复工复建验收表

附件1:宣威市地方煤矿复产(复建)自查验收表乐丰乡新村煤矿 矿井类型:验收项目验收内容否决事项验收情况一.依法生产建设1.证照齐全有效，严禁无证照或证照失效非法生产证照失效一票否决采矿证证号: C有效期至: 2017年7月27日安全生产许可证证号:有效期至:营业执照: 6190有效期至: 2022年4月24日矿长安全资格证证号: 880有效期至: 2017年12月21日职业安全卫生许可证证号:有效期至:2.建设手续齐备，有批准的设计、开工备案回执、开工通知、施工组织计划、施工图纸，建设工期有效。建设手续不全、建设工期失效一票否决取得开工备案回执时间: 2012年2月5日建设工期: 49个月10天建设工期有效时间: 2016年6月30日3.严禁边建设边生产:承包项目施工队伍必须有建设工程施工资质:按有关规定进行建设工程质量监理，无非法承包、转包行为，有施工合同或协议。承包方无资质施工、非法承包、转包一票否决建设工程施工自建或承包: 自建承包方是否有施工资质: 无承包方4.严禁超层越界、建设。超层越界一票否决矿区面积:1.915k载明开采标高:2038-1725允许开采煤层:K5、K2实际开采标高:2038-1725实际开采煤层:K5、K25.严禁多系统、多井口出煤多系统、多井口出煤一票否决井筒数量: 3 个出煤井几个: 1 个验收项目验收内容否决事项验收情况二安全管理(一)机构及人员配备6.必须设立安全、生产技术、机电、通风、地测、职业危害防治、信息调度指挥中心等安全管理机构并有办公地点和所需设备、器材及仪器未建立管理机构名称有:7.必须配备矿长和安全、生产、机电副矿长、技术负责人(总工程师)，且持证上岗配备不足、未持证上岗一票否决矿长姓名:李绍伟安全资格证号:880有效期至:2017年12月21日安全副矿长姓名:徐锦安全资格证号:有效期至:2015年08月23日生产副矿长姓名:邓开军安全资格证号:有效期至:2019年03月23日机电副矿长姓名:何恒楷安全资格证号:有效期至:2019年03月23日技术负责人(总工程师)姓名:赵世明安全资格证号:煤(A)356有效期至:2016年08月5日8.必须至少配备采煤、通风、地测、机电专业技术人员各1名采煤技术员姓名:李俊、何恒楷通风技术员姓名:李锋地测技术员姓名:赵英党机电技术员姓名:朱广礼9.必须足额配备安全员、瓦斯检查员、放炮员、电钳工、绞车司机等各类特种作业人员、配备不少于5是人安全管理人员，且持证上岗配备安全员: 人，瓦斯检查员: 人 电钳工: 人，绞车司机: 人，安全管理人员: 人，放炮员: 人，其它特员配备情况: 信号把钩工: 人，通风工: 人，排水工: 人，职业病监测工: 人 合计:验收项目验收内容否决事项验收情况二安全管理(二)方案、制度、责任制10.必须制定一井一策整改(顿)方案并经行业主管部门批准一井一策整改(顿)方案批准时间:2016年4月18日11.建立完善以下制度，安全生产责任制、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全隐患排查制度、风险评估预警防控制度、安全监督检查制度、安全教育与培训制度、安全投入保障制度、安全技术措施审批制度、安全质量标准化管理制度、矿用设备器材使用管理及维修制度、矿井主要灾害预防制度、事故应急救援制度、入井人员管理制度、矿井领导下井带班制度、出入井检身制度、停产回头看制度、现场交接班制度、安全生产隐患整改公示制度、班前会制度、职业危害防治管理制度、档案管理制度、应急值守制度、项目各方互通协调制度。