13年上半年工作会汇报材料.ppt

提质降本增效严格管理、提升体系、狠抓营销、奋发有为总结经验，再接再厉，为完成全年经营目标而奋斗郭武军2013年7月10日,一、上半年工作总结,二、主要业绩及亮点,三、存在的主要问题,四、下半年工作计划,目录,主要指标：实现了双过半；同比：有较大幅度提升。,小结：1、上半年新品（含海外）集中上线，研发、试验、生产、改进有序推进，胜利实现主要指标双过半，实属不易。2、受海外订单集中交付影响，国内市场放弃了一部分订单，下半年将重点做好国内订单恢复工作，努力把影响减低到最小。,一、上半年主要经营指标完成情况,二、上半年客车市场情况分析,1、客车市场2013年总体形势：13年1-6月客车销量113627辆，同比下降2.31%，其中公交车同比上升31%，校车同比上升10%。,2、长安客车各细分市场表现：上半年，公交车市场恢复较好；受新品上线影响，校车市场同比下降，但整体（含海外）表现不错。,二、上半年客车市场情况分析,3.客车市场上半年销量排名：长安位列第十。,4、2013年上半年主流校车企业市场表现情况：,整体销量我公司排名第二，宇通第一，桂林第三，中通第四，东风襄旅第五。,目录,一、上半年工作总结,二、主要业绩及亮点,三、存在的主要问题,四、下半年工作计划,一、研发,Q0系列校车：1、全系列（锡柴、江淮、绵阳）校车批量上市，累计接单超过800辆。2、Q0拓展：6米校车完成样车制作和公告申报，已经接洽订单。城乡、物流、城市公交的拓展开发已完成技术准备。KO8系列校车：1、6735、6685校车批量上市，已接订单200辆。2、拓展的6925校车正在进行试生产，目前已有订单90辆待投产。新造型公交车项目：1、9米公交已完成样车制作及评审，公告申报完成，正在检测定型试验。2、7.3米公交已完成总体方案及OD里程碑评审，样车制作基本完成。,整体进度按照年初计划正常推进。,二、技改,技改基本完成，整体投入近2000万元，为校车准入和提质、提效奠定了基础。,1、底盘生产线、总装生产线、校车专用焊接生产线改造完成，三维激光切割机、数控高速高精细等离子切割机、数控折弯机、抛丸清理机，焊接机器人、Q0电泳、排烟除尘设备等投入使用，整体装备水平有较大提升，缩短了与同行的差距。2、各车型工装投入共241套，提升了制件质量和劳动效率，减轻了劳动强度。,三、营销,国内市场：1、校车的经销、服务网络初步理顺和健全。2、公交车订单同比增加172%，公交车市场恢复卓有成效。3、产品结构及市场结构调整阶段性实现目标。,海外市场：科威特出口订单1704，再创新高，同时兼顾卡塔尔、秘鲁、朝鲜等新老市场的开发和巩固，为后续工作奠定基础。,市场结构调整目标明确，营销组织调整初步到位，产品对营销的支持作用开始显现,四、生产,1、Q0系列校车焊装生产线达到批量生产状态，当前日产能达到14台。2、底盘产能达到日产24台，生产效率有较大提升。3、生产数量逐月提升，6月份实现成品车入库632辆，创历年来最高产量。,上半年，制造系统干部员工付出超常努力，在新品集中上线、成熟技工短缺的情况下，克服诸多困难，发挥拼搏精神，圆满实现进度过半任务过半。,五、质量,1、3月份，顺利通过ISO9001质量体系标准认证。2、对标质量部，施行校车质量特管，特管质量墙全方位各阶段全面管控，有效促进Q0-X实物质量提升。3、推进质量责任积分，对生产过程、设计开发、市场反馈、现场评审中发现的质量问题进行质量责任积分，并将积分与薪酬等挂钩，积分前三十名培训合格方能重新上岗。4、调整质量分工和评价体系，努力做到预防为主，把问题发现和解决在前序。