、图号部位则可。（2）如果对隐蔽的某些细部或节点必须用简图才说明，则应绘画节点大样简图示明。3338设备分包商资质报审流程图承包商提交分包商资质证明资料总监理工程师代表审核及分包商资质报审表否分包商资质合格否是总监理工程师审批并报业主及分包商资质报审表381附表34设备安装进度控制程序（文件编号IES/MRSDWC08）版次GD2202003分包商资格报审表英泰克深圳地铁5号线设备监理部35致英泰克深圳地铁5号线设备监理部经考察，我方认为拟选择的（分包商）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担承包单位的全部责任。请予以审查和批准。附1分包商资质材料；2分包商业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包商（章）项目经理日期专业监理工程师代表审查意见专业监理工程师代表日期总监理工程师审批意见项目监理机构总监理工程师日期GD2202003分包商资格报审表工程名称本表由承包商填写并附资料，业主1份、设备监理2份。36编号399进度控制流程图承包商进度计划报审/进度计划执行过程中修改经业主同意，总监理工程师批准延期监理工程师审查总监批准否整改监理工程师审查是较大偏离承包商提出延期申请影响工期否检查执行情况严重偏离计划是承包商责任是按监理工程师指令整改接受承包商调整进度计划（抢工计划）不接受重新审查评价承包商施工能力指令分包或考虑更换承包商否监理工程师审查是监督计划实施编制统计报表完成情况分析37为编制下一时段计划提出建议391附表IES/MRSDWC09B1IES/MRSDWC09B2IES/MRSDWC09B3IES/MRSDWC09B4设备安装进度调整计划报审表设备安装进度检查记录表工程完成投资进度汇总统计表施工进度计划统计表GD2202011GD2202006GD2202007GD2202014GD2202015监理工程师通知单监理工程师通知回复单工程临时最终延期申请表工程临时延期审批表工程最终延期审批表38英泰克深圳地铁5号线设备监理部兹报送设备安装进度调整计划,请审核批准调整计划说明附件调整计划表承包商项目负责人编制人日期监理工程师审查意见监理工程师日期总监理工程师代表审核意见总监理工程师代表日期进度控制监理工程师意见进度控制监理工程师日期总监理工程师审批意见总监理工程师日期抄报IES/MRSDWC09B1设备安装进度调整计划报审表编号本表由承包商填写一式5份业主、监理分部、承包商各1份，监理部2份。39序号项目名称设备安装主要形象进度机械数（台）人力数（人）主管及技术人员到位情况影响进度的特殊事件及原因备注计划实际项目负责人项目工程师技术员特殊事件原因承包商日期项目负责人日期编制日期监理工程师核实情况监理工程师日期IES/MRSDWC09B2设备安装进度检查记录表（周）编号本表由承包商填写一式3份，监理分部、监理部、承包商各1份。注在填写“设备安装主要形象进度”时可另加附页。40序号投资总额本期年累开累备注计划完成完成计划完成完成计划完成完成备注承包商日期项目负责人日期编制日期IES/MRSDWC09B3（合同号）工程完成投资进度汇总统计表（月、季、年）编号本表由承包商填写一式3份监理部、监理分部、承包商各1份。注本表用于填报单项工程或按合同号工程投资进度完成情况统计表。41序号项目（设备）名称合同工期合同价（万元）本期计划本期实际完成主要形象进度备注计划累计计划完成合同价计划累计完成合同价实际累计完成合同价累计完成合同价监理工程师核实情况监理工程师日期IES/MRSDWC09B4施工进度计划统计表（月、季、年）承包商日期项目负责人日期编制日期本表由承包商填写，监理分部1份，监理部、业主各1份。注在填写“主要形象进度”时可另加附页。42GD2202011监理工程师通知单工程名称致事由内容项目监理机构总专业监理工程师日期本表由监理工程师填写一式4份，承包商、监理分部、监理部、业主各1份。43编号GD2202006监理工程师通知回复单工程名称致我方接到编号为编号的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容承包单位（章）项目经理日期复查意见项目监理机构总专业监理工程师日期本表由承包商填写一式4份，监理分部、监理部、业主、承包商各1份。GD220200744工程临时最终延期申请表工程名称致编号根据施工合同条款条的规定，由于原因，我方申请工程延期，请予以批准。附件1工程延期的依据及工期计算合同竣工日期申请延长竣工日期2证明材料承包单位项目经理日本表由承包商填写，监理分部、监理部各1份，业主、承包商各2份。