未修仃完善的制度有:1.项目各方互通协调制度12.建立健全层级清楚、职责明确、权责对等、奖惩分明的各职能机构、各级负责人、各工种、职工的安全生产责任制和岗位责任制、并层层签订安全生产责任状未签订的安全生产责任制有:无未签订的岗位责任制有:无13.建立健全调度人员培训、调度工作岗位责任，调度值班、交接班、调度汇报、调度会议、文档资料管理、生产事故分析、调度质量标准化建设等制度。未签订完善的有:无验收项目验收内容否决事项验收情况二安全管理(二)方案、制度、责任制14.安全生产调度指挥中心必须设立专门办公室、配备3-5名调度人员，且必须24小时值班。矿级领导负责人:马畔雄调度人员姓名:15.安全生产调度中心必须配备计算机、打印机、有公网电话、内部行政电话、生产调度电话等，满足安全生产调度和应急要求。设备配备情况:电话: 台安设位置:16.每班必须有一名矿级领导下井带班。无矿级领导带班一票否决矿级领导带班计划制定情况:已制定计划公示情况:已公示记录情况:有带班记录17.每班作业时必须配足配齐跟班特种作业人员。分二班作业，作业点二个，特种作业人员是否满足:满足18.认真组织开展每周一次的安全自检自查及风险评估预警防控，对各级检查的隐患认真整改，建立隐患排查整改及风险评估预警防控登记台账。自检自查情况:每周一次已开展了自检自查。开展风险评估预警防控情况:每周开展了一次风险评估预警防控。台账修订完善情况:台账记录清楚(三)安全大检查长效机制网上填报19.根据行业规范和标准，结合矿井实际制定自检自查标准、按规定在省安监局网站大检查长效机制管理系统填报企业自检自查信息。网上填报信息员姓名:赵世明自检自查标准编制情况:已编制审核和组织了学习。网上填报情况:已按标准填报验收项目验收内容否决事项验收情况三、用工管理20.制定复培训计划，按规定对从业人员进行培复训。是否修订完善培复训计划: 共培复训145人21.经考试合格、体检、签订劳动用工合同、购买工伤保险。考试合格142人体检141人签订劳动用工合同工141人购买工伤保险141人22.是否按规定制定劳动定员标准。未制定劳动定员标准一票否决制定情况: 已制定最大班定员标准: 25人 四、安全生产技术基础管理(一)年度工作目标23.必须制定2016年的工作目标和计划:采掘计划是否按程序报批。制定情况: 已制定审批情况: (二)点面控制、作业规程及采煤方式24.井下点面按规定经煤管所审批，严禁多点面作业，重要工程施工、检修必须制定有针对性的安全技术措施。存在有未经批准作业点面一票否决点面审批情况: 已审批安全技术措施制定情况: 已制定25.采掘工作面必须编制，并报煤管所备:建设项目遇情况变化与设计不符的，必须与设计部门及行业部门协调变更或修改。无作业规程一票否决回采工作面备案0个掘进工作面备案2个。建设项目变更或修改情况:修改图纸经设计部门同意并已盖章，其它设计部门正在修改中，修改的图纸送市煤炭工业局和市国土资源局和煤管所备案。26.近水平、倾斜煤层必须采用壁式采煤，急倾斜煤层必须采用柔性掩护支架等正规采煤，严禁采用国家明令禁止的采煤方法。采煤方法: 倾斜长壁式采煤工艺: 割煤机掏槽配放炮落煤支护方式: 金属液压支柱配铰接顶梁验收项目验收内容否决事项验收情况(三)档案管理27.按照建档管理要求，建立健全煤矿基础信息、安全生产档案管理。建档情况:已按照要求，建立了职工个人信息档案和煤矿基础信息报送及存档资料，技术资料和各种安全生产档案。 