,订单质量策划、特管、责任积分、奥迪特评审等多种管理方法共同发力，质量管控体系初步建立并开始发挥作用，,六、综合管理,1、下发了2013年重点项目推进工作的通知，确定了6个一级项目、19个二级项目，其中品牌提升项目被纳入到公司级一级项目管理范围，通过周小结、月考核，项目进展基本正常。2、在岗管理、技术人员对例行工作、工作量分析进行了全面梳理，并推行PBC绩效承诺，促进了管理体系的提升。3、通过经营分析，实现利润倒推费用，管控方面已有起色。,绩效管理体系、经营分析、项目化管理扎实推进，综合管理逐步发挥作用，推进业务部整体经营目标。,目录,一、上半年工作总结,二、主要业绩及亮点,三、存在的主要问题,四、下半年工作计划,问题一：订单集中，阶段性产能压力大已经采取调整订单保障策略、增人、增设备、强化培训及管理等综合手段，目前看，国外订单基本顺利，国内批量、重点产品和重点客户订单基本正常，零散订单有影响。生产系统也在总结前期经验教训，统筹管理影响产能的全部环节，努力提升精益管理水平，最大限度地减少效率浪费，减少大范围加班，提升小时产能、人均产能。问题二：销售结构调整及销售队伍管理需进一步强化在12年底对销售结构进行综合、大力度考核后，1-6月份，公交订单同比有较大提升，结构调整有向好的趋势，但从过程管理初步分析上看，仍然有一部分大区经理业务人员在精力投放上不合理。销售处要继续强化政策导向和考核导向，引导甚至强制销售队伍把人财物力资源用到结构调整目标上来。,问题三：质量管理手段得到丰富，抓质量的力度和决心需要进一步强化质量特管、订单质量策划、生产过程质量控制、把问题发现和解决在前序等管理手段和思路在上半年得到了贯彻和执行，但离真正做好、做出预期效果还有很大差距。根本原因在于抓质量的决心不够。为此，公司安排质量部协助业务部抓质量，业务部内部也从体系建设角度，强化设计、试验、过程、设备、操作者等各质量要素的受控水平，推行质量问题一票否决，力争下半年起打一个漂亮的质量管理提升战，让质量意识成为每一个相关者意识中的红线、高压线。问题四：严格管理、市场倒逼，各系统执行力需进一步强化干部员工的求真务实精神和执行力需要进一步强化，应对困难的顽强精神和狠劲不够，需要旗帜鲜明地加大考核和奖罚力度，做到PDCA执行正常化、领导检查日常化、督查工作体系化、结果运用严格化。,目录,一、上半年工作总结,二、主要业绩及亮点,三、存在的主要问题,四、下半年工作计划,下半年奋斗目标,利润500万,收入3亿,销售3000辆,生产3000辆,全面推动“管理、质量、营销”三大提升行动，保质增量调结构，争取超额完成全年经营指标。,1、绝对交货期控制在30天，整体效率提升15%以上；2、出口车订单按期交付，校车、公交新品上线全力保证；3、安全和现场管理水平大幅提升，并持续保持。,总体思路：一要强化安全管控，推进本质安全工作体系建设，为14年过体系打基础；二要加强生产组织，变推式生产为拉式生产，建立生产计划双向评价考核机制，实现生产与销售相互约束，确保产销结构最佳平衡；三要制造工厂转变管理职能，实行模拟独立运营，要把保质量、保交货期、保职工收入、保效率提升作为主要职责，主动推动并全面实现。四要适当提升技能工数量和比例，包括招聘和内部培训，在稳固上半年产能及效率提升的基础上，实现质量水平的再提高。,一、制造,下半年目标：,单位：辆,7-12月份生产计划,下半年目标：1、打好“质量提升”攻坚战，实物质量不断提高，客户口碑明显提升。2、质量管理体系和管控体系有效运行，全过程质量受控；3、质量培训和考核成体系，员工素质、意识不断提升。,总体思路：一要建立质量一票否决机制；二要抓好全价值链精益质量管理体系建设。深入学习对标，编制研发、生产、供应商、售后质量管控手册和控制标准，持续开展培训和宣贯；三要抓好新产品质量保证。严把设计验证关，确保验证标准与设计目标一致；四要抓好量产产品实物质量提升。