45期GD2202014工程临时延期审批表工程名称致根据施工合同条款工程延期申请（第评估编号条的规定，我方对你方提出的号）要求延长工期日历天的要求，经过审核暂时同意工期延长日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明项目监理机构总监理工程师日期本表由监理工程师填写一式6份，承包商、业主各2份，监理分部、监理部各1份。46GD2202015工程最终延期审批表工程名称致根据施工合同条款工程延期申请（第评估编号条的规定，我方对你方提出的号）要求延长工期日历天的要求，经过审核最终同意工期延长日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明项目监理机构总监理工程师日本表由监理工程师填写一式6份，承包商、业主各2份。47期310安装过程报验及单机（单系统）调试、站级调试验收流程3101安装过程报验流程图关键工序/检验批完成/整改完成承包商自检合格后和资料一并向监理报验报告总监理工程师和通知业主业主必要时监理工程师资料检查监理工程师现场检查、验收设计单位否合格是专业/总代签署合格意见承包商进行下道工序483102调试报审流程图承包商向业主和监理提供详细调试大纲专业监理工程师审查补充否总监理工程师审核是实施并报业主备案3103附表IES/MRSDWC10B1IES/MRSDWC10B2IES/MRSDWC10B3IES/MRSDWC10B4IES/MRSDWC10B5检验批质量验收记录分项工程质量验收记录分部（子分部）工程质量验收记录设备单机（单系统）调试验收报验单设备单机（单系统）调试验收证书49工程名称分项工程名称验收部位建安承包商专业工长项目经理施工执行标准名称及编号分包单位分包项目经理施工组组长主控项目质量验收规范的规定建安承包商检查评定记录监理（建设）单位验收记录12345一般项目1234建安承包商检查评定结果项目专业质量检查员年月日监理（建设）单位验收结论IES/MRSDWC10B1检验批质量验收记录50监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）年月日检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收，并按下表记录。51工程名称结构类型检验批数建安承包商项目经理项目技术负责人分包单位分包单位负责人分包项目经理序号检验批部位、区段建安承包商检查评定结果监理（建设）单位验收结论123456789101112IES/MRSDWC10B2分项工程质量验收记录52检查结论项目专业技术负责人验收结论监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）年月日年月日分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收，并按下表记录。53工程名称结构类型层数建安承包商技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包技术负责人序号分项工程名称检验批数建安承包商检查评定验收意见1234质量控制资料安全和功能检验（检测）报告观感质量验收验收单位分包单位项目经理年月日建安承包商项目经理年月日勘察单位项目经理年月日设计单位项目经理年月日IES/MRSDWC10B3分部（子分部）工程验收记录54监理（建设）单位总监理工程师（建设单位项目专业负责人）年月日分部（子分部）工程质量应由总监理工程师（建设单位项目专业负责人）组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收，并按下表记录。55致英泰克深圳地铁5号线设备监理部深圳地铁5号线工程已按合同要求完成安装、调试，并通过自检合格，拟定于年月日，进行单机（单系统）调试验收，特请届时派员验收。附件（1）验收大纲（2）自检报告承包商日期设备名称型号规格生产厂安设地点备注监理工程师查验意见；监理工程师日期监理分部审查意见总监理工程师代表日期IES/MRSDWC10B4深圳地铁5号线工程设备单机（单系统）调试验收报验单编号本表由承包商填写，业主、监理部、监理分部各1份。56设备名称合同号致（承包商）兹证明号设备单机（单系统）调试验收报验单所报（设备系统名称）已按合同规定检测、试验，并确认合格，同意验收。从年月日开始，该设备可进入系统总联调阶段。总监理工程师代表日期总监理工程师日期业主代表日期IES/MRSDWC10B5深圳地铁5号线工程设备单机（单系统）调试验收证书编号本表由承包商填写，业主、监理部、监理分部各1份。