四、安全生产技术基础管理(四)巷道断面28.矿井巷道断面符合设计和煤矿安全规程规定。+1920m水平运输巷掘进巷道断面:掘进毛断面积9.7,掘进上宽3.2m,下宽3.7m,掘进高度2.8m,巷道净上宽3m,下净宽3.5m,净高度2.7m,净断面积8.8.+1920m水平回风巷掘进巷道断面:掘进毛断面积7.7,掘进上宽2.6m,下宽2.9m,掘进高度2.8m,巷道净上宽2.4m,下净宽2.7m,净高度2.7m,净断面积6.8.(五)矿图管理29.必须有真实反映矿井实际的井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井上下配电系统和井下电气设备布置图、监测监控系统布置图、人员定位系统布置图、防尘及排水管路布置图、避灾路线图、并及时测绘追接。未按标准绘制的图纸有:30.图纸真实反映矿井实际。图纸不符一票否决图纸不符的有:验收项目验收内容否决事项验收情况(一)主要通风31总风量满足安全生产需要，按规定测分风，必须有同等能力的主要通风机和备用主要通风机:高瓦斯矿井进入二期工程前，必须形成由地面主要通风机供风的全风压通风系统。高瓦斯矿井进入二期工程前未形成全风压通风系统一票否决主要通风机功率: 22KW型号: FBDCZ-NO10/22总进风量: m3/min总回风量: m3/min测分风情况:建设项目主要通风机按建设进度安设情况:已安设完成五、通风瓦斯管理(二)局部通风32.局部通风机安装、管理必须符合规定:严禁无风、微风、循环风、扩散风、不合理串联通风冒险作业:风筒逢环必挂，吊挂平直，无破口漏风，转弯使用弯节，严禁转直角弯，出风口距迎头不大于5米，回采工作面必须形成全负压通风。存在无风、微风、循环风、扩散风违反规定串联通风、回采工作面未形成负压通风一票否决瓦斯矿井局部通风机实现三专或双风机、双电源自动切换情况: 已实现实现三专或双风机、双电源并能自动切换。高瓦斯矿井局部通风机实现三专、双风机、双电源自动切换情况:局部通风机实现两闭锁情况: 已实现两闭锁+1920m水平运输巷掘进工作面风量:167 m3/min 回采工面风量: m3/min无风、微风、循环风、扩散风、不合理串联通风情况:无(三)通风设施33.风门安设齐全稳固有效，所有进回风隔断风门必须形成组设置，安设正反向风门及风门开关传感器，正向风门必须联锁，调节风门、风桥设置合理。安设合理的有:使用不正常的有:验收项目验收内容否决事项验收情况(三)通风设施34.密闭必须建立台账管理并掏槽、抹面、编号、挂牌、设置栅栏管理，有水涌出的设置反水池。台账建立完善情况: 已完善密闭管理情况: 所有密闭已掏槽、抹面、编号、挂牌、设置栅栏管理，有水涌出的设置了反水池。五、通风瓦斯管理(四)瓦斯管理35.严格执行瓦斯检查制度，每班至少配备一名瓦斯检查员巡回检查，每个作业点面必须配备一名瓦斯检查员检查，严格执行一班三检、一炮三检制度，实现三对口、三签字、一提前管理，对瓦斯涌出量大变化异常的采掘工作面必须随时检查瓦斯。存在瓦斯检查员配备不足、假检、漏检一票否决制度执行情况:已按制度要求执行了一班三检、一炮三检制度，实现三对口、三签字、一提前管理。瓦检员配备与作业地点数量是否匹配: 作业地点二个，瓦检员配备五人，作业地点数量与瓦检员配备是匹配。36.矿长、技术负责人必须每天对瓦斯日报表和监测监控报表审核签字。未审核签字的有:无未审核签字的瓦斯日报表和监测监控日报表37.必须实现瓦检仪、报警仪、监测监控三同时管理瓦斯，瓦检仪、报警仪完好，甲烷传感器配备数量满足要求，并定期调校。