特别是校车产品质量，已层层签署责任状，要做好评价和考核，工作不到位的，要调整岗位；五要做好“质量提升”行动，将质量数据化、质量体系执行落地、持续改进、降低服务费用等融入具体的项目措施计划中。,二、质量,计划措施,下半年目标：1、产品研发按计划完成，必保按时间节点上市；2、系列新品材料占比不高于目标售价的75%；3、系列产品有竞争力的卖点不少于3条/车；4、完成新品公交车、国四升级产品及其它新产品的申报。,三、研发,总体思路：一要继续完善和执行好产品开发流程，做好内部宣贯，形成合力做好开发；二要系统总结12年以来校车开发的经验教训，并推广到新公交等产品开发上，要站在系统提升公交产品竞争力角度做好新公交开发的全方位提升；三要进一步做好公告及法规研究，打通渠道，杜绝法规风险；四要借校车准入机会，完善开发手段，规范开发过程控制；五要按照规划要求，大力度推进产品模块标准化，为实现80%“按订单制造”、20%“按订单设计”做好准备，逐步提升客车订单标准化率。,计划措施,四、工艺,下半年目标：1、通过打造主流车型和技术四化，减少车型品种和零部件种类，提升零部件工装系数。2、确保新品公交车工艺保障高水准上线。3、效率提升工艺贡献率不低于40%,总体思路：一要继续贴近现场，与一线工人一起，实际操作和验证工艺措施的合理性，不断改进提升；二要一线工艺培训和检查考核要日常化、例行化，必要时候“保姆化”；三要提升工艺工作的地位，高度关注工艺提升对提质降本增效的重要性；四要继续梳理影响效率和质量的瓶颈环节，结合人力资源配备现状，梳理确定下一轮技改方案，完成可行性论证并争取部分启动。,计划措施,计划措施,总体思路：一是国内市场要打好“营销提升”攻坚战，树立信心，传统区域、新区齐发力，公交车、校车市场全面推进，补齐上半年“欠账”；二是要创新客户管理，赢得客户忠诚，确保优质客户数量；三是狠抓订单，特别是要全面启动新公交、新校车的推介活动，启动批量订单运作。四要在不同区域，确定竞争标杆，制定赶超计划，集中优势资源，实现区域市场“数一数二”。五是海外开发要抓住有利时机，扩大战果，在劳工车、公交车、商务车推广上实现新突破。,销售收入3亿元,销售汽车3000辆（其中Q0系列800辆）,下半年目标,五、营销,计划措施,六、服务,下半年目标：外塑品牌，内抓提升，市场倒逼促进质量提升，提升客户认知度。,计划措施,下半年目标：1、做好“校车百城巡展”、公交车上市推广活动。2、创造和提炼校车“质量、服务”事件，强化媒体、网络、口碑传播，提升客户认同度，以校车拉动大中型客车销量提升，提升品牌影响力。,总体思路：一要以质量提升为本，文化建设为辅，提升客户感知度，塑造品牌形象；二要打造服务、节油口碑，树立长安客车负责任的大企业形象；三要加大投入力度，从校车品牌建设入手，逐步扩展到全系列。,七、品牌建设,计划措施,八、综合管理,总体思路：一要继续调整和完善指标体系，实行市场倒逼，强化PDCA管理，确保指标落地；二要强化体系建设，按照“标准化、专业化、数字化、细致化”要求，质量管理体系、产品开发体系、制造安全体系、营销服务体系、经营管理体系、人力资源管理体系等要全面提升；三要严格管理，“有章必依、违章必究”，强化积极管理，主动管理，提前管理；四要强化以人为本，按照公司统一部署，提升人员待遇，加强人员责任，培训管理必须实现高水平；五要强化项目管理，以项目成果促系统提升。,下半年目标：1、全面推动“管理体系提升”行动，确保绩效管理体系认证达四级；2、通过项目化管理，推进重点项目结项合格率100%；3、加强成本管理，严格管控各项费用，完成年度经营指标。,计划措施,2013年重点项目进展,2013年上半年，客车业务部圆满完成了阶段性经营目标，这是客车业务部全体干部员工努力的结果，更是公司各级领导、各相关单位关心和支持的结果，在此我谨代表客车业