57311设备安装质量事故处理流程图发生工程质量事故发生承包商第一时间报告驻地监理和业主代表必要时签发工程暂停令必要时监理发出监理工程师通知单承包商补报事故报告单上报业主、质量安全监督部门、主管部门（重大事故24局部停工事故调查（承包商/调查小组）事故原因分析（承包商/调查小组）事故责任确定及制订处理措施提交质量事故调查报告（承包商/调查小组）及处理方案实施处理方案（承包商）自检合格后，报监理工程师通知单给监理（承包商）监理检查、验收合格后对通知单审批并报主业如有签发复工令恢复施工58小时内上报）。3111附表IES/MRSDWC11B1IES/MRSDWC11B2IES/MRSDWC11B3质量事故快报表质量事故调查报告报审表质量事故处理报告报审表GD2202011GD2202006监理工程师通知单监理工程师通知回复单59项目名称监理单位建设单位建安承包商发生时间发生地点发生部位工程概况报告事故详述（篇幅不够可另页附后）已经采取的措施（篇幅不够可另页附后）处理建议其它应说明的情况建安承包商监理单位（公章）工程项目经理项目总监（签名并加盖执业章）年月日年月日IES/MRSDWC11B1质量事故快报表编号60IES/MRSDWC11B2质量事故调查报告报审表工程名称合同号英泰克深圳地铁5号线设备监理部编号年月日在发生事故已于年月日组织调查完成，现呈交“质量事故调查报告”，请予审批。附“质量事故调查报告”。参加调查人员承包商项目负责人日期总监理工程师代表审核意见总监理工程师审批意见总监理工程师代表总监理工程师日期日期本表由承包商填写（附事故调查报告），报质检站、业主、监理部和监理分部各1份，自留2份。61IES/MRSDWC11B3质量事故处理报告报审表编号英泰克深圳地铁5号线设备监理部年月日在发生事故已于年月日按号调查报告处理完成，并经自检符合要求。处理后设备安装工程质量安全及现场施工条件状况详见“质量安全事故处理报告”，现申请验收，请予审批。附“质量事故处理报告”。承包商总监理工程师代表审核意见总监理工程师审批意见项目负责人总监理工程师代表总监理工程师日期日期日期本表由承包商填写（附事故处理报告），报质检站、业主、监理部和监理分部各1份，自留2份。62GD2202011监理工程师通知单工程名称致事由内容项目监理机构总专业监理工程师编号日本表由监理工程师填写一式4份，承包商、监理分部、监理部、业主各1份。63期GD2202006监理工程师通知回复单工程名称致我方接到编号为编号的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容承包单位（章）项目经理日期复查意见项目监理机构总专业监理工程师日期本表由承包商填写一式4份，监理分部、监理部、业主、承包商各1份。64312设备安装计量计价流程3121附表承包商提交工程款支付申请表监理分部审查核实设备数、材料量监理部审核地铁公司设备部审核（计量）地铁公司合同部审核（计价）地铁公司领导审批地铁公司财务部支付工程款当月20日当月月底下月5日下月10日下月10日下月15日下月20日GD2202005GD2202013工程款支付申请表设备安装计量支付证书IES/MRSDWC12B1IES/MRSDWC12B2IES/MRSDWC12B3IES/MRSDWC12B4IES/MRSDWC12B5IES/MRSDWC12B6设备安装计量支付证书合同内完成设备安装工程量报审单合同内设备安装计价表合同外完成设备安装工程量报审单合同外设备安装计价表本期（阶段）设备安装工程计量计价汇总表65GD2202005工程款支付申请表合同名称致我方已完成了合同编号编号工作。按合同的规定，建设单位应在工程款共（大写）写年月日前支付该项（小），现报上工程支付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件1工程量清单2计算方法承包商（章）项目经理67日期GD2202013工程款支付申请表合同名称致合同编号编号（建设单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款（大写）（小写）。请按合同规定及时付款。其中1、承单位申请款为2、经审核承包单位应得款为3、本期应扣款为4、本期应付款为附件1、承包单位的工程付款申请及附件；2、项目监理机构审查记录。项目监理机构总监理工程师68日期IES/MRSDWC12B1（年月份）编号设备安装计量支付证书合同编号付款项目承包商呈报监理部审核业主审批本期呈报季累呈报年累呈报开累呈报元。元。元。元。本期审核季度累计年度累计开工累计元。元。元。元。本期审批季度累计年度累计开工累计元。元。元。元。开户银行银行帐号呈报人承包商负责人呈报日期审查人总监理工程师审核日期审核人设备部合同部公司领导批准日期本证书由承包商呈报，一式8份，监理部、监理分部、承包商各1份，业主5份。69合同项目合同编号承包商名称清单号设备（项目）名称单位清单总数量申报工程量与审核完成工程量累计剩余工程量承包商监理分部业主代表季度累计年度累计开工累计本页小计总（合）计IES/MRSDWC12B2合同内完成设备安装工程量报审单编号承包商呈报人日期监理分部审核人日期业主设备部审核人日期本表由承包商填写一式8份，分发监理部、监理分部、承包商各1份，业主5份。