甲烷传感器 台报警仪 台光学瓦斯检查仪 台调校情况: 每月调校三次，每旬调校一次38.瓦斯超限必须立即撤人，查明原因，采取果断措施处理，严禁瓦斯超限作业。瓦斯超限未查明原因仍然作业一票否决瓦斯超限是否有分析处理情况: 有瓦斯超限是否仍然组织作业: 否验收项目验收内容否决事项验收情况39、瓦斯抽采系统必须运行正常；高瓦斯矿井进入三期工程前，必须建成瓦斯抽采系统瓦斯抽采系统必须运行正常；高瓦斯矿井进入三期工程前，必须建成瓦斯抽采系统一票否决运行情况：建设项目按建设进度抽采系统建成情况：五、通风瓦斯管理(五)瓦斯抽采40石门揭门、遇构造带、煤巷（半煤岩巷）掘进实现钻孔预抽或超前释放瓦斯、采空区、采场及临近煤层应抽尽抽。抽采情况：41、必须配备瓦斯抽采图纸资料，瓦斯抽采系统图、泵站平面与管网布置图、泵站供电系统图、钻场与钻孔布置图。未绘制的图纸有：42必须有抽采钻场施工记录，抽采工程质量验收记录、抽采参数测定记录、泵站值班记录、抽采钻场施工管理牌板、抽采钻场观测牌板。未建立完善的记录有：43、抽采管路必须接道所有采掘作业点及各抽采点，布置齐全、完好、有效。管路是否布置到采掘作业点及抽采：是否齐全、安好、有效：44必须建立健全瓦斯抽放泵巡回检查制度、泵站司机交接班制度、泵站司机操作规程、瓦斯抽放系统停止和运行管理制度、泵站司机岗位责任制度、瓦斯抽放泵站要害场所管理制度、瓦斯抽放日报审阅制度、抽放钻孔工程质量验收制度未修订完善的有：验收项目验收内容否决事项验收情况45、煤矿必须请有资质的部门编制隐蔽致灾因素普查报告，结合隐蔽致灾因素普查查明矿区范围老窖、周边关闭矿井及相邻矿井分布和积水、地表水体与矿井采掘活动相对位置、采空区范围和积水等情况，并准确标注在井上下对照图和采掘工程平面图上，划出警戒线和停采线隐蔽致灾因素普查情况：已普查矿区范围老窑分布和采空区积水情况; 矿区范围老窑分布在本矿老井，经普查无积水。图纸标注情况：已标注六、防治水46、结合矿井实际编制水害调查报告编制完善情况：正在编制中47、必须留足留够隔水保安煤柱，严禁擅自开采防隔水煤柱或在水体下进行采、掘作业。开采防隔水煤柱一票否决防隔水煤柱留设情况： 已留设防隔水煤柱48、按规定配齐探放水设备，制度探放水措施，严格执行“有疑必探；作业地点悬挂探水管理牌板和探孔布置图。探放水设备型号：正在购买中台数：探放水地点名称：每个掘进工作面49、主副水仓容量满足矿井最大涌水量要求并定期清理水仓，水泵管路按规定配备；有突水危险或水文地质类型属复杂及以上矿井，进入三期工程前，必须建成永久排水系统。矿井最大涌水量：120立方/天水仓容量：400立方水泵台数：1管路趟数：1建设项目按建设进度排水系统建设情况：验收项目验收内容否决事项验收情况七顶板管理（一）回采工作面50、回采工作面支护方式 支护密度 特殊支付及上下安全出口超前支付按作业规程规定支付回采工作面支护是否符合 作业规程 规定51、铰接顶梁的水平桥必须齐全 顶梁交接率不低于铰接率达52、严禁使用木支护和摩擦支柱支护使用淘汰工艺支护一票否决支护材料为（二）掘进工作面53、必须按掘进巷道作业规程规定进行支护，杜绝无支护巷道存在无支护巷道一票否决巷道支护方式是否与作业规程相符是否有无支护巷道54、掘进迎头必须坚持使用前探支护等临时支护 严禁空顶作业临时支护方式（三）井巷维修55.