70合同项目合同编号承包商名称清单号工程项目总价完成工程量阶段（本期）计价计价累计剩余价款季度累计年度累计开工累计本页小计总（合）计IES/MRSDWC12B3合同内设备安装计价表编号计价单位元（人民币）承包商呈报人日期监理分部审查人日期业主合同部审核人日期本表由承包商填写一式8份，分发监理部、监理分部、承包商各1份，业主5份。71合同项目合同编号承包商名称序号项目名称单位已批总数量申报工程量与审核完成工程累计剩余工程量承包商监理分部业主代表季度累计年度累计开工累计本页小计总（合）计IES/MRSDWC12B4合同外完成设备安装工程量报审单编号承包商呈报人日期监理分部审核人日期业主设备部审核人日期本表由承包商按工程变更，索赔，价格调整分类填写。本表一式8份，分发监理部、监理分部、承包商各1份，业主5份。72合同项目合同编号承包商名称单价编号设备名称已批准总数量总价审定完成工程量本期计价计价累计剩余价款季度累计年度累计开工累计本页小计总（合）计IES/MRSDWC12B5合同外设备安装计价表编号计价单位元（人民币）承包商呈报人日期监理分部审查人日期业主合同部审核人日期本表由承包商按设备变更，索赔、价格调整分类填写。本表一式8份，分发监理部、监理分部、承包商各1份，业主5份。73合同项目合同编号承包商名称序号项目名称单位工程数量本期审核通过工程量工程总价本期计价合同内合同外合计合同内合同外合计合同内合同外合计合同内合同外合计承包商填报人日期监理工程师核实意见监理工程师日期设备部审核意见审核人日期合同部审核意见审核人日期IES/MRSDWC12B6本期（阶段）设备安装工程计量计价汇总表编号计价单位元（人民币）本表由承包商汇总填写一式8份，经设备部、合同部审核后，分发监理部、监理分部、承包商各1份，业主自留5份（设备部、合同部各1份，财务部3份74313工程暂停令发布/复工报审流程3131工程暂停令发布流程设备安装施工事件发生、将要或已经造成影响现场调查分析否是否停工处理是总监代表填报工程暂停令总监理工程师征得业主同意承包商签收并执行制报业主备案布设现场防护措施订纠正方案和措施报送监理工程师/总监代表核查753132复工报审流程承包商按停工令整改承包商自检整改完成承包商填报工程复工报审表监理工程师/总监代表检查、审核否整改和措施到位是3133附表总监签发工程复工报审表承包商签收并执行呈报业主备案GD2202012工程暂停令IES/MRSDWC13B1IES/MRSDWC13B2工程停工事件纠正方案及措施复工准备自检表GD2202001工程开工/复工报审表76GD2202012工程暂停令工程名称致由于编号原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的，部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作项目监理机构总监理工程师日期本表由监理部填写一式5份，承包商、监理分部、监理部、监理管理、业主各1份。77工程暂停令编号工程停工项目产生停工原因对停工事件采取纠正方案对停工事件采取纠正措施承包商项目负责人日期监理工程师审核分部总监代表审批IES/MRSDWC13B1工程停工事件纠正方案及措施工程名称合同号编号本表由承包商填写一式3份，承包商、监理分部、监理部各1份。78工程停工指令工程停工项目对事件应采取的纠正方案纠正方案落实情况对应事件应采取的纠正措施纠正措施落实情况为恢复施工已进行的准备工作自检结论承包商项目负责人日期IES/MRSDWC13B2复工准备自检表工程名称合同号编号本表由承包商填写一式3份，承包商、监理分部、监理部各1份。79GD2202001工程开工/复工报审表工程名称致我方承担的编号工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附1复工报告2（证明文件）承包商（章）项目经理日期审查意见项目监理机构总监理工程师日期本表由承包商填写一式5份，监理分部、监理部、监理管理、业主各1份。80314设备变更流程图设备变更申请监理审查业主初审业主组织A类设备变更技术评审监理部组织B类设备变更技术评审设备变更造价审核设备变更综合审批设备部或5号线分公司签发设备变更通知单总监签发设备变更令承包商执行实施3141附表IES/MRSDWT051设备变更申请单（引用业主程序表1）IES/MRSDWT052设备变更技术评审表（引用业主程序表2）IES/MRSDWT053设备变更费用评审表（引用业主程序表3）IES/MRSDWT054设备变更令81送设备部或5号线分公司存档备案变更类别A类A1类A2类B类致（监理单位）由于原因，兹提出设备变更（内容见附件），请予以审批。