检修维修井巷必须先加固临时支护 在撤出原有支架 顶帮 严背 背时是否按 安全技术措施 实施八机电运输56、主要通风机 主排水泵 空气压缩 机架空 乘人装置 瓦斯抽放泵 监测监控 人员定位 通信联络系统实现 双回路供电 高瓦斯 水文地质类型属复杂及以上的矿井进入二期工程前 其他矿井进入三期工程前 必须按设计建成双回路供电主要设施设备末实现 双回路 的有建设项目按建设进度 双回路 供电建设情况57、严禁非阻燃 失爆 淘汰设备入井使用存在非阻燃 失爆 淘汰设备入井一票否决非阻燃 失爆 淘汰设备有58、建立完善机电设备台账 机电设备上架挂牌管理是否建立完善台账验收项目验收内容否决事项验收情况八、机电运输59、矿灯实行专人专灯编号挂牌集中管理矿灯数量 盏管理情况：60、提升绞车、带式输送机保护装置齐全有效，运输信号灵敏可靠提升绞车型号：功率：带式输送机型号：功率：主提升绞车保护装置安设情况：带式输送机保护装置安设情况：运输信号情况：61、调度绞车不得作为提升绞车使用井下提升绞车 台型号分别为：62提升钢丝绳按规定定期检查、更换检查记录情况：63、斜坡提升防跑车和跑车防护装置安装齐全、正常使用。阻车器安设情况：挡车栏安设情况：跟车棒使用情况：安全尾绳使用情况：跑车防护装置情况：64、人力推车、串车提升和机车运输符合规程规定，严禁扒车、蹬车、做矿车、放飞车。不符合的有：验收项目验收内容否决事项 验收情况九、防灭火管理65地面炸药雷管库房、机电设备集中地点、坑木场及井下机电设备硐室必须设置灭火器、沙箱等消防器材未设置的有： 66、开采自燃、容易自燃煤层的矿井必须采取综合防煤层自燃发火的措施自燃、容易自燃煤层未采取综合预防自燃发火措施一票否决煤层自燃属性：预防发火措施：67、严格执行火工品领取、使用、回收、存放、安全检查等有关制度 未建立执行的有：68、井下爆破工作由专职爆破员担任，并严格执行“一炮三检；和“三人连锁；放炮制度。是否由专职爆破工担任：制度执行情况：69、井下炸药、雷管分箱、分装、分运上锁专人管理管理情况：验收项目验收内容否决事项 验收情况十、职业危害防治70、设置职业危害防治办公室、检测装置器材室未设置完善的有： 71配齐配足职业危害管理人员、检测人员管理人员： 人检测人员：人72配齐配足检测设备、仪器。未配齐的有： 73配齐作业人员劳动防护用品防护用品数量：佩戴情况：74建立职工个人档案。建立 人75主要进回风巷、采掘工作面进回风流必须安设风流净化水幕未设置完善的有：76、各转载点、装煤点、采掘工作面必须安设防尘喷雾装置。未设置完善的有：验收项目验收内容否决事项 验收情况十一井下安全避险“六大系统；77、监测监控和人员定位系统与市级监控中心正常联网运行：建设项目进入二期工程前，必须安装矿井安全监测监控系统未联网运行，建设项目进入二期工程前未安装安全监测监控系统一票否决未联网运行的有：建设项目按建设进度安装情况： 78、传感器种类、数量和安设位置符合规定、按时调校并有记录传感器种类及数量：调校情况：79、识别卡实行专卡专人、并统一领退识别卡分站数量 个，识别卡数量 个，管理情况：80通讯联络调度总机安设具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能。未实现的功能有:81、供水施救、压风自救装置安设符合规定按规定未安设的有：82、避难硐室设施设备齐全并能正常使用避难硐室是否建设： 设施设备是否齐全： 83、按规定配备兼职救护队。核定生产能力 万吨/年，应配备 个小队，实际配备 个小队，共计 人84、设置办公室或接警值班室、装备器材室是否设置：验收项目验收内容