附件提出单位代表人日期估算造价增减增万元；减万元工期影响延迟天；提前天监理单位审查意见总监理工程师代表日期总监理工程师日期初审意见设备部或5号线分公司合约部（若有费用变化）日期IES/MRSDWT051设备变更申请表（引用业主程序表1）设备名称合同编号编号本表由提出单位填写一式4份，监理部、业主设备部或5号线分公司、合约部、承包商各1份。82变更编号申请日期变更内容技术评审意见（应明确变更的原因、依据、责任、意见等）参加评审单位及人员业主单位设备部或5号线分公司总体部运营部设计单位监理单位承包商日期注提出单位不参加评审。IES/MRSDWT052设备变更技术评审表（引用业主程序表2）设备名称合同编号本表由设备部、5号线分公司或监理部填写，一式4份（存档1份，报批1份）。83变更项目提出单位（盖章）负责人申请日期变更情况变更前后费用变更详细说明工时、主要设备、材料及安装调试工程量增减情况说明合约部评审意见负责人日期IES/MRSDWT053设备变更费用评审表（引用业主程序表3）设备名称编号本表由提出单位填写一式4份，设备部或5号线分公司、合约部各1份，报批1份。84IES/MRSDWT054设备变更令变更编号设备名称致根据变更建议，现决定对合同编号的进行变更，增加费用元人民币,工期影响请按变更后的要求组织实施。附件1设备变更通知单；2设备变更（业主）审批表；3设备变更申请单；4设备变更技术评审表；5设备变更费用评审表；英泰克深圳地铁五号线设备监理部总监理工程师日期承包商签收（承包商章）签收人日期本表由监理单位填写一式4份，业主、承包商、设计单位、监理部各1份。85315设备安装工程初步验收流程承包商完成安装工程合同内容及（设备单系统（单机）调试）、自检合格；竣工归档文件基本完成。承包商向监理提交工程竣工报告和初步验收申请表监理审查、签署初步验收申请表（5天）监理编写工程质量评估报告承包商向监理单位提交整改回复承包商整改否总监理工程师组织初步验收/整改/复验（建设、设计、监理、承包商参加，邀请市质监、档案等部门参加）监理确认初验合格是总监理工程师签署初步验收合格证书送交业主备案3151附表GD2202010工程竣工报验单（红色的两张表用一张）IES/MRSDWT06B1IES/MRSDWT06B2IES/MRSDWT06B3IES/MRSDWT06B4IES/MRSDWT06B5工程质量评估报告设备安装、装修工程初步验收申请表设备安装、装修工程初验合格证书设备安装工程竣工验收申请表工程移交证书（略）86GD2202010工程竣工报验单工程名称致英泰克深圳地铁5号线设备监理部我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件承包商（章）编号项目经理审查意见经初步验收，该工程日期1234符合/不符合我国现行法律、法规要求；符合/不符合我国现行工程建设标准；符合/不符合设计文件要求；符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目监理机构总监理工程师日本表由承包商填写，监理分部、监理部、业主、承包商各1份（含附件）。87期IES/MRSDWT06B1编号工程质量评估报告工程编号工程名称建设单位施工单位设计单位监理单位总监理工程师评估日期本报告由监理单位编写一式4份，建设单位（业主）、建安承包商（承包商）、设计单位、监理单位各1份。88IES/MRSDWT06B2深圳地铁5号线工程设备安装、装修单位（子单位）工程初步验收申请表工程名称致按照合同文件要求，我方已完成合同号（监理单位）工程，并经自行检查评定证实完成的工程（含归档文件、施工图纸）符合合同文件要求，工程质量合格，请监理于年月日前予以验收。承包商项目经理公章附件相关文件及编号监理工程师审查意见监理工程师总监理工程师审查意见总监理工程师本表由承包商填写一式4份，承包商2份，监理2份。89日期日期日期工程名称验收范围建安承包商监理单位合同号签发日期年月日致（承包商）兹证明号合同工程初步验收申请表所报工程，已按合同和设计文件（该报表中注明的未完成工程除外）完成，同意签发初验合格证书。该单位（子单位）工程可进入工程竣工验收阶段。备注监理工程师总监理工程师日期日期IES/MRSDWT06B3深圳地铁5号线工程设备安装、装修工程初验合格证书本表一式四份，承包商2份（作竣工文件），建设、监理单位各1份。90致（监理单位）按合同文件要求，我方已完成安装工程，经初验合格并通过地铁系统联调及竣工档案预验，证实完成的工作符合合同的要求，请建设单位予以验收。相关文件如下附件1工程初验合格证书附件2质量评估报告附件3设计文件质量检查报告附件4业主代表工作报告附件5工程初步验收会议纪要附件6工程验收整改意见处理